Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления образования
Артемовского муниципального округа_____

Заведующий МАДОУ № 18
(наименование должности лица, утверждающего документ)

ости лица, согласовывающего документ)

и '.'.А Л В ь Л Д й *

Костина А.В.

Смышляева А.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

1C т.

20

ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 годов

"ЛЬ "

Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

09

20jfr.

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

Управление образования Артемовского
муниципального округа
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

6602007893

667701001

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от движимого
доходы от оказания услуг,
пябпт/ uvhiiimim'i ’ч.члс 1в«амиеЪ
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
•1Н«‘ Чи I;*и ............. . бюл *г*ТТ
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)
из них:
оплата труда (областной)
ИЗ НИХ
оплата труда (МЕТ)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(областнон)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

П о к а з а т е л и по п о с т у п л е н и я м и в ы п л а т а м у ч р е ж д е н и я
н а 2026 год

Всего

Субсидии на
иные цели

на
осушеств
ление
капитальн
ых
вложений

6
27 569 046,00

7

ПО

X

X

111

X

X

27 569 046,00

X

X

2
100

120
121

3
X

4

5
29 419 046,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
субсидии

27 569 046,00

131

1 640 000,00

131

X

ПО
140
141
142

134
155

143

141

160000,00
50000,00

X
X

X
“X
X
X

150
151
1л2
160

152

162

162

0,00

X

X

29 976 422,97

28 098 841,14

23 956 972,00

23 956 972,00

200

0,00

210

8

10
1800000,00

11

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

......... У
X

0,00

X
X
X

0,00

211.1

111,211

15000

5 026 072,00

5 026 072,00

211,2

111, 266

15000

50 000,00

50 000,00

211,3

111, 211

25000

13 224 058,00

13 224 058,00

211.4

111,211

45000

0,00

211.5

111,266

25000

100 000,00

100 000,00

212.1

119, 213

15000

1 525 679,26

1 525 679,26

X

4 023 866,00

X

13

X
1640000,00

1640000,00
X

X

160000,00
50000,00

160000,00
X
X

X
X

X
'У

X

50000,00
X

У

X
X

X

X

X

1877581,83

1827581,83

X

X

X

X

X

X

X

У
X

X

X

X

X

50000,00

X
X

119,213

25000

4 023 866,00

212.3

119, 213

45000

0,00

X

Оплата труда (ост ОБ)

212.4

111,211

55000

0,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (ост ОБ)_________
из них:
выплата пособия на погребение

212.5

119,213

55000

0,00

X

214

119,265

15000

0,00

0,00

X

социальные пособия н
компенсации персоналу

215

119,266

15000

7296,74

7296,74

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр,5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

12
50000,00

X

212.2

221

9
1850000,00

У

начисления на выплаты по
оплате труда (МЕТ)

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество__________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата пени по договорам

всего

за рамками
в рамках
муниципалъ от иной
муниципальн
ного
приносяще
гран
ого задания,
задания,
й доход
ты
установление
установленн деятельност
го
ого
и
учреждению
учреждению

X

112, 266

230

0,00

0,00

X

231

0,00

0,00

X

232

851,291

233

831,297

234

853,293

260

X

261
261.1

244,221
244,221

15000

0,00

X

0,00

X

X
X
0,00

X

X

15000
15000

6 019 450,97

4 141 869,14

5 300,00
26 400,00

5 300,00
26 400,00

0,00

X
1877581,83

X

X

1827581,83

50000,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

2 455 895,14

2 455 895,14

1 404 795,14
923 000,00

1 404 795,14
923 000,00

264.3

247,223

15012

84 500,00

84 500,00

15015

43 600,00

43 600,00

Вывоз, захоронение и
TVО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

264.4

244,223

0,00

X
0,00

244,225

15054

199 125,88

268.3

244,225

906.1.002

0,00

268.4

244,225

15052

270
270.1

X
X
244,226

прочие работы, услуги (ОБ)

270.2

244,226

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.015

0,00

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

50 000,00

272.2

244,310

25000

116 090,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.1.002

0,00

увеличение стоимости мат.зап
увеличение стоимости
материальных запасов
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

0,00
0,00
0,00

265
906.1.003

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
матеоняльных запасов, всего
из них:
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов (ОБ)
увеличеник стоимости
материальных запасов Внб

X
X

267

243,225

268.1

243,225

268.2

0,00

30000,00

30000,00

434 858,12

434 858,12

15025

414 426,12

414 426,12

25026

20 432,00

20 432,00

166 090,00

273

0,00

199 125,88

0,00
0,00

X

116 090,00

0,00

50000,00

0,00

50000,00

50000,00

116 090,00

2 701 781,83

874 200,00

X

1 827 581,83

1827581,83

700 000,00

X

1827581,83

1827581,83

274

244,340

15031

2 527 581,83

275

244,340

15032

0,00

276

244,340

15033

64 516,70

277

244,340

277

244,340

X
64 516,70

0,00
15033

0,00

X

0,00

X
0,00

278

244,340

15033

0,00

279

244,340

15034

109 683,30

109 683,30

500

X

X

580 713,07

553 131,24

500.1
500.2

X
X

X
X

529 795,14
23 336,10

529 795,14
23 336,10

600

X

X

23 336,10

23 336,10

50000,00

0,00

X
27581,83

27581,83

0,00

0,00

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
н а 2 0 2 7 го д

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера

2
100

3
X

Код доп. классификации, код цел'
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

оS

4

Всего

5
33 108 430,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
от иной
муниципаль
ление
ного
муниципального
иные цели
приносяще
ного
капитальн
задания,
грант
задания
й доход
задания,
всего
установленн
ых
ы
ного казна­
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
и
ого
учрежден и
учреждению
ю
8
11
12
13
7
9
10
6
1800000,00 1800000,00
31 308 430,00

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

31 308 430,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X.

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1800000,00

1800000,00

120

131

31 308 430,00

121

131

I 800 000,00

130
140
141
142

155

160

152

162

162

200

X

X

X

X

X
0,00

33 108 430,00

31 308 430,00

27 678 078,00

27 678 078,00

15000

5 026 072,00

5 026 072,00

111,266

15000

50 000,00

50 000,00

21 1 3

111,211

25000

16 082 051,00

16 082 051,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.4

111,266

25000

100 000,00

100 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212 1

119,213

15000

1 532 976,00

1 532 976,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

25000

4 886 979,00

4 886 979,00

X

211.1

111,211

211.2

из них:
оплата труда (областной)

из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
........_
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них.
услуги связи
услуги Интернет

1800000,00

X

1800000,00

X

X

X
X

143

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

прочие выплаты

X

210

X

X

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112,266

X

X

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

0,00

230

0,00

231
232

260

0,00

851,291

5 430 352,00

X

3 630 352,00

261

244,221

15000

5 300,00

5 300,00

261.1

244,221

15000

26 400,00

26 400,00

0,00

1800000,00
X

1800000,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: . ..
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальным
ремонт зданий н сооружении
работы, услуги по содержанию
имущества

262
263
264
264.1
264,2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

2 126 100,00

2 126 100,00

1 075 000,00
923 000,00

1 075 000,00
923 000,00

264.3

247,223

15012

84 500,00

84 500,00

264.4

244,223

15015

43 600,00

43 600,00
X

265
906.1.002

0,00

244,225

15054

223 064,00

223 064,00

244,225

906 1.002

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

268.4
270

X

270.1

244,226

290 488,00

290 488,00

15025

290 488,00

290 488,00

0,00

X

270.2

244,226

25025

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1 015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

154 800,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/3 10

906,4.072

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них.
увеличение стоимости
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов Внб
увеличение стоимости материаль
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

154 800,00

273
274

244,340

275

244,340

276

244,340

277

244,340

277

244,340

X

15031
15032
15033

154 800,00

0,00

0,00

154 800,00

2 604 200,00

804 200,00

X

1 800 000,00

1800000,00

2 500 000,00

700 000,00

X

1800000,00

1800000,00

0,00
64 200,00

X
64 200,00

0,00
15033

0,00

X

0,00

X

0,00

0,00

0,00

278

244,340

279

244,340

500

X

X

500.1
500.2

X
X

X
X

600

X

X

15034

40 000,00

40 000,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2028 год

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

32 685 572,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1800000,00

1800000,00

120

131

32 685 572,00

121

131

1 800 000,00

130

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них.
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

5
34 485 572,00

X

140
141

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

4

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
в том числе:
субсидии
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
приносяще
ного
калитальн
задания,
грант
задания
задания,
й доход
всего
ых
установленн
ы
ного казна­
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
и
ого
учрежден и
учреждению
ю
8
7
9
10
11
12
13
6
32 685 572,00
1800000,00 1800000,00

ПО

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код доп классификации, код мел
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

ов

155

X

X

162

X

X

X

34 485 572,00

32 685 572,00

29 049 020,00

29 049 020,00

160

152

162
200
210

0,00

111,211

15000

5 026 072,00

5 026 072,00

211.2

111,266

15000

50 000,00

50 000,00

из них
оплата труда (областной)

211 3

111,211

25000

17 135 002,00

17 135 002,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу( областной)

211.4

111,266

25000

100 000,00

100 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119, 213

15000

1 532 976,00

I 532 976,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

25000

5 204 970,00

5 204 970,00

X

из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них.
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

X

1800000,00

X

X
X

X

X

214

X

215

X

220

112,266

221

112, 266

X

X

213

X

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

230

0,00

231
232

0,00

851,291

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.ь.стр. 1
Раздела 2 ) из них.

260

X

услуги связи

261

244,221

261.1

244,221

услуги Интернет

1800000,00

143

211.1

прочие выплаты

X

5 436 552,00

3 636 552,00

15000

5 300,00

5 300,00

15000

26 400,00

26 400,00

1800000,00

0,00
X

1800000,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружении
работы, услуги по содержанию
имущества

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

2 126 100,00

2 126 100,00

1 075 000,00
923 000,00

1 075 000,00
923 000,00

264.3

247,223

15012

84 500,00

84 500,00

264.4

244,223

15015

43 600,00

43 600,00
X

265
906.1.002

0,00

244,225

15054

223 064,00

223 064,00

244,225

906.1.002

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

268 4
270

X

290 488,00

290 488,00

270.1

244,226

15025

290 488,00

290 488,00

0,00

X

270.2

244,226

25025

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

161 000,00

272 3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.4072

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них.
увеличение стоимости
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов Внб
увеличение стоимости мат.зап
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
Остаток средств на начало,
годи, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

161 000,00

273
274

244,340

X

15031
15032

275

244,340

276

244,340

277

244,340

277

244,340

278

244,340

279

244,34

15034

500

X

X

500.1
500.2

X
X

X
X

600

X

X

15033

161 000,00

0,00

0,00

161 000,00

2 604 200,00

804 200,00

X

1 800 000,00

1800000,00

2 500 000,00

700 000,00

X

1800000,00

1800000,00

0,00
64 200,00

X
64 200,00

X

0,00

X

0,00
15033

0,00

0,00

0,00
0,00
40 000,00

40 000,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п
1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Коды
строк
3

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

Код
Год
бюдже
начала
на 2026 г.
тной
закупк
(текущий
класси
и
финансовый год)
фикаци
4
4.1
5
X
6 019 450,97

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

5 430 352,00

5 436 552,00

X

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2. пункта 1статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

67 052,55

X

5 952 398,42

5 430 352,00

5 436 552,00

4 074 816,59

3 630 352,00

3 636 552,00

4 074 816,59

3 630 352,00

3 636 552,00

X
X
X
X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
1.4.3.
капитальных вложений
1.4.4. за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.4.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

1.4.2.1

2.

на 2028г.
(второй год
планового
периода)
7

X

1.4.1.

1.4.4.2.

Сумма
на 2027 г.
(первый год
планового
периода)
6

-

-

X
X
X

1 877 581,83

1 800 000,00

1 800 000,00

1 877 581,83

1 800 000,00

1 800 000,00

5 952 398,42

5 430 352,00

5 436 552,00

5 952 398,42

5 430 352,00

5 436 552,00

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

А.В. Костина
(расшифровка подписи)

Заведую щ ий
(должность)

Т Л. Юдина
(должность)

^

(фамилия, инициалы)

|^ М А Д 0 У Ш 8 |||
ния АМО

Смышляева А.В.
(расшифровка подписи)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)

на 2027 год (на
на 2028 год (на
на 2026 год (на текущий на 2027 год (на первый
первый год
второй год
финансовый год)
год планового периода)
планового
планового периода)
периода)
6

7

о б щ и й объ е м п л а н и р у е м ы х п о ступ л е н и й , руб

на 2028год (на
второй год
на 2026 год (текущий на 2027 год (на первый на 2028 год (на второй
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
планового
периода)
9

11

3

4

X

323 723,45

368 776,27

385 368,34

15

15

15

4 855 8 5 1 ,6 9

5 531 643,98

5 780 525,06

X

323 723,45

368 776,27

385 368,34

68

68

68

2 2 013 194 ,32

25 076 786,02

26 205 046,94

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

8 433,73

8 433,73

8 433,73

15

15

15

126 506,02

126 506,02

126 506,02

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

8 433,73

8 433,73

8 433,73

68

68

68

573 493,98

573 493,98

573 493,98

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (адаптированная
образовательная программа)

X

Налог на имущество, земельный налог
Итого

5

-

-

-

-

X
121

8

10

2

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)

X

X

X

2 7 5 6 9 0 4 6 ,0 0

31 3 0 8 4 3 0 ,0 0

3 2 6 8 5 5 7 2 ,0 0

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого

на 2027 год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11

2

на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
10

X

1640000,00

1800000,00

1800000,00

1640000,00

1800000,00

1800000,00

X
121

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

10

X

50000,00

X
141

50000,00

Благотворительное пожертвование
по договору от АО Банк Синара
Итого

на 2026 год
(текущий
финансовый
год)

на 2027 год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Доходы от компенсации затрат
Итого

2
X
X
140

на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
10
160000,00
160000,00

на 2027 год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

группа
должностей

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
расписания)
характера**
ого характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

4
5
2
6
3
53 220,12
34863,00
АУП
2
34 510.92
15532,50
621,3
УВП
5,75
педагогические
65 162,69
25594,17
508,06
3
11,25
работники
педагогические
45 843,54
26000,61
508,06
3
11,25
работники
X
X
X
Итого:
19,0
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера” штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
1
1
2

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2026 - 0 руб. 0 коп.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2026 - 0 руб. 0 коп.

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
Количество
месяцев

12
12

12
1 468 875,10
2 738 441,50

843 042,30

8

6 744 338,40

593 100,75

4

2 372 403,00

12,00

13 324 058,00

7
3 366,06
3 366.06

8
14 991,06
14 991,06

9
1,15
1,15

10
122 406,30
228 203,46

3 560,13

35 500,33

1,15

3 560,13

15 774,73

1,15

X

X

X

и

r p .ll)

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
1
2
3

группа
должностей

2
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационное
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр,8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1

4
32 049,42

5
15 532,50

3,5

29 368,95

12 426,00

8,05
12,55

28 942,92
X

12 426,00
X

6
426,03
X

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 0,00 руб.

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Количество
месяцев

Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)

7
1 597,89

8
14 919,03

9
1,15

10
36 856,84

и
12

12
442 282,06

1 597,89

14 919,03

1,15

118 210,04

12

1 418 520,50

1 597,89
X

14 919,03
X

1,15
X

267 939,12
X

12
12

3 215 269,44
5 076 072,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
5 076 072,00
1 522 823,86
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
5 076 072,00
социальный фонд Российской Феде£ации__
Итого:
X
*** В том числе оплата 4-х дней по уходу за ребёнком инвалидом за счет средств МБ - 7296,74 руб.

10 152,14
1 532 976,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
4
3
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
13 324 054,00
3 997 217,89
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2026 - 0 руб. 0 коп.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2026 - 0 руб. 00 коп.
1.2.

13 324 054,00

26 648,11

X

4 023 866,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

Сумма взноса, руб.
4

0,00

0,00
X

0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1
1
2

3
4

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего .Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

2
Услуги связи
В т.ч услуги связи
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024 г.)
Абонентс.обслуж.п
о тарифумКонтур
экстерн"
Интернет

3
2

4
12

5
442

1

12

2200

26 400,00

Итого;

X

X

X

31 700.00

в
5 300,00

7
5 300,00

-

-

26 400,00

31 700,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
той
приносящей
доход
деятельности
9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб,

1

2

3

4

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб, (гр. 3 х гр, задания
4)

5

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

б.З. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование
показателя

1

Теплоэнергия

2

в т.ч. Тепловая
энергия
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2025 г,)

2

3

4

Эл.энергия
Эл. энергия

2

в т.ч. зл. энергия
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2025 г.)

5

х в с

б

Водоотведение

7

т к о

Итого:

Размер
потребления
ресурсов

3
226,79
153,62

53662,79
16 250,00

в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр, 3 х гр. задания
НДС), руб.
4 х гр. 5)

4
3555,01
3896,29

5

12,90
14,2

673,00
185,16
673,00
185,16
41,40
12,59

42,50
48,89
53,5
58,54
789,80
865,63

X

X

6
806 250,00
598 545,14

61 508,89

692 250,00
230 750,00

923 000,00

5 543,66

5 543,66

2 4 5 5 8 9 5 ,1 4

8

37 655,09
46 844,91
43 600,00
0

2 455 895,14

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование
показателя

Итого:

Количество

Ставка арендной
платы

Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.

3

4

5

X

X

X

в том числе;
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

6

9

1 404 795,14

61 508,89

28 602,50
9 052,59
36 005,50
10 839,41
32 700,0
10 900,0
X

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

1
1
2

3

4
5

6

7

8
9

10

11
12

Наименование
расходов

2
Заправка картриджей
Дератизация и
дезинсекция
помещения, обработка
белья
Аккарицидная
обработка территории
против клешей,
обследов на
эаклешевлеленность
11оверка весового
хозяйства
Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание
системы
видеонабл юден ия,
тревожной и пожарной
сигнализации
Поверка качества
чердачных помещений
Промывка системы
отопления,
гидравлич. испытание
Замена фильтров для
очистки хол.воды
Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
техническое
обеспечение
Испытание пожарных
лестниц
Производственный
контроль

Объект?

Количество
работ (услуг)

ст225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего,
муниципального
стоимость работ задания
(услуг), руб.

4
7

0,00

здание дет,сада

12

2204,75

2 204,75

территория
дет. сада

1

4893,66

4 893,66

весы

3

9500,00

9 500,00

здание дет.сада

1

0,00

здание дет.сада

12

37000,00

здание дет.сада

1

0,00

здание дет. сада

2

13943,16

13 943,16

система
водоснабжения

2

37020,00

37 020,00

здание дет.сада

12

24600,00

24 600,00

здание дет.сада

1

10500,00

10 500,00

здание дет.сада

4

48904,31

48 904,31

3

5

7

картриджи

6

Камерная дезинфекция
предметов быта

здание дет.сада

1

0,00

14

Уборка снега
Обслуживание
видеонаблюдения и
системы контроля
доступа
Ремонт системы
пожарной
сигнализации

здание дет.сада

1

0,00

здание дет.сада

12

10560,00

10 560,00

здание дет.сада

1

30000,00

30 000,00

X

X

16

Итого:

229 125,88

8

37 000,00

13

15

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

-

229 125,88

0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг_____________________ст22б

№ п/п

1
1

2
3
4
5

6

7

8
9
10

Наименование
расходов

2
Аоонентская плата за
тревожную кнопку
(экстренн. выезд)
Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
мониторинг
Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл безопасности
Затраты н а
программное
обеспечение и сайт
д/сада
Медосмотр, вакцинация
сотрудн,
обследов. сотрудников
на
паразнтич.заболевания,
обследован, сотруднико
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания
(ОЬ) 1CU-курсы
повышения
квалификации
Физическая охрана
гигиен ооучен и выдача
голограммы на
носительство рота
норовирус и др.инф

Итого:

Количество
договоров

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципального
услуги, руб.
задания

6

3

4

1

39 542,40

39 542,40

1

24 600,00

24 600,00

1

19 900,00

39 900,00

5

137 425,72

137 425,72

1

31 158,00

31 158,00

6

20 432,00

20 432,00

5

1
1

12

137500,00

137500,00

1

24300,00

24300,00

X

434 858,12

434 858,12

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________ средств________________________________________

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

5

2

3

4

Ноутбук, игры на
развитие
интелектуальных
способностей ОБ -TCO

2

58 045,00

116 090,00

Шкафы

2

25 000,00

50 000,00
166 090,00

1

1
2

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр, 3 х гр. задания
4)

Итого;

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

116 090,00
50000,00

116 090,00

-

50 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов_____________________________

№ п/п

Наименование
расходов

1
1

2
2

2

продукты питания

3

в т.ч. Продукты
питания
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2025 г.)

4
5
в

7

Количество

Средняя
стоимость, руб.

3

4

X

X

5

6

2527581,83

700000,00

0,00
64 516,70
0,00
0,00

ГС М

прочие запасы
прочие запасы ОБ
мягкий инвентарь
строительные
материалы
Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)

X

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

7

1827581,83

0,00
64 516,70

109683,30

109683,30

2 701 781,83

874 200,00

-

1 827 581,83