Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования
Артемовского муниципального округа

,ий МАДОУ № 18
лица, утверждающего документ)

Костина А.В.
(расшифровка подписи)

20
V.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
от

Наименование муниципального
учреждения

Ц

20& г\

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
_______муниципального округа_______

Адрес фактического
местонахождения

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

6602007893

667701001

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

4

Всего

5
29 866 011,13

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (МБТ)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (МБТ)

из них:
выплата пособия на погребение
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата пени по договорам
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

7
3 350 085,13

8

9
1840000,00

10
1800000,00

11

12
40000,00

13

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

24 675 926,00

X

X

X

X

X

X

120

131

24 675 926,00

121

131

1 640 000,00

140
141
142

134
155

160000,00
40000,00

143

141

X

130

X
X

X
X

X
X

X
X

3 350 085,13

X
X
л
X

X
X
X
X

X

150

160

152

162

162

0,00

X

30 080 357,45

24 830 347,30

21 106 305,24

21 106 305,24

200
210

3 350 085,13

X
3 350 085,13

111,211

15000

4 146 836,00

4 146 836,00

211.2

111,266

15000

19 000,00

19 000,00

211.3

111,211

25000

11 954 554,00

11 954 554,00

211.4

111,211

45000

0,00

211.5

111,266

25000

81 000,00

81 000,00

212.1

119,213

15000

1 258 080,00

1 258 080,00

X

212.2

119,213

25000

3 634 737,00

3 634 737,00

X

212.3

119,213

45000

0,00

212.4

111,211

55000

9 292,04

9 292,04

X

212.5

119,213

55000

2 806,20

2 806,20

X

214

119,265

15000

0,00

0,00

X

1640000,00

1640000,00
X

X

160000,00
40000,00

160000,00
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

1859925,02

X
X
40000,00
X

X

X

X
X
X
X

X

X

40000,00

X

X
X

X

215

X

220

X

221

X

1899925,02

211.1

Оплата труда (ост ОБ)
начисления на выплаты по
оплате труда (ост ОБ)

6
24 675 926,00

110

\Ъ1

иные субсидии,
поепоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
субсидии
на
за рамками
осуществ
в рамках
субсидии на
муниципаль от иной
ление
муниципальн
иные цели
приносяще
ного
капитальн
ого задания,
гран
задания,
всего
й доход
ых
установление
ты
установленн деятельност
вложений
го
ого
и
учреждению
учреждению

112, 266
0,00

230

0,00

X

0,00

0,00

X

X

231
232

851,291

233

831,297

234

853,293

260

X

261
261.1

244,221
244,221

15000

0,00

X

0,00

X

X
X

0,00

X

X

15000
15000

8 974 052,21

3 724 042,06

10 030,00
24 000,00

10 030,00
24 000,00

3 350 085,13

1899925,02
X

X

1859925,02

40000,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

1 646 096,05

1 646 096,05

910 000,00
608 000,00

910 000,00
608 000,00

264.3

247,223

15012

87 926,11

87 926,11

Вывоз, захоронение и
оазмешение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

264.4

244,223

15015

40 169,94

40 169,94

прочие работы, услуги (ОБ)

X
X

0,00

0,00

0,00
0,00

X

265
906.1.003

3 290 085,13

244,225

15054

185 206,52

268.3

244,225

906.1.002

0,00

0,00

268.4

244,225

15052

150000,00

150000,00

150000,00

270

X

270.1

244,226

270.2

244,226

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.015

60 000,00

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

40000,00

0,00

272.1

244,310

15000

40 000,00

272.2

244,310

25000

85 000,00

85 000,00

272.3

244,310

15000

124 460,00

124 460,00

273,4

244/310

906.1.002

0,00
2 679 422,11

969 497,09

X

1 709 925,02

1709925,02

274

244,342

15031

2 329 925,02

620 000,00

X

1709925,02

1709925,02

275

244,343

15000

0,00

276

244,346

15000

112 002,24

112 002,24

X

39 605,00

39 605,00

X

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

267

243,225

268.1

243,225

268.2

3 290 085,13

739 752,40

679 752,40

15025

657 822,40

657 822,40

25026

21 930,00

21 930,00

X

249 460,00

273

0,00

185 206,52

60000,00

60000,00

209 460,00

X

0,00

40000,00

40000,00

X

277

244,346

25000

277

244,346

15000

0,00

0,00

278
279

244.345
244,344

15000
15000

20 000.00
177 889,85

20 000.00
177 889,85

500

X

X

214 346,32

154 421,30

500.1
500.2

X
X

X
X

142 323,06
12 098,24

142 323,06
12 098,24

600

X

X

0,00

0,00

0,00
X
59925,02

0,00

40000,00

59925,02

Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2026 год
>са
ош

ва
о
Наименование показателя
о

и

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

2

100

§к
&Г
ш
оКС
S4

3
X

Код доп. классификации, код i
субсидии

1

t

4

Всего

5
27 266 180,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
всего
й доход
ых
установленн
ы
ного казна­
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
и
ого
учреждени
учреждению
ю
6
7
8
9
10
13
12
11
1800000,00 1800000,00
25 466 180,00

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

25 466 180,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1800000,00

1800000,00

120

131

25 466 180,00

121

131

1 800 000,00

130
140
141
142

155

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

200

X

X

X

X
27 266 180,00

25 466 180,00

21 731 000,00

21 731 000,00

X
0,00

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

211.1

111,211

15000

4 322 469,00

4 322 469,00

211.2

111,266

15000

10 000,00

10 000,00

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

25000

12 340 009,00

12 340 009,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.4

111,266

25000

18 000,00

18 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

15000

1 308 403,00

1 308 403,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

25000

3 732 119,00

3 732 119,00

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

1800000,00

1800000,00

X
X

X
X

143

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

прочие выплаты

X

210

X

X

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

<

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

0,00

230

0,00

231
232

0,00

851,291

260

X

261

244,221

261.1

244,221

5 535 180,00

3 735 180,00

15000

11 700,00

11 700,00

15000

27 500,00

27 500,00

0,00

1800000,00
X

1800000,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

1 710 288,00

1 710 288,00

944 688,00
633 000,00

944 688,00
633 000,00

264.3

247,223

15012

91 500,00

91 500,00

264.4

244,223

15015

41 100,00

41 100,00
X

265
906.1.002

0,00

244,225

15054

223 300,00

223 300,00

244,225

906.1.002

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

268.4
270

X

835 000,00

835 000,00

270.1

244,226

15025

835 000,00

835 000,00

270.2

244,226

25025

0,00

X

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

152 392,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

X

152 392,00

273
15031

0,00

0,00

0,00

152 392,00

2 575 000,00

775 000,00

X

1 800 000,00 1800000,00

2 455 000,00

655 000,00

X

1800000,00

274

244,342

275

244,343

276

244,346

15000

65 000,00

277

244,346

25000

0,00

277

244,346

15000

0,00

278

244,345

15000

0,00

279

244,344

15000

55 000,00

500

X

X

500.1
500.2

X
X

X
X

600

X

X

15000

152 392,00

0,00

1800000,00

X
65 000,00

X

0,00

X
0,00

55 000,00

X

0,00

0,00

0,00

I

Раздел 1

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

26 969 859,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

120

131

26 969 859,00

121

131

1 800 000,00

130

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

5
28 769 859,00

X

140
141

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

4

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осушеств
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
й доход
всего
ых
установленн
ы
ного казна­
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
ого
и
учреждени
учреждению
ю
13
6
7
8
9
10
12
И
1800000,00 1800000,00
26 969 859,00

ПО

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 Г°Д

155

X

X

X

X

X

X

162

162

X

X

X

X

X

X

X

200

X

1800000,00

1800000,00

210

28 769 859,00

26 969 859,00

23 111 477,00

23 111 477,00

0,00

X

4 495 768,00

211.2

111,266

15000

10 000,00

10 000,00

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

25000

13 226 984,00

13 226 984,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.4

111,266

25000

18 000,00

18 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

15000

1 360 739,00

1 360 739,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

25000

3 999 986,00

3 999 986,00

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

X
X

X

4 495 768,00

земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

X

X

152

15000

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

X

1800000,00

160

111,211

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

1800000,00

143

211.1

прочие выплаты

X

X

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

0,00

230

0,00

231
232

260

X

261

244,221

261.1

0,00

851,291

244,221

5 658 382,00

3 858 382,00

15000

12 200,00

12 200,00

15000

28 600,00

28 600,00

1800000,00

0,00
X

1800000,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

1 778 693,00

1 778 693,00

982 293,00
658 400,00

982 293,00
658 400,00

264.3

247,223

15012

95 200,00

95 200,00

264.4

244,223

15015

42 800,00

42 800,00

265

X

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

906.1.002

0,00

244,225

15054

232 200,00

232 200,00

244,225

906.1.002

268.4
270

X

270.1

244,226

868 400,00

868 400,00

15025

868 400,00

868 400,00

0,00

X

270.2

244,226

25025

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

158 489,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

X

158 489,00

273
15031

0,00

0,00

0,00

158 489,00

2 579 800,00

779 800,00

X

1 800 000,00

1800000,00

2 455 000,00

655 000,00

X

1800000,00

1800000,00

274

244,342

275

244,343

276

244,346

15000

67 600,00

277

244,346

25000

0,00

277

244,346

15000

0,00

15000

158 489,00

0,00

278

244,345

15000

0,00

279

244,344

15000

57 200,00

500

X

X

500.1
500.2

X
X

X
X

600

X

X

X
67 600,00

X

0,00

X
0,00

57 200,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Коды
строк

Наименование показателя

п/п
I

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

3

Код
Год
бюдже
начала
на 2025_ г.
тной
закупк
(текущий
класси
и
финансовый год)
фикаци
4
4.1
5

260

X

8 974 052,21

Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2027г.
(второй год
планового
периода)
7

5 535 180,00

5 658 382.00

в то м числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

1.1.

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.2.

1.3.

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

1.4.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.

5 535 180,00

5 658 382,00

3 723 826,73

3 735 180,00

3 858 382,00

3 723 826,73

3 735 180,00

3 858 382,00

X

3 350 085,13

X
X

3 350 085,13

X
X

1 875 432.02

1 800 000,00

1 800 000,00

1 875 432,02

1 800 000,00

1 800 000,00

8 949 343,88

5 535 180,00

5 658 382,00

8 949 343,88

5 535 180,00

5 658 382,00

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

2.

8 949 343,88

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.4.2.

X

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

1.4.2.2.

24 708,33

X

1.4.1.

1.4.2.1

X

X

в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

3.

X

в том числе по году начала закупки:

Заведующий

Руководитель учреждения

А.В. Костина

(должность)

Исполнитель
.r
4 2

f l U / b J „ чР'!

Бухгалтер---------- ТЛЮ дина-----

& \ (долцсность)
(до^сйосхь)

j

(расшифровка подписи)
i i f

(фамилия, инициалы) <ц 5 \

54-707
J

ш **у.
/-5'И
у
20cf
г. /5

"

СОГЛАСОВАНО
И.О. Начальника Угфавле]
(наименование до.

вания АМО

1

у

I

/К) >
/ о -Ъ 4 - у

Ключникова М.Л.
(подпись)

Л,

11

v
r .

(расшифровка подписи)
•а

(телефон)

2. Р а с ч е т доходов н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я (К О С Г У 131Х стр.120)

Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

общий объем планируемых поступлений, руб

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)

на 2027год (на
на 2026 год (на
на 2027 год (на
второй год
на 2025 год (текущий на 2026 год (на первый на 2027 год (на второй
первый год
на 2025 год (на текущий на 2026 год (на первый
второй год
планового
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
финансовый год)
год планового периода)
планового
планового периода)
периода)
периода)
8

7

10

11

3

4

X

253 398,10

261 353,72

277 193,04

16

16

16

4 054 369,55

4 181 659,55

4 435 088,60

X

259 760,47

267 915,85

284 152,86

77

77

77

20 001 556,46

20 629 520,45

21 879 770,40

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

6 530,90

6 530,90

6 530,90

16

16

16

104 494,38

104 494,38

104 494,38

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

6 694,88

6 694,88

6 694,88

77

77

77

515 505,62

515 505,62

515 505,62

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (адаптированная
образовательная программа)
Налог на имущество, земельный налог
Итого

X

-

5

-

-

X
121

6

9

2

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)

-

-

X

X

X

24 675 926,00

25 431 180,00

2 6 9 3 4 859,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности

Итого

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

X

1640000,00

1800000,00

1800000,00

1640000,00

1800000,00

1800000,00

X
121

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

О бъем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

10

X

40000,00

X
141

40000,00

Благотворительное пожертвование
по договору от 12.03.2025

Итого

на 2025 год
(текущ ий
финансовый
год)

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

11

12

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Доходы от компенсации затрат

Итого

2
X
X
140

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
160000,00
160000,00

на 2026 год (на на 2027 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10

Субсидия на разработку проектно­
сметной документации для проведения
капитальных ремонтов и
реконструкции муниципальных
образовательных учреждений по
Муниципальной программе "Развитие
системы образования Артемовского
муниципального округа на период 2023'
2027 годов" (доступная среда для
инвалидов)

X

60 000,00

Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствии с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе "Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период 2023'
2027 годов"

X

Субсидия на проведение капитальных
(текущих) ремонтов в муниципальных
образовательных учреждениях по
Муниципальной программе «Развитие
программы «Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период 2023
2027 годов»
Итого

X

3 290 085,30

3 350 085,30

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
1
2
3

группа
должностей

2
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1

4
26 675,52

5
14 862,50

3,5

24 110,68

11 890,00

8,05
12,55

23 703,02
X

11 890,00
X

6
407,66
X

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 0,00 руб.

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
Количество
месяцев

ПР 11)

7
1 597,89

8
10 215,13

9
1,15

10
30 676,84

11
12

12
368 122,14

1 597,89

10 215,13

1,15

97 045,48

12

1 164 545,71

1 597,89
X

10 215,13
X

1,15
X

219 430,68
X

12
12

2 633 168,15
4 165 836,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
И сточник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

группа
должностей

Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимул ирующего
расписания из
труда) графа 8
)
расписания)
характера**
ого характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

594,5

7
1 341,93
1 341,93

8
8 261,06
8 261,06

9
1,15
1,15

10
94 452,94
165 709,22

490,28

3 560,13

24 014,15

1,15

1 341,93
41 251,02
2
31463,50
АУЛ
1 341,93
14862,50
594,5
5,75
25 244,53
УВП
педагогические
66 866,41
25594,17
508,06
3 560,13
11,25
3
работники
X
X
Итого:
X
X
19,0
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку

8 445,59
8 445,59

1
1
2
3

2
АУЛ
УВП
педагогические
работники

3
2
5,75

4
41 066,49
25 059,99

5
31463,50
14862,50

11,25

52 714,77

24650,21

6

1
2

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 6586 руб. 47 коп.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2025 - 2705 руб. 77 коп.

Ф онд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
Количество
месяцев

и

грП)

8

п

12
755 623,51
1 325 673,73

681 997,39

8

5 455 979,09

1,15
1,15

94 877,36
166 929,44

4
4

379 509,42
667 717,75

37 204,04

1,15

865 084,16

4

3 460 336,65

X

X

12,00

12 044 846,04

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

№ п/п
1
1

1.1.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
4
3
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
4 165 836,00
1 249 748,33
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
4 165 836,00
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
X
Итого:
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0 ,0 0 р у & ^
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

8 331,67
1 258 080,00

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
4
3
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
12 044 846,04
3 613 453,51
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
12 044 846,04
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 1989 руб. 12 коп.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2025 - 817 руб. 08 коп.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

24 089,69

1.2.

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
3
2
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

3 637 543,20

Сумма взноса, руб.
4

0,00

0,00
X

0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1.

№ п/п

1
1
2

3
4

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

2
Услуги связи
В т.ч услуги связи
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
Абоненте, обслуж.п
о тарифу"Контур
экстерн"
Интернет

3
2

4
12

5
835.83

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)

6
10 030,00

7
10 030,00

215,33

215,33

1

12

2200

24 000,00

X

X

X

34 030,00

24 000,00

34 030,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)

5

б

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование
показателя

2
1

Теплоэнергия

Размер
потребления
ресурсов

в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
НДС), руб.
4 х гр. 5)

3
161,15
112.07

4
3215,23
3496,73

5

6
518 134,31
391 865,69

56822,43

10,70

608 000,00

36,82
41,81
45,32
52,62
687,49
776,86
X

18 370,00
20 784,00
22 615,00
26 157,11
18 572,00
21 597,94

7

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

910 000,00

в т.ч. Тепловая
энергия

2

(кре д и торска я
за д о л ж е н н о с ть за
д е к а б р ь 2 0 2 4 г.)

3
4

Эл.энергия
в т.ч. Эл.энергия
(кредиторская
задолженност за
декабрь 2024 г)

5

хвс

6

Водоотведение

7

ТКО
Итого:

499
497
499
497
27,01
27,80
X

X

1 6 4 6 0 96 ,0 5

608 000,00

39 154,00
48 772,11
40 169,94
0

1 646 096,05

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование
показателя

1

2

Итого:

Количество

Ставка арендной
платы

Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.

3

4

5

X

X

X

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

1
1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11
12
13
14

15

16
17

Наименование
расходов

2
Заправка картриджей
Дератизация и
дезинсекция
помещения, обработка
белья
Аккарицидная
обработка территории
против клещей,
обследов.на
Поверка весового
хозяйства
Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание
системы
видеонаблюдения,
тревожной и пожарной
сигнализации
Поверка качества
чердачных помещений
Промывка системы
отопления,
гидравлич.испытание
Замена фильтров для
очистки хол.воды
Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
техническое
обеспечение
Обслуживание
вентиляции
Производственный
контроль
Камерная дезинфекция
предметов быта
Уборка снега
Обслуживание
видеонаблюдения и
системы контроля

Объект

(у с л у г ), ру б .

3

4

5

картриджи

7

2670,00

6
2 670,00

здание дет. сада

12

21171,60

21 171,60

территория
дет. сада

1

4456,80

4 456,80

весы

3

8650,00

8 650,00

здание дет. сада

1

8000,00

8 000,00

здание дет. сада

12

18000,00

20 000,00

здание дет.сада

1

3300,00

3 300,00

здание дет. сада

2

5975,64

5 975,64

система
водоснабжения

2

16160,00

16 160,00

здание дет. сада

12

16800,00

16 800,00

здание дет.сада

1

50225,28

50 225,28

здание дет. сада

4

5520,00

5 520,00

здание дет.сада

1

9277,20

9 277,20

здание дет. сада

1

0,00

здание дет.сада

12

13000,00

1

3290085,13

1

150000,00

Капитальный (текущий)
здание дет. сада
ремонт
Приобритение и
здание дет.сада
установка дверей
Итого:

Количество
работ(услуг)

ст225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,
муниципального
стоимость работ задания

X

X

3 625 291,65

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

8

13 000,00

3290085,13
150000,00
185 206,52

3 290 085,13

1 50 00 0 ,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

1

1

2

3
4
5

6

7
8

9
10

11

Наименование
расходов

2
АОонентская плата за
тревожную кнопку
(экстренн.выезд)
Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
мониторинг
Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл.безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада
Медосмотр, вакцинация
сотрудн,
обследов.сотрудников
на
паразитич.заболевания,
обследован.сотруднико
в на носительство рота
норовирус и др.инф
исследование детей на
паразитические
заболевания
(Ub) 1ОО-курсы
повышения
квалификации
Физическая охрана
гигиен оОучен и выдача
голограммы на
носительство рота
норовирус и др.инф
Проектно-сметная
документация
(доступная среда для
инвалидов)
Итого:

Количество
договоров

ст226
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на иные цели
на финансовое
поступлений от
оказания услуг на
обеспечение
платной основе,
Всего, стоимость выполнения
от иной
муниципального
услуги, руб.
приносящей
задания
ДОХОД
деятельности

3

4

5

1

39 542,40

39 542,40

1

26 400,00

26 400,00

1

-

-

1

-

-

1

11 700,00

11 700,00

5

96 344,00

96 344,00

1

26 816,00

26 816,00

6

21 930,00

21 930,00

12

447120,00

447120,00

1

9900,00

9900,00

6

1
60000,00
X

739 752,40

60000,00

679 752,40

60 000,00

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________средств_____________________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения

№ п/п

1
1
2
3
4

Наименование
расходов

Количество

2

3

4

2
1
50
2

42 500,00
40 000,00
1 846,00
15 930,00

Ноутбук ОБ -ТСО
Ноутбук
Стульчики летские
Банкетка

Итого:

Средняя
стоимость, руб.

Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)

5
85 000,00
40 000,00
92 300,00
32 160,00
249 460,00

6
85 000,00

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8
40000,00

92 300,00
32 160,00
209 460,00

-

40 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
Д ОХОД

деятельности

1
1

2
2

2

продукты питания

3

4
5
6

7

в т.ч. Продукты
питания
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024 г.)
ГСМ
прочие запасы
прочие запасы ОБ
мягкий инвентарь
строительные
материалы
Итого:

3
X

4
X

5

6

2329925,02

620000,00

8

7

1709925,02

24493,00

24493,00

X

0,00
112 002,24
39605,00
20000,00

0,00
112 002,24
39605,00
20000,00

177889,85

177889,85

2 679 422,11

969 497,09

-

1 7 0 9 9 2 5 ,0 2