Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Управления образования
____________ округа_____

№ 18
утверждающего документ)

ица, согласовывающего документ)

Ключникова М.Л.

Костина А.В.

(расшифровка подписи)

2

0

подписи)

г.

2 0 ,/ / ' г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
ОТ " /

Наименование муниципального
учреждения

6 " iMCcJ?

20Уг.

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
муниципального округа

Адрес фактического
местонахождения

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

6602007893

667701001

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от движимого
имущества_________________
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целе
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

«
S

4

Всего

5
28 951 018,13

ПО
111
120

131

23 760 933,00

121

131

1 640 000,00

140
141
142

134
155

160000,00
40000,00

143

141

130

Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)
из них:
оплата труда (областной)

6
23 760 933,00

8

9
1840000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

160000,00
40000,00

160000,00
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
3 350 085,13

X
X
X
X

X

X
я
X
X

X

X

X

1899925,02

1859925,02

3 350 085,13

162

162

0,00

X

200

X

29 010 943,15

23 760 933,00

20 144 214,00

20 144 214,00

3 350 085,13

111,266

15000

10 000,00

10 000,00

211.3

111,211

25000

11 234 913,00

11 234 913,00

211.4

111,211

45000

0,00

211.5

111, 266

25000

71 000,00

71 000,00

212.1

119,213

15000

1 258 080,00

1 258 080,00

X

212.2

119,213

25000

3 414 385,00

3 414 385,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (МВТ)

212.3

119,213

45000

0,00

X

Оплата труда (ост ОБ ЗП не
Педы)

212.4

111,211

55000

0,00

X

212.5

119,213

55000

0,00

X

214

119,265

15000

0,00

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

1640000,00

X
X

211.2

земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата пени по договорам

1640000,00

X
X

152

X
X
40000,00
X

X

X
X

40000,00

X

X
X

X

0,00

215

X

220

X

221

X

X
X

4 155 836,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

13

23 760 933,00

4 155 836,00

командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

12
40000,00

X

15000

начисления на выплаты по
оплате труда (ост ОБ ЗП не
Педы)
из них:
выплата пособия на погребение

11

X

111,211

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

10
1800000,00
X

211.1

из них:
оплата труда (МВТ)

всего

за рамками
в рамках
муниципаль от иной
муниципальн
ного
приносяще
ого задания,
гран
задания,
й доход
установленно
ты
установленн деятельност
го
и
ого
учреждению
учреждению

X

160

210

7
3 350 085,13

на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

X

X
X
X
X

150

субсидии на
иные цели

X

X

1S?
иные субсидии,

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

112, 266
0,00

230

X

0,00

0,00

0,00

X

X

231
232

851,291

233

831,297

234

853,293

260

X

261
261.1

244,221
244,221

15000

0,00

X

0,00

X

X
X

0,00

X

X

15000
15000

8 866 729,15

3 616 719,00

11 290,00
26 400,00

11 290,00
26 400,00

1899925,02

3 350 085,13
X

X

1859925,02

40000,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
оазмешение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

1 525 486,11

1 525 486,11

910 000,00
488 000,00

910 000,00
488 000,00

264.3

247,223

15012

87 926,11

87 926,11

264.4

244,223

15015

39 560,00

39 560,00

0,00

X
906.1.003

3 290 085,13

244,225

15054

209 851,60

268.3

244,225

906.1.002

0,00

268.4

244,225

270

X

267

243,225

268.1

243,225

268.2

15052
X

3 290 085,13

209 851,60

150000,00
888 886,40

828 886,40

244,226

15025

806 956,40

806 956,40

270.2

244,226

25026

21 930,00

21 930,00

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.015

60 000,00

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

40 000,00

272.2

244,310

25000

85 000,00

85 000,00

272.3

244,310

15000

40 000,00

40 000,00

273,4

244/310

906.1.002

165 000,00

273

0,00
0,00

270.1

из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

0,00
0,00
0,00

265

прочие работы, услуги (ОБ)

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости

X
X

60000,00

125 000,00

150000,00

150000,00

40000,00

0,00

60000,00

X

0,00

40000,00

40000,00

0,00
2 599 729,91

889 804,89

X

1 709 925,02

1709925,02

655 000,00

X

1709925,02

1709925,02

274

244,342

15031

2 364 925,02

275

244,343

15000

0,00

276

244,346

15000

62 002,24

62 002,24

X

277

244,346

25000

39 605,00

39 605,00

X

277

244,346

15000

20 000,00

20 000,00

278
279

244.345
244,344

15000
15000

(Ш
113 197,65

(Ш
113 197,65

500

X

X

214 346,32

154 421,30

500.1
500.2

X
X

X
X

142 323,06
12 098,24

142 323,06
12 098,24

600

X

X

154 421,30

154 421,30

X
0,00

0,00
X
59925,02

0,00

40000,00

59925,02

Раздел 1

П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2026 год

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

25 466 180,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

120

131

25 466 180,00

121

131

1 800 000,00

130

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

Доходы на иные цели
капитального характера

5
27 266 180,00

X

140
141

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

4

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в
рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
всего
й доход
ых
установленн
ы
ного казна­
установленн
цеятельност
вложений
ого
чейства
ого
и
учреждени
учреждению
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
25 466 180,00
1800000,00 1800000,00

ПО

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код доп. классификации, код цех
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

>в
£
V

X

X
X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1800000,00

1800000,00

160

152

162

162

200

X

X

X

X

X

15000

4 322 469,00

4 322 469,00

111,266

15000

10 000,00

10 000,00

211.3

111,211

25000

12 340 009,00

12 340 009,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.4

111,266

25000

18 000,00

18 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

15000

1 308 403,00

1 308 403,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

25000

3 732 119,00

3 732 119,00

X

211.1

111,211

211.2

из них:
оплата труда (областной)

услуги Интернет

X

X
X

143

21 731 000,00

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи

X

X

21 731 000,00

земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

X

X

25 466 180,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

1800000,00

X

27 266 180,00

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

1800000,00

X

155

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

прочие выплаты

X

210

0,00

X

X

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

0,00

230

0,00

231
232

0,00

851,291

5 535 180,00

3 735 180,00

260

X

261

244,221

15000

11 700,00

11 700,00

261.1

244,221

15000

27 500,00

27 500,00

1800000,00

0,00
X

1800000,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

262
263
264
264.1

X
X
247,223

264.2

1 710 288,00

1 710 288,00

247,223

X
X
15007
15011

944 688,00
633 000,00

944 688,00
633 000,00

264.3

247,223

15012

91 500,00

91 500,00

264.4

244,223

15015

41 100,00

41 100,00

265

X

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

906.1.002

0,00

244,225

15054

223 300,00

223 300,00

244,225

906.1.002

268.4
270

X

270.1

244,226

835 000,00

835 000,00

15025

835 000,00

835 000,00

0,00

X

270.2

244,226

25025

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

152 392,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

X

152 392,00

273
15031

1800000,00

2 455 000,00

655 000,00

X

1800000,00

1800000,00

276

244,346

15000

65 000,00

277

244,346

25000

0,00

277

244,346

15000

0,00

278

244,345

15000

0,00

279

244,344

15000

55 000,00

X

X
X

X
X

600

X

X

152 392,00

1 800 000,00

244,343

X

0,00

X

275

500

0,00

775 000,00

244,342

500.1
500.2

0,00

2 575 000,00

274

15000

152 392,00

X

0,00
65 000,00

X

0,00

X
0,00

55 000,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2027 год

£
У

§

2
100

3
X

Наименование показателя

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

Код доп. классификации, код
субсидии

ЕВ

Код ВР, кол

>к
оК)
I

4

Всего

5
28 769 859,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
всего
й доход
ых
установленн
ы
ного казна­
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
ого
и
учреждени
учреждению
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
26 969 859,00
1800000,00 1800000,00

по

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

26 969 859,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1800000,00

1800000,00

120

131

26 969 859,00

121

131

1 800 000,00

130
140
141
142

155

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

200

X

X

X

X
28 769 859,00

26 969 859,00

23 111 477,00

23 111 477,00

X
0,00

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

211.1

111,211

15000

4 495 768,00

4 495 768,00

211.2

111,266

15000

10 000,00

10 000,00

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

25000

13 226 984,00

13 226 984,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.4

111,266

25000

18 000,00

18 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

15000

1 360 739,00

1 360 739,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

25000

3 999 986,00

3 999 986,00

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

1800000,00

1800000,00

X
X

X
X

143

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

прочие выплаты

X

210

X

X

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

0,00

230

0,00

231
232

260

X

261

244,221

261.1

0,00

851,291

244,221

5 658 382,00

3 858 382,00

15000

12 200,00

12 200,00

15000

28 600,00

28 600,00

1800000,00

0,00
X

1800000,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

1 778 693,00

1 778 693,00

982 293,00
658 400,00

982 293,00
658 400,00

264.3

247,223

15012

95 200,00

95 200,00

264.4

244,223

15015

42 800,00

42 800,00

265

X
906.1.002

0,00

244,225

15054

232 200,00

232 200,00

244,225

906.1.002

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

268.4
270

X

868 400,00

868 400,00

270.1

244,226

15025

868 400,00

868 400,00

270.2

244,226

25025

0,00

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

158 489,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

прочие работы, услуги (ОБ)

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

X

158 489,00

273
274

244,342

X

15031
15000

2 455 000,00

655 000,00

X

1800000,00

0,00

15000

67 600,00

277

244,346

25000

0,00

277

244,346

15000

0,00

278

244,345

15000

0,00

279

244,344

15000

57 200,00

X
X
X

600

X

X

158 489,00

1 800 000,00 1800000,00

244,346

X
X

0,00

X

276

X

0,00

779 800,00

244,343

500

0,00

2 579 800,00

275

500.1
500.2

158 489,00

1800000,00

X
67 600,00

X

0,00

X
0,00

57 200,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п
1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
1.4.3.
капитальных вложений
1.4.4. за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.4.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.1

1.4.4.2.
2.

Коды
строк
3
260

Код
Год
бюдже
начала
на 2025_ г.
тной
закупк
(текущий
класси
и
финансовый год)
фикаци
4
4.1
5
X

8 866 729,15

Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2027г.
(второй год
планового
периода)
7

5 535 180,00

5 658 382,00

X

X

X

24 708,33

X

8 842 020,82

5 535 180,00

5 658 382,00

3 616 503,67

3 735 180,00

3 858 382,00

3 616 503,67

3 735 180,00

3 858 382,00

X
X
X
X

3 350 085,13

X
X

3 350 085,13

X
X

1 875 432,02

1 800 000,00

1 800 000,00

1 875 432,02

1 800 000,00

1 800 000,00

8 842 020,82

5 535 180,00

5 658 382,00

5 535 180,00

5 658 382,00

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

А.В. Костина
вка подписи)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стрЛ20)
Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)

общий объем планируемых поступлений, руб

на 2027год (на
на 2026 год (на
на 2027 год (на
на 2025 год (на текущий на 2026 год (на первый
второй год на 2025 год (текущий на 2026 год (на первый на 2027 год (на второй
первый год
второй год
финансовый год)
финансовый год)
год планового периода)
год планового периода) год планового периода)
планового
планового
планового периода)
периода)
периода)
7

6

9

10

11

3

4

X

259 617,22

278 777,30

295 672,57

15

15

15

3 894 258.37

4 181 659,55

4 435 088,60

X

259 617,22

278 777,30

295 672,57

74

74

74

19 211 674,64

20 629 520,45

21 879 770,40

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

7 359,55

7 359,55

7 359,55

15

15

15

110 393,26

110 393,26

110 393,26

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

7 359,55

7 359,55

7 359,55

74

74

74

544 606,74

544 606,74

544 606,74

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (адаптированная
образовательная программа)
Налог на имущество, земельный налог
Итого

X

-

5

8

2

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)

-

-

X
121

-

-

X

X

X

23 760 933,00

25 466 180,00

26 969 859,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности

Итого

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

X

1640000,00

1800000,00

1800000,00

1640000,00

1800000,00

1800000,00

X
121

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

10

X

40000,00

Благотворительное пожертвование
по договору от 12.03.2025

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

X

Итого

141

40000,00

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

11

12

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Доходы от компенсации затрат

Итого

2
X
X
140

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
160000,00
160000,00

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

Субсидия на разработку проектно­
сметной документации для проведения
капитальных ремонтов и
реконструкции муниципальных
образовательных учреждений по
Муниципальной программе "Развитие
системы образования Артемовского
муниципального округа на период 20232027 годов" (доступная среда для
инвалидов)

X

Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствии с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе "Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период 2023
2027 годов"

X

Субсидия на проведение капитальных
(текущих) ремонтов в муниципальных
образовательных учреждениях по
Муниципальной программе «Развитие
программы «Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период 2023
2027 годов»

X

Итого

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12

60 000,00

3 290 085,30

3 350 085,30

□

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
1
2

группа
должностей

2
ЛУП
У ВП

Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
2
5,75

4
41 066,49
25 059,99

5
31463,5
14862,5

6
594,5

7
1 341,93
1 341,93

педагогические
24650,21
490,28
3 560,13
52 714,77
11,25
3
работники
X
X
X
X
Итого:
19,0
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
* * графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 0 руб. 00 коп.

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

8
8 261,06
8 261,06

9
1,15
1,15

10
94 452,93
165 709,18

24 014,14

1,15

681 997,31

X

X

Фонд оплаты
труда в г о д ,***
руб. (гр. 10 х
Количество
месяцев

и

12
12

гр И )

12
1 133 435,12
1 988 510,18

12

8 183 967,70

12,00

11 305 913,00

Приложение 3

Р асчеты (обосн ован и я)
к плану ф и н ан сово-хозяй ствен н ой деятельности
м униципального учреж дения
1. Расчеты (обосн ован и я) вы п л ат персон алу (стр о к а 2 1 0 )
К о д видов р асход о в 111
И сточник ф и н ан сового обеспечения М естный б ю д ж ет
1.1.

Расчеты (обосн ован и я) р асхо д о в н а оплату тр у д а

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
1
2
3

группа
должностей

2
ЛУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационное
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1

4
26 675,52

5
14 862,50

3,5

24 110,68

11 890,00

8,05
12,55

23 703,02
X

11 890,00
X

6
407,66
X

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера” штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
* * * В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 0,00 руб.

**

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Количество
месяцев

Фонд оплаты
труда в год ,***
руб. (гр. 10 х
гр 11)

7
1 597,89

8
10215,13

9
1,15

10
30 676,84

и
12

12
368 122,14

1 597,89

10215,13

1,15

97 045,48

12

1 164 545,71

1 597,89
X

10 215,13
X

U5
X

219 430,68
X

12
12

2 633 168,15
4 165 836,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
4 165 836,00
1 249 748,33
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
4 165 836,00
социальный фонд Росси й ской Ф еде£ац ш ^
Итого:
X
* * * В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0,00 руб.

8 331,67
1 258 080,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
4
2
3
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
3 391 773,17
11 305 913,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 0 руб. 00 коп.

22 611,83

И 305 913,00

1.2.

3 414 385,00

X

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3
2
X
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
Наименование государственного внебюджетного фонда

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

Сумма взноса, руб.
4

0,00

0,00
X

0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1
1
2

3
4

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

2
Услуги связи
В т.ч услуги связи
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
Абонентс.обслуж.п
о тарифу"Контур
экстерн"
Интернет

3
2

4
12

5
835,83

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)

6
10 030,00

7
10 030,00

215,33

215,33

1

1

1260

1 260,00

1 260,00

1

12

2200

26 400,00

26 400,00

X

X

X

37 690,00

37 690,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)

5

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п

Наименование
показателя

2
1

Теплоэнергия

Размер
потребления
ресурсов

в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
НДС), руб.
4 х гр. 5)

5

7

3
161,15
112,07

4
3215,23
3496,73

45607,48

10,70

488 000,00

18 370,00
20 784,00
22 615,00
26 157,11
18 572,00
20 988,00

48 772,11

27
27

36,82
41,81
45,32
52,62
687,49
776,86

X

X

1 5 2 5 4 8 6 ,1 1

1 5 2 5 48 6,11

6
518 134,31
391 865,69

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

910 000,00

в т.ч. Т е п л о в а я
эн ер ги я

2

(к р е д и то р с к а я
з а д о л ж е н н о с т ь за
д е к а б р ь 2 0 2 4 г.)

3
4

Эл. энергия
в т.ч. Эл.энергия
(кредиторская
задолженност за
декабрь 2024 г)

5

хвс

6

Водоотведение

7

тко
Итого:

499
497
499
497

X

488 000,00

39 154,00

39 560,00
0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование
показателя

1

2

Итого:

Количество

Ставка арендной
платы

Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.

3

4

5

X

X

X

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

1
1
2

3

4
5

6

7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

Наименование
расходов

2
Заправка картриджей
Дератизация и
дезинсекция
помещения, обработка
белья
Аккарицидная
обработка территории
против клещей,
обследов.на
Поверка весового
хозяйства
Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание
системы
видеонаблюдения,
тревожной и пожарной
сигнализации
Поверка качества
чердачных помещений
Промывка системы
отопления,
гидравлич.испытание
Замена фильтров для
очистки хол.воды
Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
техническое
обеспечение
Обслуживание
вентиляции
Производственный
контроль
Приток системы
передачи(замена
тревожной кнопки)
Уборка снега
Обслуживание
видеонаблюдения и
системы контроля

Объект

Количество
работ (услуг)

3
картриджи

4
7

5000,00

5 000,00

здание дет. сада

12

21172,80

21 172,80

территория
дет. сада

1

4456,80

4 456,80

весы

3

9000,00

9 000,00

здание дет.сада

1

13500,00

13 500,00

здание дет. сада

12

18000,00

20 000,00

здание дет. сада

1

3500,00

3 500,00

здание дет. сада

2

12548,84

12 548,84

система
водоснабжения

2

35600,00

35 600,00

здание дет. сада

12

16800,00

16 800,00

здание дет. сада

1

5000,00

5 000,00

здание дет. сада

4

50273,16

50 273,16

здание дет. сада

1

здание дет. сада

1

0,00

здание дет. сада

12

13000,00

1

3290085,13

1

150000,00

Капитальный (текущий)
здание дет. сада
ремонт
Приобритение и
здание дет. сада
установка дверей

Итого

ст225

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
выполнения
на платной
Всего,
муниципального
основе, от иной
стоимость работ задания
приносящей
(услуг), руб.
доход
деятельности

X

X

5

3 6 4 9 9 3 6 ,7 3

6

7

8

13 000,00

3290085,13
150000,00
2 0 9 8 5 1 ,6 0

3 2 9 0 0 8 5 ,1 3

1 5 0 0 0 0 ,0 0

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг_____________________Ст22б

№ п/п

1

Наименование
расходов

Количество
договоров

2

3

4

5

1

39 542,40

39 542,40

1

26 400,00

26 400,00

1

2 000,00

2 000,00

1

-

-

1

20 940,00

20 940,00

5

145 026,00

145 026,00

1

30 168,00

30 168,00

6

21 930,00

21 930,00

Физическая охрана
гигиен оОучен и выдача
голограммы на
носительство рота
норовирус и др.инф
11роектно-сметная
документация
(доступная среда для
инвалидов)

12

532980,00

532980,00

1

9900,00

9900,00

Итого

X

1

АОонентская плата за
тревожную кнопку
(экстренн. выезд)

2

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг" •
мониторинг

3
4
5

6

7
8
9
10

И

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципального
услуги, руб.
задания

Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл.безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада
Медосмотр, вакцинация
сотрудн,
обследов.сотрудников
на
паразитич.заболевания,
обследован.сотруднико
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания
(ОЬ)ТСО-курсы
повышения
квалификации

б

1
60000,00

888 886,40

60000,00

828 886,40

60 000,00

За счет

поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________средств_____________________________________

№ п/п

Наименование
расходов

1
1
2

2
Ноутбук ОБ-ТСО
Ноутбук

3

Уличное оборудование

Количество

Средняя
стоимость, руб.

3

4

5

2
1

42 500,00
40 000,00

85 000,00
40 000,00
40 000,00

X
Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)

165 000,00

6
85 000,00

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8
40000,00

40 000,00
125 000,00

-

40 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов _________________________

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1
1

2
2

3
X

4
X

2

продукты питания

3

4
5
6
7

в т.ч. Продукты
питания
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024 г.)
ГСМ
прочие запасы
прочие запасы ОБ
мягкий инвентарь
строительные
материалы
Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)

5

6

2364925,02

655000,00

7

8
1709925,02

24493,00

24493,00

X

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

0,00
82 002,24
39605,00
0,00

0,00
82 002,24
39605,00
0,00

113197,65

113197,65

2 599 729,91

889 804,89

•

1 709 925,02