Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа

СОГЛАСОВАНО
И.О. На'

давления образования
ьного округа

(найме]

№ 18

Бывающего документ)

верждающего документ)

(чникова М.Л.

Костина А.В.

|ровка подписи)

расшифровка подписи)

20ЖГгГ
НАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
от

Наименование муниципального
учреждения

"

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
_______муниципального округа_______

Адрес фактического
местонахождения

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

6602007893

667701001

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от движимого
доходы от оказания услуг,
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

4

Всего

5
28 901 564,00

по
111
120

131

23 218 564,00

121

131

1 640 000,00

140
141
142

134
155

160000,00
0,00

143

141

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

6
23 218 564,00

150
151

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
3 883 000,00

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

1800000,00

1800000,00

X
23 218 564,00

19 601 845,00

19 601 845,00

X
3 883 000,00

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

0,00

X

211.1

111,211

15000

4 155 836,00

4 155 836,00

211.2

111,266

15000

10 000,00

10 000,00

211.3

111,211

25000

10 871 347,00

10 871 347,00

211.4

111,211

45000

0,00

211.5

111,266

25000

18 000,00

18 000,00

212.1

119,213

15000

1 258 080,00

1 258 080,00

X

3 288 582,00

X

X
X

212.2

119,213

25000

3 288 582,00

начисления на выплаты по
оплате труда (МВТ)

212.3

119,213

45000

0,00

X

Оплата труда (ост ОБ ЗП не
Педы)

212.4

111,211

55000

0,00

X

212.5

119,213

55000

0,00

X

214

119,265

15000

0,00

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

X
160000,00

X
X

0,00

земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата пени по договорам

1640000,00

X
X

28 901 564,00

0,00

X

215

X

220

X

221

X

1640000,00

X
X

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

X

160000,00
X
X

162

командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

13

23 218 564,00

162

начисления на выплаты по
оплате труда (ост ОБ ЗП не
Педы)
из них:
выплата пособия на погребение

12

X

200

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

11

X

152

из них:
оплата труда (МВТ)

10
1800000,00
X

160

210

9
1800000,00

X

Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)
из них:
оплата труда (областной)

8

X

иные субсидии,

3 883 000,00

7
3 883 000,00

X

X

130

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
субсидии
на
за рамками
осуществ
в рамках
субсидии на
муниципаль от иной
ление
муниципальн
иные цели
приносяще
ного
капитальн
ого задания,
гран
всего
задания,
й доход
ых
установленно
ты
установленн деятельност
вложений
го
и
ого
учреждению
учреждению

112, 266
0,00

230

0,00

X

0,00

0,00

X

231
232

851,291

233

831,297

234

853,293

260

X

261
261.1

244,221
244,221

15000

0,00

X

0,00

X

X
X
0,00

X

X

15000
15000

9 299 719,00

3 616 719,00

11 290,00
26 400,00

11 290,00
26 400,00

3 883 000,00

X
1800000,00

X

X

1800000,00

0,00

Вывоз, захоронение и
оазмешение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

1 645 486,11

1 645 486,11

910 000,00
608 000,00

910 000,00
608 000,00

264.3

247,223

15012

87 926,11

87 926,11

264.4

244,223

15015

39 560,00

39 560,00

0,00

X
906.1.003

3 883 000,00

244,225

15054

214 651,60

244,225

906.1.002

0,00

267

243,225

268.1

243,225

268.2
268.3

3 883 000,00

214 651,60

0,00
0,00

268.4
824 086,40

824 086,40

15025

802 156,40

802 156,40

244,226

25026

21 930,00

21 930,00

244,226

906.1.015

0,00

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

85 000,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.1.002

270

X
244,226

прочие работы, услуги (ОБ)

270.2

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

прочие работы, услуги (ИЦ)

из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

0,00
0,00
0,00

265

270.1

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости

X
X

X

85 000,00

273

0,00

X

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
85 000,00

0,00
2 609 804,89

809 804,89

X

1 800 000,00

1800000,00

655 000,00

X

1800000,00

1800000,00

274

244,342

15031

2 455 000,00

275

244,343

15000

0,00

276

244,346

15000

62 002,24

62 002,24

X

39 605,00

X

X
0,00

277

244,346

25000

39 605,00

277

244,346

15000

0,00

278
279

244,345
244,344

15000
15000

от

53 197,65

53 197,65

500

X

X

0,00

0,00

0,00

500.1
500.2

X
X

X
X

0,00
0,00

600

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00
о
оо

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них;....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение

X

0,00

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

4

Всего

5
27 266 180,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
иные цели
муниципального
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
й ДОХОД
всего
ых
установленн
ы
ного казна­
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
ого
и
учреждени
учреждению
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
25 466 180,00
1800000,00 1800000,00

по

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

25 466 180,00

X

X

X

X

X

X

X

X

120

131

25 466 180,00

121

131

1 800 000,00

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140
141

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

Код доп. классификации, код цел
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

«
ою
(Ц

X
1800000,00

1800000,00

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

155

X
X

143

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

160

152

X

X

X

X

X

X

X

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

X

X

X

X

X

X

X

200

X

1800000,00

1800000,00

27 266 180,00

25 466 180,00

21 731 000,00

21 731 000,00

15000

4 322 469,00

4 322 469,00

111,266

15000

10 000,00

10 000,00

211.3

111,211

25000

12 340 009,00

12 340 009,00

211.4

111,266

25000

18 000,00

18 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

15000

1 308 403,00

1 308 403,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

25000

3 732 119,00

3 732 119,00

X

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

211.1

111,211

211.2

из них:
оплата труда (областной)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

210

0,00

X

X

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

0,00

230

0,00

231

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

232

0,00

X

851,291

260

X

261

244,221

261.1

244,221

5 535 180,00

3 735 180,00

15000

11 700,00

11 700,00

15000

27 500,00

27 500,00

0,00

1800000,00
X

1800000,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

1 710 288,00

1 710 288,00

944 688,00
633 000,00

944 688,00
633 000,00

264.3

247,223

15012

91 500,00

91 500,00

264.4

244,223

15015

41 100,00

41 100,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

2683

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

265

X
906.1.002

0,00

244,225

15054

223 300,00

223 300,00

244,225

906.1.002

268.4
270

X

270.1

244,226

835 000,00

835 000,00

15025

835 000,00

835 000,00

0,00

X

270.2

244,226

25025

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

152 392,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

152 392,00

273
274

244,342

X

15031
15000

152 392,00

0,00

0,00

0,00

152 392,00

2 575 000,00

775 000,00

X

1 800 000,00

1800000,00

2 455 000,00

655 000,00

X

1800000,00

1800000,00

0,00

275

244,343

276

244,346

15000

65 000,00

277

244,346

25000

0,00

277

244,346

15000

0,00

278

244,345

15000

0,00

279

244,344

15000

55 000,00

500

X

X

500.1
500.2

X
X

X
X

600

X

X

X
65 000,00

X

0,00

X
0,00

55 000,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

Наименование показателя

Код строки

1
У
§
и
о-Г
CQ

1

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год

4

Всего

5
28 769 859,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в
рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
всего
й доход
ых
установленн
ы
ного казна­
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
ого
и
учреждени
учреждению
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
26 969 859,00
1800000,00 1800000,00

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

26 969 859,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

120

131

26 969 859,00

121

131

1 800 000,00

130
140
141
142

155

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1800000,00

1800000,00

160

152

162

162

200

X

X

X

X

210

28 769 859,00

26 969 859,00

23 111 477,00

23 111 477,00

X
0,00

4 495 768,00

211.2

111,266

15000

10 000,00

10 000,00

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

25000

13 226 984,00

13 226 984,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.4

111,266

25000

18 000,00

18 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

15000

1 360 739,00

1 360 739,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

25000

3 999 986,00

3 999 986,00

X

услуги Интернет

X

X

4 495 768,00

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи

X

151
152

15000

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

1800000,00

150

111,211

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

1800000,00

143

211.1

прочие выплаты

X

X

X

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

230

0,00

231
232

0,00

851,291

5 658 382,00

3 858 382,00

260

X

261

244,221

15000

12 200,00

12 200,00

261.1

244,221

15000

28 600,00

28 600,00

0,00

1800000,00
X

1800000,00

транспортные услуги^
к о м м у н а л ь н ы е у сл у ги , всего

из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
15007
15011

1 778 693,00

1 778 693,00

982 293,00
658 400,00

982 293,00
658 400,00

264.3

247,223

15012

95 200,00

95 200,00

2 6 4 .4

2 4 4 ,2 2 3

15015

4 2 8 0 0 ,0 0

4 2 8 0 0 ,0 0

X
X

X

265

р аб оты , услуги по содерж анию

906.1.002

0,00

244,225

15054

232 200,00

232 200,00

244,225

906.1.002

267

243,225

268.1

243,225

268.2

и м ущ ества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений

268.4

им ущ ества, к ап и тал ьн ы й
р ем о н т здан и й и сооруж ен и й
р аб о ты , у слуги по содерж ан ию
и м ущ ества

р аб о ты , у слуги по содерж ан ию
и м у щ ес тв а , всего

р аб оты , услуги по содерж анию

п р о ч и е р аб о ты , у сл у ги , всего

прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

270

X

270.1

244,226

868 400,00

868 400,00

15025

868 400,00

868 400,00

0,00

X

270.2

244,226

25025

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

158 489,00

272.3

244,310

15000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

у в ел и ч ен и е стои м ости
осн овн ы х средств

увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

158 489,00

у вел и ч ен и е стои м ости
м а те р и а л ь н ы х зап а со в, всего

из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
О стато к средств н а н ачало,
года, в том ч и сле

местный бюджет
областной бюджет
О с т а т о к ср е д ств н а к о н ец года

273
274

244,342

X

15031
15000

1800000,00

2 455 000,00

655 000,00

X

1800000,00

1800000,00

0,00

15000

67 600,00

277

244,346

25000

0,00

277

244,346

15000

0,00

278

244,345

15000

0,00

279

244,344

15000

57 200,00

X
X
X

600

X

X

158 489,00

1 800 000,00

244,346

X
X

0,00

X

276

X

0,00

779 800,00

244,343

500

0,00

2 579 800,00

275

500.1
500.2

158 489,00

X
67 600,00

X

0,00

X
0,00

57 200,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№

Год
Наименование показателя

п/п

1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе;
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее
- Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

в том числе:
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе;
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
1.4.2. вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
1.4.3.
вложений
1.4.4. за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе;
1.4.4.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2.
2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

Коды
строк

3
260

Сумма

Код

бюдже
начала
на 2025_ г.
тной
закупк
(текущий
класси
и
финансовый год)
фикаци
4
4.1
5
X

на 2026 г,
(первый год
планового
периода)
б

на 2027г. (второй
год планового
периода)
7

9 299 719,00

5 535 180,00

5 658 382,00

9 299 719,00

5 535 180,00

5 658 382,00

3 616 719,00

3 735 180,00

3 858 382,00

X

3 616 719,00

3 735 180,00

3 858 382,00

X

3 883 000,00

X

X

X

X

X
X

X
X

3 883 000,00

X
X

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

9 299 719,00

5 535 180,00

5 658 382,00

9 299 719,00

5 535 180,00

5 658 382,00

X
X
X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

__ _

X

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)

общий объем планируемых поступлений, руб

на 2026 год (на
на 2027год (на
на 2027 год (на
первый год
на 2025 год (на текущий на 2026 год (на первый
на 2025 год (текущий на 2026 год (на первый на 2027 год (на второй
второй год
второй год
планового
финансовый год)
год планового периода)
планового
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
планового периода)
периода)
периода)

2

3

4

X

253 523,19

278 777,30

295 672,57

15

15

15

3 802 847,87

4 181 659,55

4 435 088,60

X

253 523,19

278 777,30

295 672,57

74

74

74

18 760 716,14

20 629 520,45

21 879 770,40

5

6

7

8

9

10

11

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

7 359,55

7 359,55

7 359,55

15

15

15

110 393,26

110 393,26

110 393,26

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

7 359,55

7 359,55

7 359,55

74

74

74

544 606,74

544 606,74

544 606,74

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (адаптированная
образовательная программа)

X

Налог на имущество, земельный налог
Итого

-

-

X
121

-

-

X

X

X

23 218 564,00

25 4 6 6 180,00

26 969 859,00

Прилож ение 3

Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
Источник ф инансового обеспечения М естный бю дж ет
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам

численность
№ п/п

группа
должностей

компенсационног

(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)

по долж ностному
всего (гр.5

окладу (графа 7

вредные и

+гр.6+гр.7+гр.8

штатного
расписания из

опасные условия

)

Районный

о характера(за

труда) графа 8

расчета на одну

штатного

ставку)

расписания из

по выплатам

коэффициент
по выплатам

Ф онд оплаты

Ф онд оплаты

труда в месяц,

труда в год,***
руб. (гр. 10 х

руб.
гр.3*гр.4*гр9

Количество
месяцев

10

и

компенсационно стимулирующего
го характера*
характера**

гр.11)

расчета на одну
ставку
1

2

3

1

АУП

1

26 675,52

14 862,50

3,5

24 110,68

11 890,00

8,05

23 703,02

11 890,00

2
3

работники
пищеблока
МОП
Итого:

12,55

4

X

5

X

6

7

407,66

X

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0,00 руб.

8

9

12

1 597,89

1 0 2 1 5 ,1 3

1,15

30 676,84

12

368 122,14

1 597,89

1021 5 ,1 3

1,15

97 045,48

12

1 164 54 5 ,7 1

1 597,89

1021 5 ,1 3

1,15

219 430,68

12

2 6 3 3 168,15

X

X

12

4 165 8 3 6 ,0 0

X

X

Приложение 3

Р асч еты (о б о сн о в а н и я )
к п л ан у ф и н а н со в о -х о зя й ст в е н н о й д ея т е л ь н о ст и
м у н и ц и п а л ь н о го у ч р е ж д е н и я
1. Расчеты (о б о сн о в а н и я ) вы плат п ер сон ал у (ст р ок а 2 1 0 )

К о д видов р а сх о д о в 111
И сточ ни к ф и н а н со в о го о б е с п е ч е н и я З а сч ет с у б с и д и и н а ф и н а н со в о е о б е с п е ч е н и е в ы п ол н ен и я м у н и ц и п а л ь н о го зад ан и я (о б л а ст н о й б ю д ж е т )

1 .1 .1 .

Расчеты (о б о сн о в а н и я ) р а сх о д о в н а оп лату т р у д а

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

группа
должностей

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

1
1
2

2
3
4
5
6
7
АУП
2
34 498,94
25973
1 341,93
УВП
5,75
23 982,94
14862,5
594,5
1 341,93
педагогические
3
11,25
51 749,63
441,11
22465,30
3 560,13
работники
Итого:
19,0
X
X
X
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 0 руб. 00 коп.

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

8
7 184,01
7 184,01

9
1,15
1,15

10
79 347,56
158 587,19

25 283,09

1,15

669 510,83

X

X

Ф онд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
Количество
месяцев

г р .11)

12
12

12
952 170,74
1 903 046,28

12

8 034 129,98

12,00

10 889 347,00

и

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субси дий на ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (М естны й бю дж ет)
№ п/п

Размер базы для начисления

Н аименование государственного внебю дж етного фонда

Сумма взноса, руб.

страховы х взносов, руб.
1
1

2

4

3
X

Страховые в зн о с ы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное п енсионное страхование, на обязательное

1.1.

1.2.

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное м едицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве
и профессиональны х заболеваний по ставке 0,2% в Объединенны й

4 165 836,00

1 249 748,33

4 165 836,00

8 331,67

социальный ф онд Р оссий ск ой _Ф еде£ащ 1^ _
X
Итого:
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 0,00 руб.

1 258 080,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субси ди й на ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (О бластной бю дж ет)
№ п/п

Н аименование государственного внебю дж етного фонда

Размер базы для начисления

Сумма взноса, руб.

страховы х взносов, руб.
1
1

2

3

Страховые в зн о с ы , всего:

4

X

в том числе:
страховые взносы на обязательное п енсионное страхование, на обязательное
1.1.

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное м едицинское
налоговый платеж п о ставке 30,0% в ФНС России,

страхование

-

единый

10 889 347,00

3 2 6 6 803,31

10 889 347,00

21 778 ,6 9

обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве
1.2.

и профессиональны х заболеваний по ставке 0,2% в Объединенны й
социальный ф онд Р оссий ск ой Ф едерации

Итого:
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 0 руб. 00 коп.

X

3 2 88 5 8 2 ,0 0

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субси дий на ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п

Н аименование государственного внебю дж етного фонда

Размер базы для начисления

Сумма взноса, руб.

страховы х взносов, руб.
1
1

2

3

Страховые в зн о с ы , всего:

4

X

в том числе:
страховые взносы на обязательное п енсионное страхование, на обязательное
1.1.

социальное страхование на случай временной нетрудосп особн ости и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
налоговый платеж п о ставке 30,0% в ФНС России,

1.2.

страхование

-

0,00

единый

обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве
и профессиональны х заболеваний по ставке 0,2% в Объединенны й
социальный ф онд Р оссийской Ф едерации
Итого:

0,00
X

0,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания

2

10

11

12

X

1640000,00

1800000,00

1800000,00

Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности

X
1640000,00

1800000,00

1800000,00

Итого

121

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Доходы от компенсации затрат

Итого

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

2

10

X
X
140

160000,00
160000,00

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код

Наименование

строки

1

2

на 2025 год
(текущий
финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

10

и

12

Субсидия на разработку проектно­
сметной документации для проведения
капитальных ремонтов и
реконструкции муниципальных
образовательных учреждений по

X

Муниципальной программе "Развитие
системы образования Артемовского
муниципального округа на период 2023'
2027 годов" (проект пожарной
безопасности)
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствии с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной

X

безопасности по Муниципальной
программе "Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период 2023
2027 годов"
Субсидия на проведение капитальных
(текущих) ремонтов в муниципальных
образовательных учреждениях по
Муниципальной программе «Развитие
программы «Развитие системы
образования Артемовского

X

3 883 000,00

муниципального округа на период 2023
2027 годов»

Итого

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год

3 883 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
К од видов расходов 212,243, 244,247

6.1.

№ п/п

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД

деятельности
1
1
2

3
4

2
Услуги связи
В т.ч услуги связи
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
Абоненте.обслуж.п
о тарифу"Контур
экстерн"
Интернет

Итого:

3
2

4
12

5
835,83

6
10 030,00

7
10 030,00

1

1

1260

1 260,00

1 260,00

1

12

2200

26 400,00

26 400,00

X

X

X

37 690,00

37 690,00

8

9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)

5

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование
показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Индексация, % руб.(гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД

деятельности
2
1

Теплоэнергия

3
161,15
112,07

4
3215,23
3496,73

56822,43

5

7

6
518 134,31
391 865,69

910 000,00

10,70

608 000,00

608 000,00

36,82
41,81
45,32
52,62
687,49
776,86
X

18 370,00
20 784,00
22 615,00
26 157,11
18 572,00
20 988,00

8

9

в т.ч. Тепловая
э не рги я

2

(кр е д и то р ска я
з а д о л ж е н н о сть за
д е к а б р ь 2024 г.)

3
4

Эл.энергия
в т.ч. Эл.энергия
(кредиторская
задолженност за
декабрь 2024 г)

5

хвс

6

Водоотведение

7

499
497
499
497
27
27

т к о

Итого:

X

X

1 6 45 486,11

39 154,00
48 772,11
39 560,00
0

1 6 4 5 4 8 6 ,1 1

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование
расходов

1
1

2
Зап рав ка картридж ей

Объект

Количество
работ (услуг)

ст225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего,
муниципального
стоимость работ задания
(услуг), руб.

3
картриджи

4
7

5
5000,00

6
5 000,00

здание дет. сада

12

21172,80

21 172,80

территория
дет. сада

1

4456,80

4 456,80

весы

3

9000,00

9 000,00

здание дет. сада

1

13500,00

13 500,00

здание дет. сада

12

18000,00

20 000,00

здание дет. сада

1

3500,00

3 500,00

здание дет. сада

2

12548,84

12 548,84

система
водоснабжения

2

35600,00

35 600,00

здание дет. сада

12

21600,00

21 600,00

здание дет. сада

1

5000,00

5 000,00

здание дет. сада

4

50273,16

50 273,16

здание дет. сада

1

здание дет. сада

1

0,00

здание дет. сада

12

13000,00

здание дет. сада

1

3883000,00

X

X

7

Д ератизац ия и

2

дезин секц ия
п ом ещ ени я, об работка
белья
А ккарицидная
об раб отка терри тори и

3

п р о ти в клещ ей ,
о б с л е д о в .н а
заклеш евл елейн ость
П оверка весового

4

х озяй ства
И зм ерени е

5

сопротивления
зазем л ен и я
О бслуж ивание
си стем ы

6

видеонаблю дения,
тревож н ой и п ож арн ой
си гн али зац и и
П о вер ка качества

7

чердачны х п ом ещ ени й
П ром ы вка си стем ы

8

отопления,
ги дравлич. и сп ы тан и е
Зам ена ф ильтров для

9

о ч и с т к и х о л .в о д ы
О бслуж и вани е п рям ой
т е л е ф о н н о й св я зи

10

"С тр е л ец -М о н и то р и н г"
техн ическое
обеспечен ие
О бслуж ивание

11

вентиляции
П р о и зво д ствен ны й

12

контроль
П р и то к систем ы

13

п ер ед а ч и (за м ен а
тревож н ой кнопки)

14

У б о р ка сн ега

-

О бслуж ивание

15

видеонаблю дения и
си стем ы контроля

13 000,00

доступа
К а п и т а л ь н ы й (т е к у щ и й )

16

рем онт

Итого:

4 097 651,60

214 651,60

3883000,00
3 883 000,00

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6 .6 . Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг______________________ Ст22б

№ п/п

1

Наименование
расходов

Количество
договоров

2

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципального
услуги, руб.
задания

6

3

4

5

1

Абонентская плата за
тревожную кнопку
(экстренн.выезд)

1

39 542,40

39 542,40

2

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
мониторинг

1

21 600,00

21 600,00

3

4
5

6

7
8
9
10

Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл. безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада
Медосмотр, вакцинация
сотрудн,
обследов.сотрудников
на
паразитич.заболевания,
обследован, сотруднико
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания
(ОЬ) 1СО-курсы
повышения
квалификации
Физическая охрана
гигиен обучен и выдача
голограммы на
носительство рота
норовирус и др.инф

Итого:

1

2 000,00

2 000,00

1

-

-

1

20 940,00

20 940,00

5

145 026,00

145 026,00

1

30 168,00

30 168,00

6

21 930,00

21 930,00

12

532980,00

532980,00

1

9900,00

9900,00

х

824 086,40

824 086,40

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
_____________ средств___________________________________________

№ п/п

1
1

Наименование
расходов

Количество

2

3

4

2

42 500,00

Ноутбук ОБ-ТСО

Итого:

Средняя
стоимость, руб.

X

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)

5
85 000,00
85 000,00

6
85 000,00
85 000,00

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8
-

-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов_______________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
поступлений от
на финансовое
на иные цели
оказания услуг
обеспечение
выполнения
на платной
Всего, сумма, муниципального
основе, от иной
руб. (гр. 3 х гр. задания
приносящей
4)
доход
деятельности

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

2455000,00

655000,00

2

3
4
5
6
7

в т.ч. Продукты
питания
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2023 г.)
ГСМ
прочие запасы
прочие запасы ОБ
мягкий инвентарь
строительные
материалы
Итого:

0,00
62 002,24
39 605,00
0,00

X

7

8
1800000,00

62 002,24
39 605,00
0,00

53197,65

53197,65

2 609 804,89

809 804,89

1 800 000,00