Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа

С О Г ^А Ш ^Н О
И.О.

(расшифровка подписи)

2 0 / / “ г.

пМн ФИЙАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
от

Наименование муниципального
учреждения

2(У5г.

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
муниципального округа

Адрес фактического
местонахождения

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

6602007893

667701001

Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
’о

§
Наименование показателя
по

доходы от движимого
доходы от оказания услуг,
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (МВТ)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

1

g S
я 5
$ 3

л
аГ
СО
Ч
о
М

и

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности

t

§
§
|

2
100

3
X

II

Всего

8 *
5
С
§
§
Ьй
4

5
29 406 533,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

6
23 760 933,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

субсидии на
иные цели

7
3 845 600,00

на
осуществ
ление
сапитальн
ых
вложений

8

9
1800000,00

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

23 760 933,00

X

X

X

X

X

X

120

131

23 760 933,00

121

131

1 640 000,00

140
141
142

134
155

160000,00
0,00

143

141

X

130

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X___
X

160

152

3 845 600,00

X
X
X
X

162

162

0,00

X

150
151
152

200

X

210

X

29 406 533,00

23 760 933,00

20 144 214,00

20 144 214,00

3 845 600,00

X
3 845 600,00

211.1

111,211

15000

4 155 836,00

4 155 836,00

211.2

111,266

15000

10 000,00

10 000,00

211.3

111,211

25000

11 269 913,00

11 269 913,00

211.4

111,211

45000

0,00

211.5

111,266

25000

36 000,00

36 000,00

212.1

119,213

15000

1 258 080,00

1 258 080,00

X

3 414 385,00

X

X

X

160000,00

160000,00
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

1800000,00

1800000,00

'

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

0,00

X

119,213

45000

0,00

X

Оплата труда (ост ОБ ЗП не
Педы)

212.4

111,211

55000

0,00

X

212.5

119,213

55000

0,00

X

214

119,265

15000

0,00

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2) из них:
услуги связи
услуги Интернет

1640000,00

X

212.3

X

0,00

215

X

220

X

221

X

1640000,00

X

3 414 385,00

земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата пени по договорам

13

X

25000

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

12

X

119,213

Социальные пособия и
компенсации персоналу в

11

X

212.2

командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

10
1800000,00

по

начисления на выплаты по
оплате труда (МВТ)

начисления на выплаты по
оплате труда (ост ОБ ЗП не
Педы)
из них:
выплата пособия на погребение

всего

за рамками
в рамках
иуниципаль от иной
муниципальн
ного
приносяще
ого задания,
гран
задания,
й доход
/становленно
ты
становленн еятельност
го
и
ого
учреждению
чреждению

112, 266
0,00

230

X

0,00

231

X

232

0,00

X

0,00

X

851,291

233

831,297

234

853,293

260

X

261
261.1

244,221
244,221

15000

X

0,00

0,00

X
X
X

0,00

X

X

15000
15000

9 262 319,00

3 616 719,00

11 290,00
26 400,00

11 290,00
26 400,00

1800000,00

3 845 600,00

1800000,00

0,00

X
1

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

1 645 486,11

1 645 486,11

910 000,00
608 000,00

910 000,00
608 000,00

264.3

247,223

15012

87 926,11

87 926,11

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО____________
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

264.4

244,223

15015

39 560,00

39 560,00

906.1.003

3 745 600,00

270

X

270.1

244,226

прочие работы, услуги (ОБ)

270.2

244,226

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

85 000,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.1.002

0,00

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

0,00

0,00

0,00
0,00

265

X

267

243,225

268.1

243,225

268.2

244,225

15054

209 851,60

268.3

244,225

906.1.002

0,00

3 745 600,00

209 851,60

0,00
0,00

268.4
928 886,40

828 886,40

806 956,40

806 956,40

25026

21 930,00

21 930,00

906.1.015

100 000,00

X
15025

85 000,00

273

100000,00

100000,00

85 000,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00
85 000,00

2 609 804,89

809 804,89

X

1 800 000,00

1800000,00

655 000,00

X

1800000,00

1800000,00

274

244,342

15031

2 455 000,00

275

244,343

15000

0,00

276

244,346

15000

62 002,24

62 002,24

X

39 605,00

X

X

277

244,346

25000

39 605,00

277

244,346

15000

0,00

278
279

244.345
244,344

15000
15000

<Ш
53 197,65

(Ш
53 197,65

500

X

X

214 346,32

154 421,30

500.1
500.2

X
X

X
X

142 323,06
12 098,24

142 323,06
12 098,24

600

X

X

214 346,32

154 421,30

0,00

0,00
X
59925,02

59925,02

59925,02

59925,02

0,00

Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2026 год

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

4

Всего

5
27 266 180,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в
рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
всего
й доход
ых
/становленн
ы
ного казна­
установленн
цеятельност
вложений
ого
чейства
и
ого
учреждени
учреждению
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
25 466 180,00
1800000,00 1800000,00

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

25 466 180,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

120

131

25 466 180,00

121

131

1 800 000,00

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140
141

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

Код доп. классификации, код цет
субсидии

КодВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

>я
ою

155

160

152

X

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1800000,00

1800000,00

0,00

15000

4 322 469,00

4 322 469,00

111,266

15000

10 000,00

10 000,00

211.3

111,211

25000

12 340 009,00

12 340 009,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.4

111,266

25000

18 000,00

18 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

15000

1 308 403,00

1 308 403,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

25000

3 732 119,00

3 732 119,00

X

211.1

111,211

211.2

из них:
оплата труда (областной)

200

X

210

X

X

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

0,00

230

0,00

231
232

0,00

851,291

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:

260

X

услуги связи

261

244,221

261.1

244,221

услуги Интернет

X
X

X

21 731 000,00

земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

X

X

25 466 180,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

X

X

21 731 000,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

1800000,00

X

27 266 180,00

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

1800000,00

143

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

прочие выплаты

X

5 535 180,00

3 735 180,00

15000

11 700,00

11 700,00

15000

27 500,00

27 500,00

1800000,00

0,00
X

1800000,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

1 710 288,00

1 710 288,00

944 688,00
633 000,00

944 688,00
633 000,00

264.3

247,223

15012

91 500,00

91 500,00

264.4

244,223

15015

41 100,00

41 100,00
X

265
906.1.002

0,00

244,225

15054

223 300,00

223 300,00

244,225

906.1.002

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

268.4
270

X

835 000,00

835 000,00

270.1

244,226

15025

835 000,00

835 000,00

0,00

X

270.2

244,226

25025

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

152 392,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

X

152 392,00

273
15031

0,00

0,00

0,00

152 392,00

2 575 000,00

775 000,00

X

1 800 000,00 1800000,00

2 455 000,00

655 000,00

X

1800000,00

274

244,342

275

244,343

276

244,346

15000

65 000,00

277

244,346

25000

0,00

277

244,346

15000

0,00

278

244,345

15000

0,00

279

244,344

15000

55 000,00

500

X

X

500.1
500.2

X
X

X
X

600

X

X

15000

152 392,00

1800000,00

X

0,00
65 000,00

X

0,00

X
0,00

55 000,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2027 год

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

26 969 859,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1800000,00

1800000,00

120

131

26 969 859,00

121

131

1 800 000,00

130

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

5
28 769 859,00

X

140
141

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

4

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
<апитальн
задания,
грант
задания
задания,
всего
й доход
ых
установленн
ы
ного казна­
установлены
цеятельност
вложений
ого
чейства
ого
и
учреждени
учреждению
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
26 969 859,00
1800000,00 1800000,00

ПО

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код доп. классификации, код цег
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

>1Я
ои
1)

155

160

152

162

162

200

X

X
X

X

210

28 769 859,00

26 969 859,00

23 111 477,00

23 111 477,00

X
0,00

111,211

15000

4 495 768,00

4 495 768,00

211.2

111,266

15000

10 000,00

10 000,00

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

25000

13 226 984,00

13 226 984,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.4

111,266

25000

18 000,00

18 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

15000

1 360 739,00

1 360 739,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

25000

3 999 986,00

3 999 986,00

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

1800000,00

1800000,00

X
X

X
X

143

211.1

прочие выплаты

X

X

X

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

0,00

230

0,00

231
232

0,00

851,291

260

X

261

244,221

261.1

244,221

5 658 382,00

3 858 382,00

15000

12 200,00

12 200,00

15000

28 600,00

28 600,00

1800000,00

0,00
X

1800000,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

1 778 693,00

1 778 693,00

982 293,00
658 400,00

982 293,00
658 400,00

264.3

247,223

15012

95 200,00

95 200,00

264.4

244,223

15015

42 800,00

42 800,00

265

X
906.1.002

0,00

244,225

15054

232 200,00

232 200,00

244,225

906.1.002

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

268.4
270

X

270.1

244,226

868 400,00

868 400,00

15025

868 400,00

868 400,00

0,00

X

270.2

244,226

25025

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

158 489,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

X

158 489,00

273
15031

2 455 000,00

655 000,00

X

1800000,00

276

244,346

15000

67 600,00

277

244,346

25000

0,00

277

244,346

15000

0,00

278

244,345

15000

0,00

279

244,344

15000

57 200,00

X

X
X

X
X

600

X

X

158 489,00

1 800 000,00 1800000,00

244,343

X

0,00

X

275

500

0,00

779 800,00

244,342

500.1
500.2

0,00

2 579 800,00

274

15000

158 489,00

1800000,00

X

0,00
67 600,00

X

0,00

X
0,00

57 200,00

X

0,00

0,00

0,00

I

Ш

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
п/п
1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование показателя

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.1.

1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Коды
строк
3
260

Код
Год
бюдже
начала
на 2025_ г.
тной
закупк
(текущий
класси
и
финансовый год)
фикаци
4
4.1
5
X

9 262 319,00

Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2027г.
(второй год
планового
периода)
7

5 535 180,00

5 658 382,00

X

X

X

24 708,33

X

9 237 610,67

5 535 180,00

5 658 382,00

3 616 503,67

3 735 180,00

3 858 382,00

3 616 503,67

3 735 180,00

3 858 382,00

X
X
X
X

3 845 600,00

X
X

3 845 600,00

X
X

1 775 507,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 775 507,00

1 800 000,00

1 800 000,00

9 237 610,67

5 535 180,00

5 658 382,00

5 535 180,00

5 658 382,00

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

X

2. Р а с ч е т доходов н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я (К О С Г У 131Х стр.120)

Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

общий объем планируемых поступлений, руб

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)

на 2027год (на
на 2026 год (на
на 2027 год (на
второй год на 2025 год (текущий на 2026 год (на первый на 2027 год (на второй
на 2025 год (на текущий на 2026 год (на первый
первый год
второй год
планового
финансовый год)
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
год планового периода)
планового
планового периода)
периода)
периода)
7

6

10

9

11

3

4

X

259 617,22

278 777,30

295 672,57

15

15

15

3 894 258,37

4 181 659,55

4 435 088,60

X

259 617,22

278 777,30

295 672,57

74

74

74

19 211 674,64

20 629 520,45

21 879 770,40

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

7 359,55

7 359,55

7 359,55

15

15

15

110 393,26

110 393,26

110 393,26

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

7 359,55

7 359,55

7 359,55

74

74

74

544 606,74

544 606,74

544 606,74

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (адаптированная
образовательная программа)
Налог на имущество, земельный налог
Итого

X

5

8

2

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)

-

-

-

-

-

X
121

-

X

X

X

23 760 933,00

25 466 180,00

26 969 859,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности

Итого

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

X

1640000,00

1800000,00

1800000,00

1640000,00

1800000,00

1800000,00

X
121

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Доходы от компенсации затрат

Итого

2
X
X
140

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
160000,00
160000,00

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

10

Субсидия на разработку проектно­
сметной документации для проведения
капитальных ремонтов и
реконструкции муниципальных
образовательных учреждений по
Муниципальной программе "Развитие
системы образования Артемовского
муниципального округа на период 20232027 годов" (доступная среда для
инвалидов)

X

100 000,00

Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствии с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе "Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период 2023
2027 годов"

X

Субсидия на проведение капитальных
(текущих) ремонтов в муниципальных
образовательных учреждениях по
Муниципальной программе «Развитие
программы «Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период 2023
2027 годов»
Итого

X

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

3 745 600,00

3 845 600,00

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бю джет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

группа
должностей

Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

7
6
4
5
3
2
1 341,93
31463,5
2
41 066,49
АУП
1 341,93
594,5
14862,5
25 059,99
УВП
5,75
педагогические
24650,21
490,28
3 560,13
11,25
52 714,77
3
работники
X
X
X
X
Итого:
19,0
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
1
1
2

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 0 руб. 00 коп.

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр 3*гр.4*гр9

8
8 261,06
8 261,06

9
1,15
1,15

10
94 452,93
165 709,18

24 014,14

1,15

681 997,31

X

X

Ф онд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
Количество
месяцев

гр. 11)

12
12

12
1 133 435,12
1 988 510,18

12

8 183 967,70

12,00

11 305 913,00

и

П рилож ение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
1
2
3

группа
должностей

2
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационное
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1

4
26 675,52

5
14 862,50

3,5

24 110,68

11 890,00

8,05
12,55

23 703,02
X

11 890,00
X

6
407,66

X

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0,00 руб.

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Количество
месяцев

Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр 11)

7
1 597,89

8
10 215,13

9
1,15

10
30 676,84

и
12

12
368 122,14

1 597,89

10 215,13

1,15

97 045,48

12

1 164 545,71

1 597,89
X

10215,13
X

1,15
X

219 430,68
X

12
12

2 633 168,15
4 165 836,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

№ п/п
1
1

1.1.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
4 165 836,00
1 249 748,33
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
4 165 836,00
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 0,00 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

8 331,67
1 258 080,00

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
4
2
3
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
3 391 773,17
И 305 913,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 0 руб. 00 коп.

22 611,83

11 305 913,00

1.2.

X

3 414 385,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф ед е£ ад и и _
Итого:

3
X

Сумма взноса, руб.
4

0,00

0,00
X

0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1
1
2

3
4

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

2
Услуги связи
В т.ч услуги связи
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
Абоненте, обслуж. п
о тарифу"Контур
экстерн"
Интернет

3
2

4
12

5
835,83

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)

6
10 030,00

7
10 030,00

215,33

215,33

1

1

1260

1 260,00

1 260,00

1

12

2200

26 400,00

26 400,00

X

X

X

37 690,00

37 690,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)

5

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

$

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование
показателя

1

Теплоэнергия

2

вт.ч. Тепловая
энергия
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024 г.)

2

3
4

Эл. энергия
в т.ч. Эл.энергия
(кредиторская
задолженност за
декабрь 2024 г)

5

хвс

6

Водоотведение

7

тко
Итого:

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

3
161,15
112,07

4
3215,23
3496,73

56822,43

10,70

499
497
499
497
27
27
X

36,82
41,81
45,32
52,62
687,49
776,86
X

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)

5

910 000,00

608 000,00

608 000,00

18 370,00
20 784,00
22 615,00
26 157,11
18 572,00
20 988,00
X

7

6
518 134,31
391 865,69

1 645 486,11

8

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.

1

2

3

4

5

48 772,11
39 560,00
0

1 645 486,11

X

X

X

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

6

9

39 154,00

6.4, Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

ст225

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
выполнения
на платной
Всего,
муниципального
основе, от иной
стоимость работ задания
приносящей
(услуг), руб.
доход
деятельности

1

2

3

1

Заправка картриджей
Дератизация и
дезинсекция
помещения, обработка
белья
Аккарицидная
обработка территории
против клещей,
обследов.на
заклешевлеленность
Поверка весового
хозяйства
Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание
системы
видеонаблюдения,
тревожной и пожарной
сигнализации

картриджи

4
7

5000,00

6
5 000,00

здание дет. сада

12

21172,80

21 172,80

территория
дет. сада

1

4456,80

4 456,80

весы

3

9000,00

9 000,00

здание дет. сада

1

13500,00

13 500,00

здание дет. сада

12

18000,00

20 000,00

здание дет. сада

1

3500,00

3 500,00

здание дет. сада

2

12548,84

12 548,84

система
водоснабжения

2

35600,00

35 600,00

здание дет. сада

12

16800,00

16 800,00

здание дет. сада

1

5000,00

5 000,00

здание дет. сада

4

50273,16

50 273,16

здание дет.сада

1

здание дет. сада

1

0,00

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12
13

Поверка качества
чердачных помещений
Промывка системы
отопления,
гидравлич.испытание
Замена фильтров для
очистки хол.воды
Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Moниторинг"
техническое
обеспечение
Обслуживание
вентиляции
Производственный
контроль
Приток системы
передачи(замена
тревожной кнопки)

5

15

Уборка снега
Обслуживание
видеонаблюдения и
системы контроля

здание дет. сада

12

13000,00

16

Капитальный (текущий)
здание дет. сада
ремонт

1

3745600,00

14

Итого:

X

X

3 955 451,60

7

13 000,00

3745600,00
209 851,60

3 745 600,00

8

6.6.

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

1

Наименование
расходов

Количество
договоров

2

Ст22б

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг на
платной основе,
Всего, стоимость выполнения
муниципального
от иной
услуги, руб.
задания
приносящей
ДОХОД
деятельности

3

4

5

1

Абонентская плата за
тревожную кнопку
(экстренн. выезд)

1

39 542,40

39 542,40

2

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
мониторинг

1

26 400,00

26 400,00

1

2 000,00

2 000,00

1

-

-

1

20 940,00

20 940,00

5

145 026,00

145 026,00

1

30 168,00

30 168,00

6

21 930,00

21 930,00

Физическая охрана
гигиен оОучен и выдача
голограммы на
носительство рота
норовирус и др.инф
11роектно-сметная
документация
(доступная среда для
инвалидов)

12

532980,00

532980,00

1

9900,00

9900,00

Итого:

X

3
4
5

6

7
8
9
10

11

Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл.безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада
Медосмотр, вакцинация
сотрудн,
обследов.сотрудников
на
паразитич.заболевания,
обследован.сотруднико
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания
(ОЬ) 100-курсы
повышения
квалификации

б

1
100000,00

928 886.40

100000,00

828 886,40

100 000 00

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________средств_____________________________________

Наименование
расходов

Количество

1

2

3

1

Ноутбук ОБ-ТСО
Итого:

2

№ п/п

Средняя
стоимость, руб.

4
42 500,00
X

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
Всего, сумма, муниципального
основе, от иной
руб. (гр. 3 х гр. задания
приносящей
доход
4)
деятельности

5
85 000,00
85 000,00

6
85 000,00
85 000,00

7

8
-

-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

2455000,00

655000,00

2

3
4
5
6
7

в т.ч. Продукты
питания
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2023 г.)
ГСМ
прочие запасы
прочие запасы ОБ
мягкий инвентарь
строительные
материалы
Итого:

X

8
1800000,00

24493,00

24493,00

0,00
62 002,24
39 605,00
0,00

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

62 002,24
39 605,00
0,00

53197,65

53197,65

2 609 804,89

809 804,89

1 800 000,00