Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа

СОГЛАСОВАНО
И.О. Нала.!
Артемов
(наименовали

РЖДАЮ

ика Управления образования
ого муниципального округа

ДОУ № 18

кности лица, согласовывающего документ)

[тверждающего документ)

Ключникова М.Л.

Костина А.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
20

НАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
от

Наименование муниципального
учреждения

" О

/ "

722 2 0 $ г

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
муниципального округа

Адрес фактического
местонахожде имя

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП !
Единица измерения: руб.

6602007893

667701001

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от движимого
доходы от оказания услуг,
паботГмуниципальное задание-!
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (МБТ)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

4

Всего

5
28 864 164,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

6
23 218 564,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
субсидии
на
за рамками
осуществ
в рамках
субсидии на
муниципаль от иной
ление
муниципальн
иные цели
ного
приносяще
капитальн
ого задания,
гран
задания,
й доход
всего
ых
ты
установленно
установленн деятельност
вложений
го
ого
и
учреждению
учреждению
7
3 845 600,00

8

13

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23 218 564,00

X

X

X

X

X

X

120

131

23 218 564,00

121

131

1 640 000,00

140
141
142

134
155

160000,00
0,00

143

141

X

130

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
\
X
X

160

152

3 845 600,00

X
X
х
X

162

162

0,00

X

200

X

28 864 164,00

23 218 564,00

19 601 845,00

19 601 845,00

150
151
15$

210
211.1

111,211

15000

4 155 836,00

4 155 836,00

211.2

111,266

15000

10 000,00

10 000,00

211.3

111,211

25000

10 853 347,00

10 853 347,00

211.4

111,211

45000

0,00

211.5

111,266

25000

36 000,00

36 000,00

3 845 600,00

3 845 600,00

1640000,00

X

X

X

160000,00

160000,00
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

1800000,00

1800000,00

X
У

0,00

X

1 258 080,00

X

212.2

119,213

25000

3 288 582,00

3 288 582,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (МБТ)

212.3

119,213

45000

0,00

X

Оплата труда (ост ОБ ЗП не
Педы)

212.4

111,211

55000

0,00

X

212.5

119, 213

55000

0,00

X

214

119,265

15000

0,00

0,00

X

215

X

220

X

112,266
0,00

230

0,00

X

231

0,00

X

X

X

0,00

X

233

831,297

234

853,293

260

X

9 262 319,00

3 616 719,00

244,221
244,221

11 290,00
26 400,00

11 290,00
26 400,00

0,00

X

X

15000
15000

X

X
851,291
15000

0,00

0,00

232

261
261.1

1640000,00

X

1 258 080,00

221

X

X

15000

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.сгр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

12

X

119,213

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
дадрс-иа имущество__________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата пени по договорам

11

111

212.1

командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

10
1800000,00

110

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

начисления на выплаты по
оплате труда (ост ОБ ЗП не
Педы)
из них:
выплата пособия на погребение

9
1800000,00

3 845 600,00

X
1800000,00

X

1800000,00

0,00

т р ан сп о р тн ы е услуги

коммунальные услуги, всего
из н и х : ......
Т еп л о вая энергия
Э л ектрическая энергия
В од осн аб ж ен и е и вод оотвед ени е
В ы воз, захорон ен и е и
оазм еш ен и е ТК О
арендн ая плата

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
в т о м чи сле текущ ий рем онт
здани й и сооруж ений

прочие работы, услуги, всего

262
263
264
264.1
264.2

X
X

X

1 645 486,11

1 645 486,11

X

247,223
247,223

X
15007
15011

910 000,00
608 000,00

910 000,00
608 000,00

264.3

247,223

15012

87 926,11

87 926,11

264.4

244,223

15015

39 560,00

39 560,00

906.1.003

3 745 600,00

243,225

268.1

243,225

268.2

244,225

15054

209 851,60

268.3

244,225

906.1.002

0,00

828 886,40
806 956,40

25026

21 930,00

21 930,00

906.1.015

100 000,00

270.2

244,226

п рочие работы , услуги (И Ц )

270.3

244,226

п рочие работы , услуги (И Ц )

270.4

243,226

906.1.015

X

15025

85 000,00

272

244,310

увел ичени е стои м ости осн овн ы х
сред ств (М Б )

272.1

244,310

15000

0,00

увел и чен и е стои м ости осн овн ы х
сред ств (О Б)

272.2

244,310

25000

85 000,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.1.002

0,00

из них:
п риобретен ие продуктов
ГСМ
п р очи е м атериал ьн ы е запасы
(М Б )
п рочие м атериальн ы е запасы
(О Б)
п рочие м атериал ьн ы е запасы

Внб
С трои тел ьн ы е материалы (М Б )

Остаток средств на начало,
года, в том числе
м естны й бю дж ет
об л астн ой бю дж ет

Остаток средств на конец года

273

100000,00

100000,00

85 000,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00
85 000,00

2 609 804,89

809 804,89

X

1 800 000,00

1800000,00

655 000,00

X

1800000,00

1800000,00

274

244,342

15031

2 455 000,00

275

244,343

15000

0,00

276

244,346

15000

62 002,24

62 002,24

X

277

244,346

25000

39 605,00

39 605,00

X

277

244,346

15000

0,00

278
279

244.345
244,344

15000
15000

53 197,65

53 197,65

500

X

X

214 346,32

154 421,30

500.1
500.2

X

X

X

X

142 323,06
12 098,24

142 323,06
12 098,24

600

X

X

214 346,32

154 421,30

оо
о

М ягкий и нвентарь (М Б)

0,00

806 956,40

п рочие раб оты , услуги (О Б)

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

0,00

209 851,60

928 886,40

X
244,226

увел ичени е стои м ости осн овн ы х
средств (И Ц )

3 745 600,00

268.4
270

сред ств (В н Б)

0,00

X

267

270.1

увел ичени е стои м ости осн овн ы х

0,00
0,00
0,00

265

п р о ч и е раб оты , услуги (М Б)

увеличение стоимости
основных средств

X

X

0,00

0,00

от
X

59925,02

59925,02

59925,02

59925,02

0,00

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
>33
о

£

к
*

1

Код ВР, код

Наименование показателя

к§
И -

1

ч

2

§

1

ц в
Ч?
ГГ>

К

Всего

1
1

р
оч
3

1
Поступления от доходов,
в том числе;
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

3
X

2

100

4

5
27 266 180,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
й доход
всего
ых
установленн
ы
ного казна­
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
ого
и
учреждени
учреждению
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
25 466 180,00
1800000,00 1800000,00

по

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

25 466 180,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1800000,00

1800000,00

120

131

25 466 180,00

121

131

1 800 000,00

130
140
141
142

155

160

152

162

162

200

X

X

X

X

210

25 466 180,00

21 731 000,00

21 731 000,00

0,00

15000

4 322 469,00

4 322 469,00

211.2

111,266

15000

10 000,00

10 000,00

211.3

111,211

25000

12 340 009,00

12 340 009,00

211.4

111,266

25000

18 000,00

18 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

15000

1 308 403,00

1 308 403,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

25000

3 732 119,00

3 732 119,00

X

прочие выплаты
из них:
В95ш^ю«р^абмя по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

1800000,00

X
X

X

X
X

X

X

X

213

• ? и

X

X

27 266 180,00

111,211

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

1800000,00

143

211.1

из них:
оплата труда (областной)

X

w

УК,

.1 4 0 . •

■v

У

‘ ;

•:

^ V

•

S

rv--

-

•■''Vv.

X

215
220

112, 266

221

112, 266

X

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

0,00

230

0,00

231
232

851,291

0,00

5 535 180,00

3 735 180,00

260

X

261

244,221

15000

11 700,00

11 700,00

261.1

244,221

15000

27 500,00

27 500,00

0,00

1800000,00
X

1800000,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

1 710 288,00

1 710 288,00

944 688,00
633 000,00

944 688,00
633 000,00

264.3

247,223

15012

91 500,00

91 500,00

264.4

244,223

15015

41 100,00

41 100,00

265

X
906.1.002

0,00

244,225

15054

223 300,00

223 300,00

244,225

906.1.002

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

268.4
270

X

835 000,00

835 000,00

270.1

244,226

15025

835 000,00

835 000,00

0,00

X

270.2

244,226

25025

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

152 392,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ .
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

152 392,00

273
274

244,342

X

15031
15Q00 . ,

1800000,00

2 455 000,00

655 000,00

X

1800000,00

1800000,00

. .-. 0,00.; ....

15000

65 000,00

277

244,346

25000

0,00

277

244,346

15000

0,00

278

244,345

15000

0,00

279

244,344

15000

55 000,00

X
X
X

600

X

X

152 392,00

1 800 000,00

244,346

X
X

0,00

X

276

X

0,00

775 000,00

-.244,343 .

500

0,00

2 575 000,00

■ .27}'

500.1
500.2

152 392,00

■ X
65 000,00

X

• у *v.'\ V t| * У ,
0,00

X
0,00

55 000,00

X

0,00

0,00

0,00

Ш

•

!

Раздел 1

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

26 969 859,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1800000,00

1800000,00

120

131

26 969 859,00

121

131

1 800 000,00

130

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

5
28 769 859,00

X

140
141

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

4

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
всего
й доход
ых
установленн
ы
ного казна­
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
и
ого
учреждени
учреждению
ю
6
7
8
9
10
12
11
13
26 969 859,00
1800000,00 1800000,00

110

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по посту плениям и выплатам учреждения
на 2027 год

155

160

152

162

162

200

X

X

X

X

210

28 769 859,00

26 969 859,00

23 111 477,00

23 111 477,00

X
0,00

111,211

15000

4 495 768,00

4 495 768,00

211.2

111,266

15000

10 000,00

10 000,00

211.3

111,211

25000

13 226 984,00

13 226 984,00

211.4

111,266

25000

18 000,00

18 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

15000

1 360 739,00

1 360 739,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

25000

3 999 986,00

3 999 986,00

X

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.З.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

1800000,00

1800000,00

X
X

X
X

143

211.1

из них:
оплата труда (областной)

X

X

X

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

230

0,00

231
232

851,291

0,00

260

X

5 658 382,00

3 858 382,00

261

244,221

15000

12 200,00

12 200,00

261.1

244,221

15000

28 600,00

28 600,00

0,00

1800000,00
X

1800000,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

1 778 693,00

1 778 693,00

982 293,00
658 400,00

982 293,00
658 400,00

264.3

247,223

15012

95 200,00

95 200,00

2 6 4 .4

2 4 4 ,2 2 3

15015

4 2 8 0 0 ,0 0

4 2 8 0 0 ,0 0

X

265
267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

906.1.002

0,00

244,225

15054

232 200,00

232 200,00

244,225

906.1.002

268.4
270

X

868 400,00

868 400,00

270.1

244,226

15025

868 400,00

868 400,00

0,00

X

270.2

244,226

25025

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

158 489,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВиБ)
увеличение стоимости основных
средств (11Ц)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

158 489,00

273
274

244,342

X

15031
15000

158 489,00

0,00

0,00

0,00

158 489,00

2 579 800,00

779 800,00

X

1 800 000,00 1800000,00

2 455 000,00

655 000,00

X

1800000,00

0,00

275

244,343

276

244,346

15000

67 600,00

277

244,346

25000

0,00

277

244,346

15000

0,00

278

244,345

15000

0,00

279

244,344

15000

57 200,00

500

X

X

500.1
500.2

X
X

X
X

600

X

X

1800000,00

X
67 600,00

X

0,00

X
0,00

57 200,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№

п/п
1

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование показателя

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.1.

1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
i

1.4.4.

| 1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проект)'
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

Коды
строк
3
260

Код
Год
бюдже
начала
на 2025_ г.
тной
закупк
(текущий
класси
и
финансовый год)
фикаци
4
4.1
5
X

9 262 319,00

Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2027г.
(второй год
планового
периода)
7

5 535 180,00

5 658 382,00

X

X

х

24 708,33

X

9 237 610,67

5 535 180,00

5 658 382,00

3 616 503,67

3 735 180,00

3 858 382,00

3 616 503.67

3 735 180,00

3 858 382,00

X
X
X
X

3 845 600,00

X
X

3 845 600,00

X
X

1 775 507,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 775 507,00

1 800 000,00

1 800 000,00

9 237 610,67

5 535 180,00

5 658 382,00

9 237 610,67

5 535 180,00

5 658 382,00

X
X

X

в том числе по году начала закупки:

3.
1

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

X

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Код
строки

Наименование услуги

Плата (тарф£) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)

на 2025 год-: на 2026 год (на
на 2027 год (на
(текущий 6д первый год
на 2025 год (на текущий на 2026 год (на первый
второй год
финансовыйво
планового
финансовый год)
год планового периода)
планового периода)
год)
периода)
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)

2

3

4

5

6

X

253 523,19:-3

X

Ь-с
253 523,19''.’>
?, Г

278 777,30

295 672,57

278 777,30

295 672,57

7

общий объем планируемых поступлений, руб

на 2027год (на
jj
второй год
на 2025 год (текущий на 2026 год (на первы на 2027 год (на второй
планового
финансовый год)
год планового периоду \ год планового периода)
периода)
8

15

9

15

15

и

10

3 802 847,87

4 181 659,55 ?

4 435 088,60

г
\

74

74

74

18 760 716,14

20 629 520,451

21 879 770,40

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

7 359,55^1*

7 359,55

7 359,55

15

15

15

110 393,26

110 393,26 f

110 393,26

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

7 359,55

7 359,55

7 359,55

74

74

74

544 606,74

544 606,74 $

544 606,74

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (адаптированная
образовательная программа)

X

Налог на имущество, земельный налог
Итого

-

-

-

i
X
121

х

к

X

X

23 218 564,00

-

|

25 466 180,00 ^

5
•г
>'v
>;Л

11 ■
■->:

;>■
■г■Н

V;
V•
♦V

1
•V

1
1
*•-'■р

*>►

".
;
г

•V

-

26 969 859,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

>

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование
1
3
к

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

1
Родительская плата в рамках
»
муниципального задания

2

10

11

12

X

1640000,00

1800000,00

1800000,00

Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности

X
1640000,00

1800000,00

1800000,00

И

£

.

Итого

121

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
|К ° д
А
строки

Наименование

|
1
Доходы от компенсации затрат

1 2
&X

I' х
Итого $|140

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
160000,00
160000,00

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

2

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10

Субсидия на разработку проектносметной документации для проведения
капитальных ремонтов и
реконструкции муниципальных
образовательных учреждений по
Муниципальной программе "Развитие
системы образования Артемовского
муниципального окрура на период 2023'
2027 годов" (доступнкя среда для
инвалидов)

X

100 000,00

Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствии с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической|и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе "Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период 2023-

X

Субсидия на проведение капитальных
(текущих) ремонтов в муниципальных
образовательных учреждениях по
Муниципальной программе «Развитие
программы «Развитие системы
образования Артемовскс о
муниципального округа на период 2023
2027 годов»

X

ГТ

Итого

3 745 600,00

3 845 600,00

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и
12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии н а финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

№ п/п

группа
должностей

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

1
1
2

2
4
3
5
6
7
АУП
2
34 498,94
25973
1 341,93
УВП
5,75
23 982,94
14862,5
594,5
1 341,93
педагогические
3
11,25
441,11
51 749,63
22465,30
3 560,13
работники
Итого:
19,0
X
X
X
X
* графа 1 - строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 0 руб. 00 коп.

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

8
7 184,01
7 184,01

9
1,15
1,15

10
79 347,56
158 587,19

25 283,09

1,15

669 510,83

X

X

Фонд оплаты
труда в год,***
р у б .(г р .10 х
Количество
месяцев

и
12
12

гр П )

12
952 170,74
1 903 046,28

12

8 034 129,98

12,00

10 889 347,00

Приложение 3

Р а с ч е ты (о б о с н о в а н и я )
к п л а н у ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й дея тел ьн о сти
м у н и ц и п а л ь н о го у ч р еж д ен и я
1. Расчеты (о б о сн о в ан и я ) в ы п л а т п ер со н ал у (с т р о к а 210)
К од видов р асх о д о в 111
И сточн ик ф и н ан со во го о б есп еч ен и я М естн ы й б ю д ж ет
1.1. Р асчеты (о б о с н о в а н и я ) р асх о д о в н а о п л ату т р у д а

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
1
2
3

группа
должностей

2
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационное
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
расписания из
)
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1

4
26 675,52

5
14 862,50

3,5

24 110,68

11 890,00

8,05
12,55

23 703,02
X

11 890,00
X

6
407,66
X

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 0,00 руб.

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Количество
месяцев

Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)

7
1 597,89

8
10 215,13

9
1.15

10
30 676,84

и
12

12
368 122.14

1 597,89

10215,13

1,15

97 045,48

12

1 164 545,71

1 597,89
X

10 215,13
X

U5
X

219 430.68
X

12
12

2 633 168.15
4 165 836,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
4
3
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,

4 165 836,00

1 249 748,33

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
4 165 836,00
социальный фонд Российской Ф ед е£ ад и и _
Итого:
X
* * * В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0,00 руб.

8 331,67
1 258 080,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
10 889 347,00
3 266 803,31
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации

Итого:
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 0 руб. 00 коп.

10 889 347,00

21 778,69

X

3 288 582,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

Сумма взноса, руб.
4

0,00

0,00
X

0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование
расходов V»

1
1
2

3
4

2
Услуги связи
В т.ч услуги связи
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
Абоненте, обслуж. п
о тарифу"Контур
экстерн"
Интернет

Итого:

Количество

Количество
т

3
2

ш

т

4
12

Стоимость за

т

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
4 х гр. 5)

5
835,83

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
иной
приносящей
доход
деятельности

6
10 030,00

7
10 030,00

215,33

215,33

1

1

1260

1 260,00

1 260,00

1

12

2200

26 400,00

26 400,00

X

X

X

37 690,00

37 690,00

8

9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)

5

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование
показателя

1

Теплоэнергия

2

вт.ч. Тепловая
энергия
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024 г.)

2

3
4

Эл. энергия
в т.ч. Эл.энергия
(кредиторская
задолженност за
декабрь 2024 г)

5

хвс

6

Водоотведение

7

тко
Итого:

Размер
потребления
ресурсов

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
НДС), руб.
4 х гр. 5)

3
161,15
112,07

3215,23
3496,73

6
518 134,31
391 865,69

56822,43

10,70

608 000,00

27
27

36,82
41,81
45,32
52,62
687,49
776,86

18 370,00
20 784,00
22 615,00
26 157,11
18 572,00
20 988,00

X

X

4

499
497
499
497

5

X

1 645 486,11

7

8

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.

1

2

3

4

5

608 000,00

39 154,00
48 772,11
39 560,00
0

1 645 486,11

X

X

X

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

6

9

910 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

i

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

1
1
2

3

4
5

6

Наименование
расходов

2
Заправка картриджей
Дератизация и
дезинсекция
помещения, обработка
белья
Аккарицидная
обработка территории
против клещей,
обследов.на
Поверка весового
хозяйства
Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание
системы
видеонаблюдения,
тревожной и пожарной
сигнализации
Поверка качества
чердачных помещений

Объект

Количество
работ(услуг)

ст225

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
выполнения
на платной
Всего,
основе, от иной
муниципального
стоимость работ задания
приносящей
(услуг), руб.
доход
деятельности

7

3

4

7

5
5000,00

6

картриджи
здание дет.сада

12

21172,80

21 172,80

территория
дет. сада

1

4456,80

4 456,80

весы

3

9000,00

9 000,00

здание дет.сада

1

13500,00

13 500,00

здание дет.сада

12

18000,00

20 000,00

5 000,00

здание дет.сада

1

3500,00

3 500,00

8

Промывка системы
отопления,
гидравлич. испытание

здание дет.сада

2

12548,84

12 548,84

9

Замена фильтров для
очистки хол.воды

система
водоснабжения

2

35600,00

35 600,00

здание дет.сада

12

16800,00

16 800,00

здание дет.сада

1

5000,00

5 000,00

здание дет.сада

4

50273,16

50 273,16

здание дет.сада

1

здание дет.сада

1

0,00

12

13000,00

1

3745600,00

7

10

11
12
13
14

15
16

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
техническое
обеспечение
Обслуживание
вентиляции
Производственный
контроль
Приток системы
передачи(замена
тревожной кнопки)
Уборка снега

Обслуживание
видеонаблюдения и
здание дет.сада
системы контроля
доступа
Капитальный (текущий)
здание дет.сада
ремонт

Итого:

X

X

3 955 451,60

-

13 000,00

209 851,60

3745600,00
3 745 600,00

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг_____________________ст22б

№ п/п

1
1

2

3
4
5

6

7
8
9
10

11

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг на
выполнения
платной основе,
муниципального
от иной
приносящей
задания
доход
деятельности

Наименование

Количество

расходов

договоров

Всего, стоимость
услуги, руб.

3

4

5

1

39 542,40

39 542,40

1

26 400,00

26 400,00

1

2 000,00

2 000,00

1

■

-

1

20 940,00

20 940,00

5

145 026,00

145 026,00

1

30 168,00

30 168,00

6

21 930,00

21 930,00

2
Абонентская плата за
тревожную кнопку
(экстренн.выезд)
Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
мониторинг
Обучение по 223 фз
Аттестация ответст.по
эл. безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада

сотрудн,
обследов. сотрудников
на
паразитич.заболевания,
обследован.сотруднико
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания
(ОЬ) 1СО-курсы
повышения
квалификации
Физическая охрана
гигиен обучен и выдача
голограммы на
носительство рота
норовирус и др.инф
Проектно-сметная
документация
(доступная среда для
инвалидов)
Итого:

6

12

532980,00

532980,00

1

9900,00

9900,00

1
100000,00
X

928 886,40

100000,00

828 886,40

.жмш вшвдт

штттштт

100 000,00

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________средств_____________________________________

№ п/п

1
1

Наименование
расходов

2
Ноутбук ОБ-ТСО

Итого:

Количество

Средняя
стоимость, руб.

3

4

2

42 500,00
X

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на иные цели
на финансовое
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
выполнения
на платной
Всего, сумма, муниципального
основе, от иной
руб. (гр. 3 х гр. задания
приносящей
4)
доход
деятельности

5
85 000,00
85 000,00

6
85 000,00
85 000,00

7

8
-

-

i

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)

1

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

2455000,00

655000,00

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8
1800000,00

в т.ч. Продукты
2

3

4
5
6
7

питания
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2023 г.)
ГСМ
прочие запасы
прочие запасы ОБ
мягкий инвентарь
строительные
материалы
Итого:

24493,00

24493,00

0,00

62 002,24
39 605,00

X

62 002,24
39 605,00

0,00

0,00

53197,65

53197,65

2 609 804,89

809 804,89

1 800 000,00