Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа

АСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

явления образования
шального округа

ЭУ№ 18

засовывающего документ)

щникова М.Л.
1асшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
от

У /"

6>9

20Л Г

М униципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад

Наименование муниципального
учреждения

с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
муниципального округа

Адрес фактического
местонахождения

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

6602007893

667701001

Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от движимого
имущества__________________
доходы от оказания услуг,
оабот(муниципальноезадание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)
из них:
оплата труда (областной)

2
100

Код доп. классификации, код целе1
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

>О5

3
X

4

Всего

5
28 851 018,13

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

6
23 660 933,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

субсидии на
иные цели

7
3 350 085,13

на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

8

9
1840000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23 660 933,00

X

X

X

X

X

X

120

131

23 660 933,00

121

131

1 640 000,00
X

130
140
141
142

134
155'

143

141

160000,00
40000,00

150
111
m
160

3 350 085,13

152

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
3 350 085,13

X
X
X
X

162

0,00

X

200

X

29 053 266,21

23 803 256,06

20 144 214,00

20 144 214,00

X
3 350 085,13

111,266

15000

15 000,00

15 000,00

211.3

111,211

25000

11 234 913,00

11 234 913,00

211.4

111,211

45000

0,00

211.5

111,266

25000

71 000,00

71 000,00

212.1

119,213

15000

1 258 080,00

1 258 080,00

X

212.2

119,213

25000

3 414 385,00

3 414 385,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (МБТ)

212.3

119,213

45000

0,00

X

Оплата труда (ост ОБ ЗП не
Педы)

212.4

111,211

55000

0,00

X

212.5

119,213

55000

0,00

X

214

119,265

15000

0,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата пени по договорам
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

X
X

160000,00
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

1899925,02

1859925,02

40000,00
X

X

40000,00

X

211.2

X
X

X

0,00

215

X

220

X

221

1640000,00
X

160000,00
40000,00

X
X

162

210

X
1640000,00

4 150 836,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в

13

X

4 150 836,00

командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

12
40000,00

X

15000

начисления на выплаты по
оплате труда (ост ОБ ЗП не
Педы)
из них:
выплата пособия на погребение

11

in

111,211

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

10
1800000,00

110

211.1

из них:
оплата труда (МБТ)

всего

за рамками
в рамках
иуниципаль ОТ иной
муниципальн
приносяще
НОГО
ого задания,
гран
й доход
задания,
установленно
ты
/становленн хеятельност
го
и
ого
учреждению
учреждению

112,266
0,00

230

X

0,00

0.00

0.00

X

X

231
232

851,291

233

831,297

234

853,293

260

X

261
261.1

244,221
244,221

15000

0,00

X

0,00

X

X
X

0,00

X

X

15000
15000

8 909 052,21

3 659 042,06

11 290,00
26 400,00

11 290,00
26 400,00

1899925,02

3 350 085,13
X

X

1859925,02

40000,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение IKQ____________
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

1 646 096,05

1 646 096,05

910 000,00
608 000,00

910 000,00
608000,00

264.3

247,223

15012

87 926,11

87 926,11

264.4

244,223

15015

40 169,94

40 169,94

0,00

0,00

0,00
0,00

265

X

267

243,225

268.1

243,225

268.2

906.1.003

3 290 085,13

244,225

15054

209 851,60

268.3

244,225

906.1.002

0,00

268.4

244,225

270

X

15052
X

3 290 085,13

209 851,60

150000,00
815 816,46

755 816,46

270.1

244,226

15025

733 886,46

733 886,46

270.2

244,226

25026

21 930,00

21 930,00

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.015

60 000,00

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

40 000,00

272.2

244,310

25000

85 000,00

85 000,00

272.3

244,310

15000

124 460,00

124 460,00

273,4

244/310

906.1.002

249 460,00

273

0,00
0,00

прочие работы, услуги (ОБ)

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

60000,00

209 460,00

150000,00

150000,00

40000,00

0,00

60000,00

X

0,00

40000,00

40000,00

0,00
2 510 052,97

800 127,95

X

1 709 925,02

1709925,02

555 000,00

X

1709925,02

1709925,02

274

244,342

15031

2 264 925,02

275

244,343

15000

0,00

276

244,346

15000

62 002,24

62 002,24

X

277

244,346

25000

39 605,00

39 605,00

X

277

244,346

15000

0,00

0,00

278
279

244.345
244,344

15000
15000

20 000.00
123 520,71

20 000.00
123 520,71

500

X

X

214 346,32

154 421,30

500.1
500.2

X
X

X
X

0,00
12 098,24

0,00
12 098,24

600

X

X

12 098,24

12 098,24

X
0,00

0,00
X
59925,02

0,00

40000,00

59925,02

Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2026 год

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

25 466 180,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1800000,00

1800000,00

120

131

25 466 180,00

121

131

1 800 000,00

130

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

Доходы на иные цели
капитального характера

5
27 266 180,00

X

140
141

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

4

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
ОТ ИНОЙ
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
всего
задания,
й доход
ых
установленн
ы
ного казна­
установленн
цеятельност
вложений
ого
чейства
ого
и
учреждени
учреждению
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
25 466 180,00
1800000,00 1800000,00

ПО

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код доп. классификации, код uej
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

>ова
m
0)

155

160

152

162

162

200

X

X

X

X

X

27 266 180,00

25 466 180,00

21 731 000,00

21 731 000,00

15000

4 322 469,00

4 322 469,00

111,266

15000

10 000,00

10 000,00

211.3

111,211

25000

12 340 009,00

12 340 009,00

социальные пособия и
компенсации
персонапу(областной)

211.4

111,266

25000

18 000,00

18 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

15000

1 308 403,00

1 308 403.00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

25000

3 732 119,00

3 732 119,00

X

211.1

111,211

211.2

из них .
оплата труда (областной)

из них :
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

1800000,00

1800000,00

X
X

X
X

143

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

прочие выплаты

X

210

0,00

X

X

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

0,00

230

0,00

231
232

X

0,00

851,291

X

X

X

1х

X

233

X

X

234

X

X

5 535 180,00

3 735 180,00

260

X

261

244,221

15000

11 700,00

11 700,00

261.1

244,221

15000

27 500,00

27 500,00

1800000,00

0,00
X

1800000,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

262
263
264
264.1

1 710 288,00

1 710 288,00

15011

944 688,00
633 000,00

944 688,00
633 000,00

247,223

15012

91 500,00

91 500,00

244,223

15015

41 100,00

41 100,00

X
X
15007

264.2

X
X
247,223
247,223

264.3
264.4
265

X
906.1.002

0,00

244,225

15054

223 300,00

223 300,00

244,225

906.1.002

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

268.4
270

X

270.1

244,226

835 000,00

835 000,00

15025

835 000,00

835 000,00

0,00

X

270.2

244,226

25025

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

152 392,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

152 392,00

273
274

244,342

X

15031
15000

2 455 000,00

655 000,00

X

1800000,00

65 000,00

277

244,346

25000

0,00

277

244,346

15000

0,00

278

244,345

15000

0,00

279

244,344

15000

55 000,00

X
X

600

X

X

1800000,00

X

0,00

15000

X

152 392,00

1 800 000,00 1800000,00

244,346

X
X

0,00

X

276

X

0,00

775 000,00

244,343

500

0,00

2 575 000,00

275

500.1
500.2

152 392,00

65 000,00

X

0,00

X
0,00

55 000,00

X

0,00

0,00

0.00

Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2027 год

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

26 969 859,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1800000,00

1800000,00

120

131

26 969 859,00

121

131

1 800 000,00

130

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

5
28 769 859,00

X

140
141

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

4

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в
рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
<апитальн
задания,
грант
задания
задания,
всего
й доход
ых
установленн
ы
ного казна­
установленн
пеятельност
вложений
ого
чейства
ого
и
учреждени
учреждению
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
26 969 859,00
1800000,00 1800000,00

по

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код доп. классификации, код цех
субсидии

КодВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

>к
оЩ
О)

155

160

152

162

162

200

X

X

X

X

210

28 769 859,00

26 969 859,00

23 111 477,00

23 111 477,00

X
0,00

111,211

15000

4 495 768,00

4 495 768,00

211.2

111,266

15000

10 000,00

10 000,00

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

25000

13 226 984,00

13 226 984,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.4

111,266

25000

18 000,00

18 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

15000

1 360 739,00

1 360 739,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

25000

3 999 986,00

3 999 986,00

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

1800000,00

1800000,00

X
X

X
X

143

211.1

прочие выплаты

X

X

1
X

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

0,00

230

0,00

1х
1х
1х
1х

х
X

231
232

X

X

0,00

851,291

233

X

234

X
5 658 382,00

3 858 382,00

260

X

261

244,221

15000

12 200,00

12 200,00

261.1

244,221

15000

28 600,00

28 600,00

___

X
1800000,00

0,00

1800000,00

X

__1

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

1 778 693,00

1 778 693,00

982 293,00
658 400,00

982 293,00
658 400,00

264.3

247,223

15012

95 200,00

95 200,00

264.4

244,223

15015

42 800,00

42 800,00

265

X

267

243,225

268.1

243.225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

906.1.002

0,00

244,225

15054

232 200,00

232 200,00

244,225

906.1.002

268.4
270

X

868 400,00

868 400,00

270.1

244,226

15025

868 400,00

868 400,00

0,00

X

270.2

244,226

25025

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

158 489,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

X

158 489,00

273
15031

0,00

0,00

0,00

158 489,00

2 579 800,00

779 800,00

X

1 800 000,00 1800000,00

2 455 000,00

655 000,00

X

1800000,00

274

244,342

275

244,343

276

244,346

15000

67 600,00

277

244,346

25000

0,00

277

244,346

15000

0,00

15000

158 489,00

X

0,00

278

244,345

15000

0,00

279

244,344

15000

57 200,00

500

X

X

500.1
500.2

X
X

X
X

600

X

X

1800000,00

67 600,00

X

0,00

X
0,00

57 200,00

X

0,00
J-------

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п
1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
1.4.3.
капитальных вложений
1.4.4. за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.4.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.1

1.4.4.2.
2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

Коды
строк
3
260

Код
Год
бюдже
начала
на 2025_ г.
тной
закупк
(текущий
класси
и
финансовый год)
фикаци
4
4.1
5
X

8 909 052,21

Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2027г.
(второй год
планового
7

5 535 180,00

5 658 382,00

X

X

X

24 708,33

X

8 884 343,88

5 535 180,00

5 658 382,00

3 658 826,73

3 735 180,00

3 858 382,00

3 658 826,73

3 735 180,00

3 858 382,00

X
X
X
X

3 350 085,13

X
X

3 350 085,13

X
X

1 875 432,02

1 800 000,00

1 800000.00

1 875 432,02

1 800 000,00

1 800000,00

8 884 343,88

5 535 180,00

5 658 382,00

5 535 180,00

5 658 382,00

X
X
X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

Ист

X

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стрЛ20)
Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

общ ий о бъ е м п лан и р уем ы х поступлений, руб

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)

на 2027год (на
на 2026 год (на
на 2027 год (на
второй год
на 2025 год (текущий на 2026 год (на первый на 2027 год (на второй
на 2025 год (на текущий на 2026 год (на первый
первый год
второй год
год планового периода)
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
планового
финансовый год)
планового
планового периода)
периода)
периода)
7

6

9

10

11

2

3

4

X

258 493,63

278 777,30

295 672,57

15

15

15

3 877 404,44

4 181 659,55

4 435 088,60

X

258 493,63

278 777,30

295 672,57

74

74

74

19 128 528,57

20 629 520,45

21 879 770,40

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

7 359,55

7 359,55

7 359,55

15

15

15

110 393,26

110 393,26

110 393,26

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

7 359,55

7 359,55

7 359,55

74

74

74

544 606,74

544 606,74

544 606,74

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (адаптированная
образовательная программа)
Налог на имущество, земельный налог
И того

X

-

5

8

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)

-

-

-

-

X
121

-

X

X

X

23 660 933,00

25 466 180,00

26 969 859,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

Родительская плата в рамках
муниципального задания

X

1640000,00

1800000,00

1800000,00

Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности

X
1640000,00

1800000,00

1800000,00

1

Итого

121

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

10

X

40000,00

Благотворительное пожертвование
по договору от 12.03.2025

на 2025 год
(текущ ий
финансовый
год)

X
И того

141

40000,00

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Доходы от компенсации затрат

Итого

2
X
X
140

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
160000,00
160000,00

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

Субсидия на разработку проектно­
сметной документации для проведения
капитальных ремонтов и
реконструкции муниципальных
образовательных учреждений по
Муниципальной программе "Развитие
системы образования Артемовского
муниципального округа на период 2023'
2027 годов" (доступная среда для
инвалидов)

X

Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствии с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе "Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период 2023
2027 годов”

X

Субсидия на проведение капитальных
(текущих) ремонтов в муниципальных
образовательных учреждениях по
Муниципальной программе «Развитие
программы «Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период 2023
2027 годов»
Итого!

X

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10

60 000,00

3 290 085,30

3 350 085,30

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субси ди и на ф инансовое обесп еч ен ие выполнения муниципального задания (областной бю дж ет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

группа
должностей

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр,7+гр,8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
расписания)
характера**
ого характера*
штатного
расчета на одну
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

6
7
4
5
2
3
1 341,93
31463,5
Л VI1
41 066.49
2
25 059,99
1 341,93
14862,5
594,5
УИН
5,75
педагогические
3
560,13
24650,21
490,28
52 714,77
11,25
3
работники
X
X
X
X
Итого:
19,0
* графа 7- строк* "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа X строка "аыплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
1
1
2

Справочно a I ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01,01,2025 -0 руб, 00 коп.

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

8
8 261,06
8 261,06

9
1,15
1,15

10
94 452,93
165 709,18

24 014,14

1,15

681 997,31

X

X

Количество
месяцев

и
12
12

Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр П)

12
1 133 435,12
1 988 510,18

12

8 183 967,70

12,00

11 305 913,00

Приложение 3
Р асч еты (о б о с н о в а н и я )
к п л а н у ф и н а н с о в о -х о зя й с т в ен н о й д ея тел ь н о ст и
м у н и ц и п а л ь н о го уч р еж д ен и я

1. Р асчеты (о б о с н о в а н и я ) вы плат п ер со н а л у (ст р о к а 2 1 0 )

К о д в и д ов р а с х о д о в 111
И ст оч н и к ф и н а н с о в о г о о б е сп еч ен и я М естн ы й б ю д ж е т

1.1.

Р асч еты (о б о с н о в а н и я ) р а с х о д о в на оп л ату т р у д а

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
1
2
3

группа
должностей

2

ЛУП
работники
пищеблока
МОП
И того:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
расписания из
)
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1

4
26 675,52

5
14 862,50

3,5

24 110,68

11 890,00

8,05
12,55

23 70.3,02
X

11 890,00
X

6
407,66
X

* графа 7- строки "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графи 8- строка "в....лиг ы стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе Источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 0,00 руб.

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Количество
месяцев

Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)

7
1 597,89

8
10215,13

9
1,15

10
30 676,84

11
12

12
368 122,14

1 597,89

10 215,13

1,15

97 045,48

12

1 164 545,71

1 597,89
X

10215,13
X

1.15
X

219 430,68
X

12
12

2 633 168,15
4 165 836,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
4 165 836,00
1 249 748,33
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф ед е£ ац и и _

4 165 836,00

8 331,67

Итого:
X
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0,00 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1 258 080,00

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
11 305 913,00
3 391 773,17
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 0 руб. 00 коп.
1.2.

11 305 913,00

22 611,83

X

3 414 385,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

3
X

Сумма взноса, руб.
4

0,00

0,00
X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1
1
2

3
4

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

2
Услуги связи
В т.ч услуги связи
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
Абоненте.обслуж.п
о тарифу"Контур
экстерн"
Интернет

3
2

4
12

5
835,83

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)

6
10 030,00

7
10 030,00

215,33

215,33

1

1

1260

1 260,00

1 260,00

1

12

2200

26 400,00

26 400,00

X

X

X

37 690,00

37 690,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

1

Наименование
расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

2

3

4

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
выполнения
на платной
Всего, сумма, муниципального
основе, от иной
руб. (гр. 3 х гр. задания
приносящей
4)
ДОХОД
деятельности

5

6

7

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование
показателя

1

Теплоэнергия

2

Размер
потребления
ресурсов

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
НДС), руб.
4 х гр. 5)

3
161,15
112,07

4
3215,23
3496,73

56822,43

10,70

608 000,00

27,01
27,80

36,82
41,81
45,32
52,62
687,49
776,86

18 370,00
20 784,00
22 615,00
26 157,11
18 572,00
21 597,94

X

X

5

6
518 134,31
391 865,69

7

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

910 000,00

в т.ч. Тепл овая
эне ргия

2

(кре д и торска я
за д о л ж е н н о с ть за
д е к а б р ь 2 02 4 г.)

3
4

5
6

7

Эл.энергия
в т.ч. Эл.энергия
(кредиторская
задолженност за
декабрь 2024 г)

499
497
499
497

х в с

Водоотведение
ТКО
Итого:

X

1 6 4 6 0 96,05

608 000,00

39 154,00
48 772,11
40 169,94
0

1 646 096,05

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

__ _____________________________________________________________________ _______________________

№ п/п

1
1

Наименование
расходов

2
Заправка картриджей

ст225

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
выполнения
на платной
Всего,
муниципального
основе, от иной
стоимость работ задания
приносящей
(услуг), руб.
доход
деятельности

Объект

Количество
работ (услуг)

3
картриджи

4
7

5
5000,00

б
5 000,00

здание дет. сада

12

21172,80

21 172,80

территория
дет. сада

1

4456,80

4 456,80

весы

3

9000,00

9 000,00

здание дет. сада

1

8000,00

8 000,00

здание дет. сада

12

18000,00

20 000,00

7

8

Дератизация и
2

3

4
5

6

дезинсекция
помещения, обработка
белья
Аккарицидная
обработка территории
против клещей,
обследов.на
заклешевлеленность
Поверка весового
хозяйства
Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание
системы
видеонаблюдения,
тревожной и пожарной
сигнализации
Поверка качества
чердачных помещений

здание дет. сада

1

3500,00

3 500,00

8

Промывка системы
отопления,
гидравлич.испытание

здание дет. сада

2

8771,64

8 771,64

9

Замена фильтров для
очистки хол.воды

система
водоснабжения

2

35600,00

35 600,00

12

16800,00

16 800,00

здание дет. сада

1

5000,00

5 000,00

здание дет. сада

4

50273,16

50 273,16

здание дет. сада

1

9277,20

9 277,20

здание дет. сада

1

0,00

здание дет. сада

12

13000,00

здание дет. сада

1

3290085,13

здание дет. сада

1

150000,00

X

X

7

10

11
12
13
14
15
16
17

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
здание дет. сада
техническое
обеспечение
Обслуживание
вентиляции
Производственный
контроль
Камерная дезинфекция
предметов быта
Уборка снега
Обслуживание
видеонаблюдения и
системы контроля
доступа
Капитальный (текущий)
ремонт
Приобретение и
установка дверей

Итого:

3 649 936,73

13 000,00

3290085,13
150000,00
209 851,60

3 290 085,13

150000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг_____________________СТ22б

№ п/п

1

Наименование
расходов

Количество
договоров

2

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципального
услуги, руб.
задания

3

4

5

1

Абонентская плата за
тревожную кнопку
(экстренн.выезд)

1

39 542,40

39 542,40

2

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
мониторинг

1

26 400,00

26 400,00

1

2 000,00

2 000,00

1

-

1

20 940,00

20 940,00

5

112 256,06

112 256,06

1

30 168,00

30 168,00

6

21 930,00

21 930,00

12

492680,00

492680,00

1

9900,00

9900,00

3
4
5

6

7
8
9
10

11

Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл. безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада
Медосмотр, вакцинация
сотрудн,
обследов.сотрудников
на
паразитич.заболевания,
обследован.сотруднико
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания
(ОЪ)ЮО-курсы
повышения
квалификации
Физическая охрана
гигиен обучен и выдача
голограммы на
носительство рота
норовирус и др.инф
11роектно-сметная
документация
(доступная среда для
инвалидов)

Итого

6

1
60000,00
X

815 816,46

60000,00

755 816,46

60 000,00

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________средств_____________________________________

№ п/п

1
1
2
3
4

Наименование
расходов

2
Ноутбук ОБ -ТСО

Ноутбук
Стульчики летские
Банкетка

Итого:

Количество

Средняя
стоимость, руб.

3

4

2
1
50
2

42 500,00
40 000,00
1 846,00
15 930,00

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
выполнения
на платной
Всего, сумма, муниципального
основе, от иной
руб. (гр. 3 х гр. задания
приносящей
4)
доход
деятельности

5
85 000,00
40 000,00
92 300,00
32 160,00
249 460,00

6

7

8

85 000,00
40000,00
92 300,00
32 160,00
209 460,00

-

40 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________

№ п/п

Наименование
расходов

1
1

2
2

2

продукты питания

3

4
5
6
7

в т.ч. Продукты
питания
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024 г.)
ГСМ
прочие запасы
прочие запасы ОБ
мягкий инвентарь
строительные
материалы
Итого:

Количество

Средняя
стоимость, руб.

3

4

X

X

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
выполнения
на платной
Всего, сумма, муниципального
основе, от иной
руб. (гр. 3 х гр. задания
приносящей
4)
доход
деятельности

5

6

2264925,02

555000,00

7

8

1709925,02

24493,00

24493,00

X

0,00
62 002,24
39605,00
20000,00

0,00
62 002,24
39605,00
20000,00

123520,71

123520,71

2 510 052,97

800 127,95

-

1 709 925,02