Приложением 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных У правлению образования
Артемовского муниципального округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования
Артемовского муниципального округа
(наименов

№ 18__________

лица, согласовывающего документ)

утверждающего документ)

Костина А.В.

С альцев А.А._____
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
2 0 ^ £ г .

ИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 годов
от

Наименование муниципального
учреждения

20Л г.

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
муниципального округа

Адрес фактического
местонахождения

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

6602007893

667701001

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от движимого
доходы от оказания услуг,
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (МВТ)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (МВТ)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
субсидии
на
за рамками
осуществ
в рамках
субсидии на
муниципаль от иной
ление
муниципальн
иные цели
приносяще
ного
капитальн
ого задания,
гран
задания,
всего
й доход
ых
установленно
ты
установленн деятельност
вложений
го
и
ого
учреждению
учреждению

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

5
30 720 741,00

6
28 870 741,00

7

110

X

X

111

X

X

28 870 741,00

X

X

X

X

X

X

4

120

131

28 870 741,00

121

131

1 640 000,00

140
141
142

134
155

160000,00
50000,00

143

141

X

130

из них:
выплата пособия на погребение
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата пени по договорам
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

160000,00
50000,00

160000,00
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
,\
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

1850000,00

1800000,00

162

162

0,00

X

200

X

31 250 536,14

29 400 536,14

25 258 667,00

25 258 667,00

0,00

X
X
50000,00
X

X

50000,00

X

211.1

111,211

15000

5 026 072,00

5 026 072,00

211.2

111, 266

15000

50 000,00

50 000,00

211.3

111,211

25000

14 223 824,00

14 223 824,00

211.4

111,211

45000

0,00

211.5

111,266

25000

100 000,00

100 000,00

212.1

119,213

15000

1 532 976,00

1 532 976,00

X

212.2

119, 213

25000

4 325 795,00

4 325 795,00

X

212.3

119, 213

45000

0,00

X

212.4

111, 211

55000

0,00

X

212.5

119,213

55000

0,00

X

214

119,265

15000

0,00

X
X

X

0,00

215

X

220

X

221

1640000,00

X
X
X
X

0,00

13

1640000,00

X
X
X
0,00

152

12
50000,00

X

X
X

Оплата труда (ост ОБ)
начисления на выплаты по
оплате труда (ост ОБ)

10
1800000,00

X
X

160

210

9
1850000,00

X
X

X
X
X
X

150
111
152

8
-

112, 266
0,00

230

X

0,00

0,00

0,00

X

X

231
232

851,291

233

831,297

234

853,293

260

X

261
244,221
261.1 | 244,221

15000

0,00

X

0,00

X

X
X

0,00

X

X

15000
15000

5 991 869,14

4 141 869,14

5 300,00
26 400,00

5 300,00
26 400,00

1850000,00

0,00
X

X

1800000,00

50000,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

2 455 895,14

2 455 895,14

1 404 795,14
923 000,00

1 404 795,14
923 000,00

264.3

247,223

15012

84 500,00

84 500,00

264.4

244,223

15015

43 600,00

43 600,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

270.1

244,226

прочие работы, услуги (ОБ)

270.2

244,226

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.015

0,00

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

50 000,00

272.2

244,310

25000

116 090,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.1.002

0,00

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов (ОБ)
увеличеник стоимости
материальных запасов Внб
увеличение стоимости мат.зап
увеличение стоимости
материальных запасов
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

0,00

0,00

0,00
0,00

265

X
906.1.003

0,00

244,225

15054

215 564,00

268.3

244,225

906.1.002

0,00

268.4

244,225

270

X

267

243,225

268.1

243,225

268.2

15052

215 564,00

0,00

0,00

0,00

448 420,00

448 420,00

15025

427 988,00

427 988,00

25026

20 432,00

20 432,00

X

166 090,00

273

0,00

0,00

X

116 090,00

0,00

50000,00

0,00

50000,00

50000,00

116 090,00

2 674 200,00

874 200,00

X

1 800 000,00

1800000,00

700 000,00

X

1800000,00

1800000,00

274

244,340

15031

2 500 000,00

275

244,340

15032

0,00

276

244,340

15033

64 200,00

X
64 200,00

0,00

X

0,00

X

277

244,340

277

244,340

15033

0,00

278

244,340

15033

0,00

279

244,340

15034

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

500

X

X

580 713,07

553 131,24

500.1
500.2

X
X

X
X

529 795,14
23 336,10

529 795,14
23 336,10

600

X

X

50 917,93

23 336,10

50000,00

X
27581,83

27581,83

27581,83

27581,83

Раздел 1

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

4

Всего

5
33 108 430,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в
рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
всего
задания,
й доход
ых
установленн
ы
ного казна­
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
ого
и
учреждени
учреждению
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
31 308 430,00
1800000,00 1800000,00

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

31 308 430,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1800000,00

1800000,00

120

131

31 308 430,00

121

131

1 800 000,00

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140
141

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год

155

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

200

X

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

211.1

111,211

211.2

из них:
оплата труда (областной)

X

X
X

X

33 108 430,00

31 308 430,00

27 678 078,00

27 678 078,00

15000

5 026 072,00

5 026 072,00

111,266

15000

50 000,00

50 000,00

211.3

111,211

25000

16 082 051,00

16 082 051,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.4

111,266

25000

100 000,00

100 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

15000

1 532 976,00

1 532 976,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

25000

4 886 979,00

4 886 979,00

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

1800000,00

1800000,00

X
X

X
X

143

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

прочие выплаты

X

210

0,00

X

X

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

0,00

230

0,00

231

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

232

0,00

851,291

260

X

261

244,221

261.1

244,221

5 430 352,00

3 630 352,00

15000

5 300,00

5 300,00

15000

26 400,00

26 400,00

0,00

1800000,00
X

1800000,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

262
263
264
264.1

X
X
15007
15011

2 126 100,00

2 126 100,00

264.2

X
X
247,223
247,223

1 075 000,00
923 000,00

1 075 000,00
923 000,00

264.3

247,223

15012

84 500,00

84 500,00

264.4

244,223

15015

43 600,00

43 600,00

265

X

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

906.1.002

0,00

244,225

15054

223 064,00

223 064,00

244,225

906.1.002

268.4
270

X

290 488,00

290 488,00

270.1

244,226

15025

290 488,00

290 488,00

0,00

X

270.2

244,226

25025

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

154 800,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
увеличение стоимости
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов Внб
увеличение стоимости материаль
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

154 800,00

273
274

244,340

X

15031
15032

275

244,340

276

244,340

277

244,340

277

244,340

278

244,340

279

244,340

15034

15033

154 800,00

0,00

0,00

154 800,00

2 604 200,00

804 200,00

X

1 800 000,00 1800000,00

2 500 000,00

700 000,00

X

1800000,00

0,00
64 200,00

1800000,00

X
64 200,00

0,00
15033

0,00

X

0,00

X
0,00

0,00
0,00

500

X

X

500.1
500.2

X
X

X
X

600

X

X

40 000,00

40 000,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

4

Всего

5
34 485 572,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
всего
й доход
ых
установленн
ы
ного казна­
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
ого
и
учреждени
учреждению
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
32 685 572,00
1800000,00 1800000,00

по

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

32 685 572,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

120

131

32 685 572,00

121

131

1 800 000,00
X

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140
141

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2028 год

155

X
1800000,00

1800000,00

X
X

X

X
X

143

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

160

152

X

X

X

X

X

X

X

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

X

X

X

X

X

X

X

200

X

1800000,00

1800000,00

34 485 572,00

32 685 572,00

29 049 020,00

29 049 020,00

15000

5 026 072,00

5 026 072,00

111,266

15000

50 000,00

50 000,00

211.3

111,211

25000

17 135 002,00

17 135 002,00

211.4

111,266

25000

100 000,00

100 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

15000

1 532 976,00

1 532 976,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

25000

5 204 970,00

5 204 970,00

X

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

211.1

111,211

211.2

из них:
оплата труда (областной)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

210

0,00

X

X

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

0,00

230

0,00

231
232

0,00

851,291

5 436 552,00

3 636 552,00

260

X

261

244,221

15000

5 300,00

5 300,00

261.1

244,221

15000

26 400,00

26 400,00

1800000,00

0,00
X

1800000,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

2 126 100,00

2 126 100,00

1 075 000,00
923 000,00

1 075 000,00
923 000,00

264.3

247,223

15012

84 500,00

84 500,00

264.4

244,223

15015

43 600,00

43 600,00

265

X

267

243,225

906.1.002

0,00

223 064,00

223 064,00

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

244,225

15054

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

244,225

906.1.002

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

268.4
270

X

270.1

244,226

290 488,00

290 488,00

15025

290 488,00

290 488,00

0,00

X

270.2

244,226

25025

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

161 000,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
увеличение стоимости
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов Внб
увеличение стоимости мат.зап
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

161 000,00

273
274

244,340

X

15031
15032

275

244,340

276

244,340

277

244,340

277

244,340

278

244,340

279

244,34

15034

15033

161 000,00

0,00

0,00

161 000,00

2 604 200,00

804 200,00

X

1 800 000,00

1800000,00

2 500 000,00

700 000,00

X

1800000,00

1800000,00

0,00
64 200,00

X
64 200,00

X

0,00

X

0,00
15033

0,00

0,00

0,00

0,00

500

X

X

500.1
500.2

X
X

X
X

600

X

X

40 000,00

40 000,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
п/п
1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование показателя

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.1.

Коды
строк
3
260

Код
Год
бюдже
начала
на 2026 г.
тной
закупк
(текущий
класси
финансовый год)
и
фикаци
5
4
4.1
X

5 436 552,00

X

67 052,55

X

5 924 816,59

5 430 352,00

5 436 552,00

4 074 816,59

3 630 352,00

3 636 552,00

4 074 816,59

3 630 352,00

3 636 552,00

X
X
X
X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

2.

5 430 352,00

X

X

1.4.4.2.

на 2028г.
(второй год
планового
периода)
7

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
1.4.3.
капитальных вложений
1.4.4. за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.4.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.1

5 991 869,14

Сумма
на 2027 г.
(первый год
планового
периода)
6

X

-

-

X
X

1 850 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 850 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

5 924 816,59

5 430 352,00

5 436 552,00

5 924 816,59

5 430 352,00

5 436 552,00

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

X

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)

на 2027 год (на
на 2028 год (на
первый год
на 2026 год (на текущий на 2027 год (на первый
второй год
планового
финансовый год)
год планового периода)
планового периода)
периода)

на 2028год (на
второй год
на 2026 год (текущий на 2027 год (на первый на 2028 год (на второй
планового
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
периода)

2

3

4

X

339 406,52

368 776,27

385 368,34

15

15

15

5 091 097,77

5 531 643,98

5 780 525,06

X

339 406,52

368 776,27

385 368,34

68

68

68

23 079 643,24

25 076 786,02

26 205 046,94

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

8 433,73

8 433,73

8 433,73

15

15

15

126 506,02

126 506,02

126 506,02

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

8 433,73

8 433,73

8 433,73

68

68

68

573 493,98

573 493,98

573 493,98

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (адаптированная
образовательная программа)

X

-

-

31 308 430,00

32 685 572,00

Налог на имущество, земельный налог
Итого

-

5

общий объем планируемых поступлений, руб

-

-

X
121

6

7

8

9

10

X

X

X

28 870 741,00

11

-

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

на 2026 год
(текущий
финансовый
год)

на 2027 год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

Родительская плата в рамках
муниципального задания

X

1640000,00

1800000,00

1800000,00

Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности

X
1640000,00

1800000,00

1800000,00

1

Итого

121

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Благотворительное пожертвование
по договору от А О Банк Синара

на 2026 год
(текущ ий
финансовый
год)

2

10

X

50000,00

X

Итого

141

50000,00

на 2027 год (на на 2028 год (на
первы й год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Доходы от компенсации затрат

Итого

на 2026 год
(текущий
финансовый
год)

2

10

X
X
140

160000,00
160000,00

на 2027 год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

11

12

П р ил о ж ение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
1
2
3

группа
должностей

2
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
Районный
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
коэффициент
окладу
(графа
7
вредные
и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
2
5,75

4
50 896,75
35 319,05

5
31731,50
15532,50

11,25

65 162,69

19,0

X

6

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

621,3

7
3 366,06
3 366,06

15 799,19
15 799,19

9
1,15
1,15

10
117 062,51
233 547,19

25594,17

508,06

3 560,13

35 500,33

1,15

843 042,30

X

X

X

X

X

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2026 - 0 руб. 0 коп.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2026 - 0 руб. 0 коп.

8

Количество
месяцев

и

Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
rp.ll)

12
12

12
1 404 750,16
2 802 566,22

12

10 116 507,61

12,00

14 323 824,00

П риложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
И сточник финансового обеспечения М естный бю дж ет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

1
2
3

группа
должностей

2
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1

4
32 049,42

5
15 532,50

3,5

29 368,95

12 426,00

8,05
12,55

28 942,92

12 426,00

X

X

6
426,03

X

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера” штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 0,00 руб.

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Количество
месяцев

и

Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)

7
1 597,89

8
14 919,03

9
1,15

10
36 856,84

12

12
442 282,06

1 597,89

14 919,03

1,15

118 210,04

12

1 418 520,50

1 597,89

14 919,03
X

1,15
X

267 939,12

X

12
12

3 215 269,44
5 076 072,00

X

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,

1 522 823,86

5 076 072,00

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
5 076 072,00
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
X
Итого:
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0,00 руб.

10 152,14
1 532 976,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы . всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

14 323 824,00

4 297 147,35

14 323 824,00

28 647,65

X

4 325 795,00

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2026 - 0 руб. О коп.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2026 - 0 руб. 00 коп.

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
3
2
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

Сумма взноса, руб.
4

0,00

0,00
X

0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр, задания
4 х гр. 5)

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД

деятельности
1
1
2

3
4

2
Услуги связи
В т.ч услуги связи
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
Абоненте, обслуж.п
о тарифу"Контур
экстерн"
Интернет

Итого:

3
2

4
12

5
442

6
5 300,00

7
5 300,00

-

1

12

2200

26 400,00

X

X

X

31 700,00

26 400,00

31 700,00

8

9

6.2, Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)

5

б

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование
показателя

1

Теплоэнергия

2

Размер
потребления
ресурсов

3
226,79
153,62

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
НДС), руб.
4 х гр. 5)

4
3555,01
3896,29

5

6
806 250,00
598 545,14

7

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

1 4 0 4 7 9 5 ,1 4

в т .ч . Т е п л о в а я
эн е р ги я

2

(к р е д и то р с к а я

61 508,89

6 1 5 0 8 ,8 9

692 250,00
230 750,00

9 2 3 0 0 0 ,0 0

5 543,66

5 543,66

з а д о л ж е н н о с т ь за
д е к а б р ь 2 0 2 5 г.)

3
4

Эл.энергия
Эл. энергия

53662,79
16 250,00

12,90
14,2

в т .ч . э л . э н е р г и я

2

(к р е д и то р с к а я
з а д о л ж е н н о с т ь за
д е к а б р ь 2 0 2 5 г.)

5

хвс

6

Водоотведение

7

тко

Итого:

673,00
185,16
673,00
185,16
41,40
12,59

42,50
48,89
53,5
58,54
789,80
865,63

X

X

28 602,50
9 052,59
36 005,50
10 839,41
32 700,0
10 900,0
X

2 455 895,14

37 655,09
4 6 8 4 4 ,9 1

43 600,00
0

2 455 895,14

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

1
1
2

3

4
5

6

7

Наименование
расходов

2
Заправка картриджей
Дератизация и
дезинсекция
помещения, обработка
белья
Аккарицидная
обработка территории
против клещей,
обследов.на
заклешевлеленность
Поверка весового
хозяйства
Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание
системы
видеонаблюдения,
тревожной и пожарной
сигнализации
Поверка качества
чердачных помещений

ст225

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
Всего,
основе, от иной
муниципального
стоимость работ задания
приносящей
(услуг), руб.
доход
деятельности

Объект

Количество
работ (услуг)

3
картриджи

4
7

0,00

здание дет. сада

12

15500,00

15 500,00

территория
дет. сада

1

5000,00

5 000,00

весы

3

9500,00

9 500,00

здание дет. сада

1

0,00

здание дет. сада

12

37000,00

5

6

здание дет. сада

1

0,00

8

здание дет. сада

2

13600,00

13 600,00

9

Замена фильтров для
очистки хол.воды

система
водоснабжения

2

37020,00

37 020,00

здание дет. сада

12

24600,00

24 600,00

здание дет. сада

1

10500,00

10 500,00

здание дет. сада

4

52284,00

52 284,00

10

11
12

Испытание пожарных
лестниц
Производственный
контроль

13

Камерная дезинфекция
предметов быта

здание дет. сада

1

0,00

14

Уборка снега

здание дет. сада

1

0,00

12

10560,00

1

0,00

1

0,00

X

215 564,00

15
16
17

Обслуживание
видеонаблюдения и
здание дет. сада
системы контроля
доступа
Капитальный (текущий)
здание дет. сада
ремонт
Приобритение и
здание дет. сада
установка дверей

Итого:

X

8

37 000,00

Промывка системы
отопления,
гидравлич. испытание

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
техническое
обеспечение

7

10 560,00

215 564,00

0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг_____________________ст22 б

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
договоров

2

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципального
услуги, руб.
задания

3

4

5

1

Абонентская плата за
тревожную кнопку
(экстренн. выезд)

1

40 000,00

40 000,00

2

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг" •
мониторинг

1

24 600,00

24 600,00

1

19 900,00

19 900,00

5

150 530,00

150 530,00

1

31 158,00

31 158,00

6

20 432,00

20 432,00

1

3
4
5

6

7
8
9
10

11

Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл. безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада
Медосмотр, вакцинация
сотрудн,
обследов.сотрудников
на
паразитич.заболевания,
обследован.сотруднико
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания
(Ob) 1СО-курсы
повышения
квалификации

1
1

Физическая охрана
гигиен обучен и выдача
голограммы на
носительство рота
норовирус и др.инф
11роектно-сметная
документация
(доступная среда для
инвалидов)

12

137500,00

137500,00

1

24300,00

24300,00

Итого:

X

1
0,00

448 420,00

448 420,00

6

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
в т о м числе:

№ п /п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)

З а счет субсидии З а счет субсидии

З а счет

н а ф инансовое

п оступ лен и й о т

н а и н ы е цели

обеспечен и е

оказани я услуг

вы полнения

н а п латной

м уни ц и п альн ого

осн ове, от иной
п ри н осящ ей

зад ан и я

ДОХОД
деятельности

1

2

3

4

2

5 8 0 4 5 ,0 0

2

2 5 0 0 0 ,0 0

5

6

8

7

Н оутбук, игры на
развитие
и нтел ектуал ьны х
1
2

1 1 6 0 9 0 ,0 0

1 1 6 0 9 0 ,0 0

сп особн остей ОБ -ТС О
Ш каф ы
И того:

5 0 0 0 0 ,0 0

5 0 0 0 0 ,0 0
1 6 6 0 9 0 ,0 0

1 1 6 0 9 0 ,0 0

-

5 0 0 0 0 ,0 0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1
1

2
2

3
X

4
X

2

продукты питания

3

4
5
6
7

в т.ч. Продукты
питания
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2025 г.)
ГСМ
прочие запасы
прочие запасы ОБ
мягкий инвентарь
строительные
материалы
Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)

5

6

2500000,00

700000,00

0,00
64 200,00
0,00
0,00

X

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

8

1800000,00

0,00
64 200,00

110000,00

110000,00

2 674 200,00

874 200,00

-

1 800 000,00