Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа

СОГЛАСОВАНО
(. Начальника Управления образования

РЖДАЮ

Артемовского муниципального округа_____

,ОУ № 18

юсти лйца, согласовывающего документ)

В

;*-§

:ерждающего документ)

Ключникова М.Л.

Костина А.В.

(расшифровка подписи)

дешифровка подписи)

0 /^ г.

20/Г г .

J J - V JA ci

I

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
от "J3 "

Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

2 (0 г\

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

Управление образования Артемовского
_______ муниципального округа_______
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

6602007893

667701001

Раздел 1

Код ВР, кодКОСГУ

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
субсидии
на
за рамками
осуществ
в рамках
субсидии на
муниципаль от иной
ление
муниципальн
иные цели
приносяще
ного
капитальн
ого задания,
гран
задания,
всего
й доход
ых
установление
ты
установленн деятельност
вложений
го
и
ого
учреждению
учреждению

Код строки

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

Поступления от доходов, всего:

2
100

3
X

в том числе:
доходы от собственности

110

X

X

111

X
23 660 933,00

Наименование показателя

1

доходы от движимого
доходы от оказания услуг,
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,

4

Всего

5
28 851 018,13

120

131

23 660 933,00

121

131

1 640 000,00

140
141
142

134
155

160000,00
40000,00

143

141

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

6
23 660 933,00

X

130

150
151
3 350 085,13

7
3 350 085,13

8

10
1800000,00

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
х

X
X
X

X
X
X

X

3 350 085,13

X

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

0,00

X

Выплаты по расходам, всего

200

X

28 910 943,15

23 660 933,00

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)
из них:
оплата труда (областной)

210

20 144 214,00

20 144 214,00

X
3 350 085,13

211.1

111, 211

15000

4 155 836,00

4 155 836,00

211.2

111,266

15000

10 000,00

10 000,00

211.3

111,211

25000

И 234 913,00

11 234 913,00

211.4

111,211

45000

0,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.5

111,266

25000

71 000,00

71 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

15000

1 258 080,00

1 258 080,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

25000

3 414 385,00

3 414 385,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (МВТ)

212.3

119,213

45000

0,00

X

Оплата труда (ост ОБ ЗП не
Педы)

212.4

111,211

55000

0,00

X

212.5

119,213

55000

0,00

X

214

119,265

15000

0,00

из них:
оплата труда (МВТ)

начисления на выплаты по
оплате труда (ост ОБ ЗП не
Педы)
из них:
выплата пособия на погребение

0,00

1640000,00
X

X

160000,00
40000,00

160000,00
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

1899925,02

1859925,02

X

X

X
X
40000,00
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

40000,00

X
X

220

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

X
1640000,00

X

215

земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата пени по договорам

13

X

командировочные расходы

221

12
40000,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

9
1840000,00

112, 266
0,00

230

0,00

X

0,00

0,00

X

231
232

851,291

233

831,297

234

853,293

260

X

261
261.1

244,221
244,221

15000

0,00

X

0,00

X

X
X
0,00

X

X

15000
15000

8 766 729,15

3 516 719,00

11 290,00
26 400,00

11 290,00
26 400,00

3 350 085,13

X
1899925,02

X

X

1859925,02

40000,00

транспортные услуги

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
арендная плата

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества

X
X

262
263
264
264.1

X
X
247,223

X
X
15007

1 646 096,05

1 646 096,05

910 000,00

910 000,00

0,00

264.2

247,223

15011

608 000,00

608 000,00

0,00

264.3

247,223

15012

87 926,11

87 926,11

264.4

244,223

15015

40 169,94

40 169,94

0,00

0,00

X

265
906.1.003

3 290 085,13

244,225

15054

209 851,60

268.3

244,225

906.1.002

0,00

268.4

244,225

270

X

прочие работы, услуги (МБ)

270.1

244,226

прочие работы, услуги (ОБ)

270.2

244,226

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.015

60 000,00

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

40 000,00

272.2

244,310

25000

85 000,00

85 000,00

272.3

244,310

15000

32 160,00

32 160,00

273,4

244/310

906.1.002

0,00
2 419 729,91

709 804,89

X

1 709 925,02

1709925,02

274

244,342

15031

2 264 925,02

555 000,00

X

1709925,02

1709925,02

275

244,343

15000

0,00

276

244,346

15000

62 002,24

62 002,24

X

244,346

25000

39 605,00

39 605,00

X

277

244,346

15000

0,00

0,00

278
279

244.345
244,344

15000
15000

0.00
53 197,65

0.00
53 197,65

500

X

X

214 346,32

154 421,30

500.1
500.2

X
X

X
X

142 323,06
12 098,24

142 323,06
12 098,24

600

X

X

154 421,30

154 421,30

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений

прочие работы, услуги, всего

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

увеличение стоимости
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МЬ)
Строительные материалы (МБ)

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет

Остаток средств на конец года

267

243,225

268.1

243,225

268.2

15052

209 851,60

150000,00
796 116,46

15025

774 186,46

774 186,46

25026

21 930,00

21 930,00

157 160,00

•

0,00
0,00

856 116,46

X

273

277

3 290 085,13

60000,00

117 160,00

150000,00

150000,00

40000,00

0,00

60000,00

X

0,00

40000,00

40000,00

X
0,00

0,00
X
59925,02

0,00

40000,00

59925,02

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код цел
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

«о
8

4

Всего

5
27 266 180,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в
рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
й доход
всего
ых
установленн
ы
ного казна­
установленн
деятельност
вложений
ОГО
чейства
ого
и
учреждени
учреждению
ю
6
7
8
9
10
12
11
13
25 466 180,00
1800000,00 1800000,00

по

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

25 466 180,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1800000,00

1800000,00

120

131

25 466 180,00

121

131

1 800 000,00

130
140
141
142

155

160

152

162

162

200

X

X

X

X

210

27 266 180,00

25 466 180,00

21 731 000,00

21 731 000,00

X
0,00

111,211

15000

4 322 469,00

4 322 469,00

211.2

111,266

15000

10 000,00

10 000,00

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

25000

12 340 009,00

12 340 009,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.4

111,266

25000

18 000,00

18 000,00

212.1

119,213

15000

1 308 403,00

1 308 403,00

X

212.2

119,213

25000

3 732 119,00

3 732 119,00

X

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

1800000,00

1800000,00

X
X

X
X

143

211.1

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

X

X

X

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

230

0,00

231
232

0,00

851,291

5 535 180,00

3 735 180,00

260

X

261

244,221

15000

11 700,00

11 700,00

261.1

244,221

15000

27 500,00

27 500,00

0,00

1800000,00
X

1800000,00

транспортные услуги
к о м м у н а л ь н ы е у с л у ги , всего

из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

1 710 288,00

1 710 288,00

944 688,00
633 000,00

944 688,00
633 000,00

264.3

247,223

15012

91 500,00

91 500,00

264.4

244,223

15015

41 100,00

41 100,00

X
X

265

X

р аб о ты , у сл у ги по содерж ан и ю

906.1.002

0,00

244,225

15054

223 300,00

223 300,00

244,225

906.1.002

267

243,225

им ущ ества

268.1

2 4 3 ,2 2 5

р аб о ты , у сл у ги по содерж ан и ю
и м у щ е с тв а , всего

268.2

им ущ ества

2683

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений

268.4

им ущ ества, кап и тал ьн ы й
р ем о н т зд ан и й и сооруж ен ий
р аб о ты , у слуги по содерж анию

р а б о т ы , у с л у ги по со д ер ж ан и ю

п р о ч и е р а б о т ы , у с л у ги , всего

прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

270

X

270.1

244,226

835 000,00

835 000,00

15025

835 000,00

835 000,00

0,00

X

270.2

244,226

25025

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

152 392,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

у в ел и ч ен и е стоим ости
основны х средств

увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
у в ели чен ие стоим ости
м а т е р и а л ь н ы х за п а с о в , всего

из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
О стато к средств на начало,
го д а, в то м ч и сл е

местный бюджет
областной бюджет
О с т а т о к с р е д ст в н а к о н е ц года

152 392,00

273
274

244,342

275

244,343

276

244,346

X

15031
15000

2 455 000,00

655 000,00

X

1800000,00

0,00

244,346

25000

277

244,346

15000

0,00

278

244,345

15000

0,00

279

244,344

15000

55 000,00

X
X
X

600

X

X

152 392,00

1 800 000,00 1800000,00

277

X
X

0,00

X

0,00

X

0,00

775 000,00

65 000,00

500

0,00

2 575 000,00

15000

500.1
500.2

152 392,00

1800000,00

X
65 000,00

X

0,00

X
0,00

55 000,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код цел
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

>ож
ви

4

Всего

5
28 769 859,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
й доход
всего
ых
установленн
ы
ного казна­
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
и
ого
учреждени
учреждению
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
26 969 859,00
1800000,00 1800000,00

по

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

26 969 859,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1800000,00

1800000,00

120

131

26 969 859,00

121

131

1 800 000,00

130
140
141
142

155

160

152

162

162

200

X

X

X

X

210

28 769 859,00

26 969 859,00

23 111 477,00

23 111 477,00

X
0,00

111,211

15000

4 495 768,00

4 495 768,00

211.2

111,266

15000

10 000,00

10 000,00

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

25000

13 226 984,00

13 226 984,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.4

111,266

25000

18 000,00

18 000,00

212.1

119,213

15000

1 360 739,00

1 360 739,00

X

212.2

119,213

25000

3 999 986,00

3 999 986,00

X

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

1800000,00

1800000,00

X
X

X
X

143

211.1

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

X

X

X

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

0,00

230

0,00

231
232

0,00

851,291

260

X

261

244,221

261.1

244,221

5 658 382,00

3 858 382,00

15000

12 200,00

12 200,00

15000

28 600,00

28 600,00

0,00

1800000,00
X

1800000,00

транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
из них:....
264
Тепловая энергия
264.1
Электрическая энергия
264.2
Водоснабжение и водоотведение
264.3
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

264.4

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

1 778 693,00

1 778 693,00

982 293,00
658 400,00

982 293,00
658 400,00

247,223

15012

95 200,00

95 200,00

244,223

15015

42 800,00

42 800,00

265

X
906,1,002

0,00

244,225

15054

232 200,00

232 200,00

244,225

906.1.002

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

268.4
270

X

868 400,00

868 400,00

270.1

244,226

15025

868 400,00

868 400,00

0,00

X

270.2

244,226

25025

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

158 489,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

158 489,00

273
274

244,342

X

15031
15000

2 455 000,00

655 000,00

X

1800000,00

0,00

15000

67 600,00

277

244,346

25000

0,00

277

244,346

15000

0,00

278

244,345

15000

0,00

279

244,344

15000

57 200,00

X
X
X

600

X

X

158 489,00

1 800 000,00 1800000,00

244,346

X
X

0,00

X

276

X

0,00

779 800,00

244,343

500

0,00

2 579 800,00

275

500.1
500.2

158 489,00

1800000,00

X
67 600,00

X

0,00

X
0,00

57 200,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п
1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
1.4.3.
капитальных вложений
1.4.4. за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.4.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Коды
строк

3
260

Код
Год
бюдже
начала
на 2025_ г.
тной
закупк
(текущий
класси
и
финансовый год)
фикаци
4
4.1
5
X

8 766 729,15

Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2027г.
(второй год
планового
периода)
7

5 535 180,00

5 658 382,00

X

X

X

24 708,33

X

8 742 020,82

5 535 180,00

5 658 382,00

3 516 503,67

3 735 180,00

3 858 382,00

3 516 503,67

3 735 180,00

3 858 382,00

X

X
X

3 350 085,13

X

3 350 085,13

1.4.2.1

1.4.4.2.
2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X
X

1 875 432,02

1 800 000,00

1 800 000,00

1 875 432,02

1 800 000,00

1 800 000,00

8 742 020,82

5 535 180,00

5 658 382,00

8 742 020,82

5 535 180,00

5 658 382,00

X
X
X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

А.В. Костина
подписи)

Исполнитель

Д

06

СОГЛАСОВАНО
И.О. Начальника Упр;
(наименование^

1

1!
_____________
(подпись)
л
,

об

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)

общ и й объем пла н и р уе м ы х поступлений, руб

на 2026 год (на
на 2027год (на
на 2027 год (на
первый год
второй год на 2025 год (текущий на 2026 год (на первый на 2027 год (на второй
на 2025 год (на текущий на 2026 год (на первый
второй год
финансовый год)
планового
планового
год планового периода)
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
планового периода)
периода)
периода)

2

3

4

X

258 493,63

278 777,30

295 672,57

15

15

15

3 877 404,44

4 181 659,55

4 435 088,60

X

258 493,63

278 777,30

295 672,57

74

74

74

19 128 528,57

20 629 520,45

21 879 770,40

X
X

7 359,55
7 359,55

7 359,55
7 359,55

7 359,55
7 359,55

15
74

15
74

15
74

110 393,26
544 606,74

110 393,26
544 606,74

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (адаптированная
образовательная программа)
Налог на имущество, земельный налог

X

И т о го

121

X

-

5

-

6

-

7

8

-

9

110 393,26
544 606,74

10

11

-

X

X

X

23 6 6 0 9 3 3 ,0 0

2 5 4 6 6 1 8 0 ,0 0

2 6 9 6 9 8 5 9 ,0 0

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого

на 2026 год (на на 2027 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12

2

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10

X

1640000,00

1800000,00

1800000,00

1640000,00

1800000,00

1800000,00

X
121

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

10

X

40000,00

X
141

40000,00

Благотворительное пожертвование
по договору от 12.03.2025
Итого

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

]
Доходы от компенсации затрат
Итого

2
X
X
140

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
160000,00
160000,00

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб,
Наименование

Код
строки

1

2

Субсидия на разработку проектно­
сметной документации для проведения
капитальных ремонтов и
реконструкции муниципальных
образовательных учреждений по
Муниципальной программе "Развитие
системы образования Артемовского
муниципального округа на период 2023'
2027 годов" (доступная среда для
инвалидов)

X

Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствии с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе "Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период 2023'
2027 годов"

X

Субсидия на проведение капитальных
(текущих) ремонтов в муниципальных
образовательных учреждениях по
Муниципальной программе «Развитие
программы «Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период 2023
2027 годов»
Итого

X

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10

60 000,00

3 290 085,30

3 350 085,30

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и
12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии н а финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
1
2
3

группа
должностей

2
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр,8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
характера**
ого характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

594,5

7
1 341,93
1 341,93

8
8 261,06
8 261,06

9
1,15
1,15

10
94 452,93
165 709,18

24650,21

490,28

3 560,13

24 014,14

1,15

681 997,31

X

X

X

X

X

3
2
5,75

4
41 066,49
25 059,99

5
31463,5
14862,5

11,25

52 714,77

19,0

X

6

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 0 руб. 00 коп.

Количество
месяцев

11

Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр П )

12
12

12
1 133 435,12
1 988 510,18

12

8 183 967,70

12,00

11 305 913,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
1
2
3

группа
должностей

2
АУЛ
работники
пищеблока
МОП
Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
характера**
го характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1

4
26 675,52

5
14 862,50

3,5

24 110,68

11 890,00

8,05
12,55

23 703,02
X

11 890,00
X

6
407,66
X

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 0,00 руб.

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
Количество
месяцев

гр 11)

7
1 597,89

8
10 215,13

9
1,15

10
30 676,84

и
12

12
368 122,14

1 597,89

10 215,13

1,15

97 045,48

12

1 164 545,71

1 597,89
X

10 215,13
X

1,15
X

219 430,68
X

12
12

2 633 168,15
4 165 836,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

№ п/п
1
1

1.1.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
4 165 836,00
1 249 748,33
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
4 165 836,00
социальный фонд Российской Феде£ации__
Итого:
X
*»* з том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0,00 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

8 331,67
1 258 080,00

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
11 305 913,00
3 391 773,17
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 0 руб. 00 коп.
1.2.

11 305 913,00

22 611,83

X

3 414 385,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

Сумма взноса, руб.
4

0,00

0,00
X

0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1.

№ п/п

1
1
2

3
4

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

2
Услуги связи
В т.ч услуги связи
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
Абоненте, обслуж. п
о тарифу"Контур
экстерн"
Интернет

3
2

4
12

5
835,83

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)

в
10 030,00

7
10 030,00

215,33

215,33

1

1

1260

1 260,00

1 260,00

1

12

2200

26 400,00

26 400,00

X

X

X

37 690,00

37 690,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
9

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование
показателя

2
1

Теплоэнергия

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

3
161,15
112,07

4
3215,23
3496,73

56822,43

10,70

608 000,00

36,82
41,81
45,32
52,62
687,49
776,86
X

18 370,00
20 784,00
22 615,00
26 157,11
18 572,00
21 597,94

48 772,11

1 6 4 6 0 9 6 ,0 5

1 6 46 096 ,05

5

6
518 134,31
391 865,69

7

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

910 000,00

в т .ч . Т е п л о в а я
э н е р ги я

2

(к р е д и т о р с к а я
з а д о л ж е н н о с т ь за
д е к а б р ь 2 0 2 4 г.)

3
4

Эл. энергия
в т.ч. Эл.энергия
(кредиторская
задолженност за
декабрь 2024 г)

5

хвс

6

Водоотведение

7

ТОО
Итого:

499
497
499
497
27,01
27,80
X

X

608 000,00

39 154,00

40 169,94
0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое на иные цели
поступлений от
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципального
приносящей
задания
доход
деятельности

6

7

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

ст225
в т о м числе:
З а сч ет субсидии З а сч ет субсиди и

З а счет

на ф инансовое

п оступ лен и й от

н а и н ы е цели

оказания услуг

обеспечен и е

№ п /п

Наименование

В сего,
К оличество
О бъект

расходов

р а б о т (у сл у г)

вы полнения

на п латной

м униципального

основе, о т иной

с т о и м о с т ь р а б о т зад ан и я

п ри н осящ ей

(у с л у г), ру б .

доход
деятельности

1

6

7

3

4

5

картридж и

7

5000,00

5 000,00

здан и е дет. сад а

12

21172,80

21 172,80

1

4456,80

4 456,80

весы

3

9000,00

9 000,00

зд ан и е дет.сад а

1

8000,00

8 000,00

зд ан и е дет. сад а

12

18000,00

20 000,00

зд ан и е дет.сад а

1

3500,00

3 500,00

зд ан и е дет. сад а

2

8771,64

8 771,64

2

35600,00

35 600,00

зд ан и е дет.сад а

12

16800,00

16 800,00

зд ан и е дет. сада

1

5000,00

5 000,00

кон трол ь

здан и е дет.сад а

4

50273,16

50 273,16

К ам ерная дезинф екция

з д а н и е д е т .с а д а

1

9277,20

9 277,20

з д а н и е д е т .с а д а

1

0,00

з д а н и е д е т .с а д а

12

13000,00

з д а н и е д е т .с а д а

1

3290085,13

з д а н и е д е т .с а д а

1

150000,00

X

X

1

2
Заправка картридж ей

8

Д ератизация и
дезинсекция
2

пом ещ ен и я, об работка
белья
А ккарицидная
об работка терри тори и

3

проти в клещ ей,
обследов.н а

территория
дет. сад а

П оверк а весового
4

хозяй ства

5

И зм ерение
соп роти влен и я

6

зазем ления
О бслуж ивание
систем ы
видеонаблю дения,
тревож н ой и п ож арн ой
сигнализации
П оверк а качества

7

чердачны х пом ещ ений
П ром ы вка си стем ы

8

отопления,
гидравлич.и сп ы тан ие
Зам ен а ф и льтров для

9

очи стки хол.воды

систем а
водоснабж ения

О бслуж ивание п рям ой

10

тел еф он н ой связи
" С трел ец -М он и тори н г"
техническое
обеспечение
О бслуж ивание

11

вентиляции
П ро из во дствен н ы й

12

13

предм етов бы та
14

15

У б орка снега
О бслуж ивание
видеонаблю дения и
систем ы контроля
К апитальны й (текущ ий)

16

рем онт
П ри об ри тен и е и

17

установка дверей
И того:

3 649 936,73

-

13 000,00

3290085,13

209 851,60

3 290 085,13

150000,00
150000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг________________________Ст22б

№ п/п

1

1

2
3

4
5

6

7

8
9
10

11

Наименование
расходов

2
Абонентская плата за
тревожную кнопку
(экстренн. выезд)
Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
мониторинг
Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл.безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада
Медосмотр, вакцинация
сотрудн,
обследов.сотрудников
на
паразитич.заболевайия,
обследован.сотруднико
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания
(ОК)ТСО-курсы
повышения
квалификации
Физическая охрана
гигиен обучен и выдача
голограммы на
носительство рота
норовирус и др.инф
11роектно-сметная
документация
(доступная среда для
инвалидов)
Итого:

Количество
договоров

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципального
услуги, руб.
задания

6

3

4

5

1

39 542,40

39 542,40

1

26 400,00

26 400,00

1

2 000,00

2 000,00

1

-

-

1

20 940,00

20 940,00

5

112 256,06

112 256,06

1

30 168,00

30 168,00

6

21 930,00

21 930,00

12

532980,00

532980,00

1

9900,00

9900,00

1
60000,00
X

856 116,46

60000,00

796 116,46

60 000,00

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________средств_____________________________________

№ п/п

1
1
2
3
4

Наименование
расходов

2
Ноутбук ОБ -ТСО
Ноутбук
Стульчики летские
Банкетка
Итого:

Количество

Средняя
стоимость, руб.

3

4

2
1

42 500,00
40 000,00

2

15 930,00

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)

5
85 000,00
40 000,00
32 160,00
157 160,00

6
85 000,00

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8
40000,00

32 160,00
117 160,00

-

40 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1
1

2
2

3
X

4
X

2

продукты питания

3

4
5
6
7

в т.ч. Продукты
питания
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024 г.)
ГСМ
прочие запасы
прочие запасы ОБ
мягкий инвентарь
строительные
материалы
Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)

5

6

2264925,02

555000,00

7

8

1709925,02

24493,00

24493,00

0,00
62 002,24
39605,00
0,00

X

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

0,00
62 002,24
39605,00
0,00

53197,65

53197,65

2 419 729,91

709 804,89

-

1 709 925,02