Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
________________ городского округа________________
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
~
“
- Sc ЧоУх

Заведующий МАДОУ № 18
(наименование должности лица, утверждающего документ)

АЛ-.
* ° 'Ж

■

Костина А.В.

Багдасарян Н.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

20 Xj г.

фЛАНФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕНЙОЙ^р^йЙоСТИ
;НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 nJ2025 годов
2О//Г.

Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

по ОКПО

55789552

Управление образования Артемовского
городского округа

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

Глава по БК

906

по ОКАТО

65703000

6602007893

—

667701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие')
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

143643,26

ПО

X

X

111

X

X

16 868 237,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2203147,54

2203147,54

5
18 965 580,26

4

120

131

16 868 237,00

121

131

1 793 700,00

160000,00

130
140

134

141

155

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

150
151

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)
из них:
оплата труда (областной)

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
субсидии
на
в рамках
за рамками
осуществ
субсидии на
муниципаль муниципаль от иной
ление
иные цели
ного
ного
приносяще
капитальн
гран
всего
задания,
задания,
й доход
ых
ты
установленн установленн деятельност
вложений
ого
ого
и
учреждению учреждению

6
16 868 237,00

Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

7

8

10
1953700,00

11

X

X

X

X

X

X

X

X

160

152

162

162

200

X

X

X

X

210

19 226 483,04

16 879 692,24

13 755 128,24

13 755 128,24

X

143 643,26

75000

2 960 666,00

2 960 666,00

211.2

111,266

75000

12 000,00

12 000,00

211.3

111,211

75001

7 513 296,00

7 513 296,00

X

211.4

111,211

75001

27 651,00

27 651,00

X

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.5

111,266

75006

51 000,00

51 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

897 746,00

897 746,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 284 418,24

2 284 418,24

X

начисления на выплаты по
оплате труда (МВТ)

212.3

119, 213

75003

8 351,00

8 351,00

X

213

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

X

услуги связи
услуги Интернет

1793700,00

1793700,00
X

X
X

X

160000,00
X
X

214

221

X

X

X
У
X

X

X

прочие выплаты
из них:
выплата пособия на погребение

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:

13

143

111,211

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

12

X

160000,00

211.1

из них:
оплата труда (МВТ)

9
1953700,00

X
119,265

75000

X

0,00

112, 266
0,00

230

0,00

231

0,00

851,291

X

X

X

X

X

X

233

X

X

«4

X

X

232

5 471 354,80

3 124 564,00

260

X

261

244,221

75000

9 900,00

9 900,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

143 643,26

2203147,54

2203147,54

X
1

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

X

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223

1 273 321,54

1 165 674,00

568 521,54
600 000,00

560 874,00

7647,54

7647,54

247,223

X
X
75007
75011

500 000,00

100000,00

100000,00

264.3

244,223

75012

70 000,00

70 000,00

264.4

244,223

75015

34 800,00

34 800,00

65800,00

65800,00

65800,00

65800,00

265
243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

прочие работы, услуги (ОБ)

906.1.002

0,00

244,225

75054

206 084,60

206 084,60

244,225

906.1.002

270

X

270.1

244,226

673 682,40

673 682,40

75025

650 998,40

650 998,40

22 684,00

22 684,00

X

270.2

244,226

75026

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

из них:
приобретение продуктов

лекарств.препараты и материалы
(МБ)
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб

Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

107647,54

268.4

прочие работы, услуги (ИЦ)

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего

107647,54

X

267

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

X

X

589 946,26

380 503,00

75000

366 303,00

300 503,00

244,310

75013

80 000,00

80 000,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.1.002

143 643,26

273

274

244,342

75031
75000

143643,26

143 643,26

2 694 420,00

664 720,00

X

2 029 700,00

2029700,00

2 433 700,00

480 000,00

X

1953700,00

1953700,00

0,00

275

244,341

276

244,346

75000

85 834,00

85 834,00

X

277

244,346

75008

48 886,00

48 886,00

X

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

0,00

0,00

279

244,344

75000

126 000,00

50 000,00

500

X

X

282 177,28

32 729,74

500.1
500.2

X
X

X
X

21 274,50
11 455,24

21 274,50
11 455,24

600

X

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

76000,00

76000,00

249447,54

249447,54

0,00

0,00

Раздел 1

1

Поступления от доходов,
в том числе:

2

100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

КодВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

5

6

7

8

18 798 569,00

16 844 869,00

Всего

в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
грант
задания,
всего
й доход
установленн
ы
установленн
деятельност
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю
9
10
11
12
13
1953700,00 1953700,00

доходы от собственности
(указать какие)

НО

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

16 844 869,00

16 844 869,00

X

X

121

131

1 953 700,00

X

X

X

X

X

Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

141

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1953700,00

1953700,00

160

152

162

162

200

X

X

X

X

X

0,00

75000

2 908 538,00

2 908 538,00

X

111,266

75000

0,00

211.3

111,211

75001

7 560 545,00

7 560 545,00

X

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

878 378,00

878 378,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 283 285,00

2 283 285,00

X

211.2

из них:
оплата труда (областной)

услуги Интернет

X

X

143

111,211

услуги связи

X

X

211.1

........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:

X

X

13 630 746,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

X

X

13 630 746,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

X

X

16 844 869,00

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

1953700,00

X

155

142

18 798 569,00

прочие выплаты

1953700,00

140

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

X

210

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

230
231

232

0,00

851,291

5 167 823,00

3 214 123,00

260

X

261

244,221

75000

9 900,00

9 900,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

0,00

1953700,00
X

1953700,00

транспортные услуги

X

262

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия

263
264
264.1

X
X
247,223

X
X
75007

1 155 100,00

1 155 100,00

550 300,00

550 300,00

Электрическая энергия

264.2

247,223

75011

500 000,00

500 000,00

264.3

247,223

75012

70 000,00

70 000,00

264,4

247,223

75015

34 800,00

34 800,00

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

арендная плата

265

X

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

2683

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

906.1.002

0,00

244,225

75054

228 845,00

228 845,00

244,225

906.1.002

268.4

270

X

733 360,00

733 360,00

270.1

244,226

75025

733 360,00

733 360,00

0,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов

лекарств.препараты и материалы
(МБ)
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

X

452 084,00

452 084,00

75000

294 451,00

294 451,00

244,310

75013

157 633,00

157 633,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

273
274

244,342

75031

75000

1 953 700,00

1953700,00

2 433 700,00

480 000,00

X

1953700,00

1953700,00

0,00

X

244,346

75000

65 834,00

277

244,346

75008

0,00

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

15 000,00

15 000,00

279

244,344

75000

50 000,00

50 000,00

X

500.1

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

X

0,00

X

276

X

0,00

610 834,00

244,341

500

0,00

2 564 534,00

275

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
Остаток средств на конец года

X

65 834,00

X

0,00

X

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

1
Поступления от доходов,
в том числе:

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

КодВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

5
19 198 599,00

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

6

7

8

17 244 899,00

в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
грант
задания,
всего
й доход
установленн
ы
установленн
деятельност
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю
9
10
11
12
13
1953700,00 1953700,00

доходы от собственности
(указать какие)

ПО

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

17 244 899,00

17 244 899,00

X

X

121

131

1 953 700,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

141

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

доходы от операций с активами

X

X

1953700,00

1953700,00

X

X

140
155

142

X

X

143

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

160

152

X

X

X

X

X

X

X

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

X

X

X

X

X

X

X

200

X

1953700,00

1953700,00

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

211.1

111,211

211.2

из них:
оплата труда (областной)

0,00

19 198 599,00

17 244 899,00

14 024 471,00

14 024 471,00

75000

2 908 538,00

2 908 538,00

X

111,266

75000

0,00

211.3

111,211

75001

7 862 945,00

7 862 945,00

X

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

878 378,00

878 378,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 374 610,00

2 374 610,00

X

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:

услуги связи

услуги Интернет

210

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

0,00

230

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

231

232

260

X

261

244,221

261.1

0,00

851,291

244,221

5 174 128,00

3 220 428,00

75000

9 900,00

9 900,00

75000

24 000,00

24 000,00

0,00

1953700,00

X

1953700,00

транспортные услуги

262

X

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия

263
264
264.1

X
X
247,223

X
X
75007

1 155 100,00

1 155 100,00

550 300,00

550 300,00

Электрическая энергия

264.2

247,223

75011

500 000,00

500 000,00

264.3

247,223

75012

70 000,00

70 000,00

264.4

247,223

75015

34 800,00

34 800,00

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

265

X

906.1.002

0,00

244,225

75054

228 845,00

228 845,00

244,225

906.1.002

268.4

270

X

733 360,00

733 360,00

270.1

244,226

75025

733 360,00

733 360,00

0,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

увеличение стоимости
основных средств

272

244,310

увеличение стоимости основных
средств (МБ)

272.1

244,310

увеличение стоимости основных
средств (ОБ)

272.2

увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

458 389,00

75000

294 451,00

294 451,00

244,310

75013

163 938,00

163 938,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

273

из них:
приобретение продуктов

274

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб

Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

244,342

75031

75000

1 953 700,00

1953700,00

2 433 700,00

480 000,00

X

1953700,00

1953700,00

0,00

244,346

75000

65 834,00

277

244,346

75008

0,00

277

244,346

75000

0,00

X

65 834,00

244,345

75000

15 000,00

15 000,00

244,344

75000

50 000,00

50 000,00

X
X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

X

0,00

0,00

279

X

X

X

278

X

0,00

X

276

500

0,00

610 834,00

244,341

500.1

0,00

2 564 534,00

275

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
Остаток средств на конец года

X

458 389,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

X

X

0,00

0,00

0,00

■Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№

Год

1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.

1.4.3.
1.4.4.

1.4.4.1.
1.4.4.2.

2.

Коды
строк

Наименование показателя

п/п

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Сумма

Код

бюдже
начала
на 20_23_ г.
тной
закупк
(текущий
класси
и
финансовый год)
фикаци

3

4

260

X

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

4.1

5
5 471 354,80

на 2024__ г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2025__ г.
(второй ГОД
планового
периода)
7

5 167 823,00

5 174 128,00

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

134 111,29

X

5 337 243,51

5 167 823,00

5 174 128,00

3 008 989,32

3 214 123,00

3 220 428,00

X

3 008 989,32

3 214 123,00

3 220 428,00

X

143 643,26

X

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

X
X

143 643,26

X
X

2 184 610,93

1 953 700,00

1 953 700,00

2 184 610,93

1 953 700,00

1 953 700,00

5 337 243,51

5 167 823,00

5 174 128,00

5 337 243,51

5 167 823,00

5 174 128,00

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

Чс>АЖ. Костина
* ^(^дУиф^^ка^подриси)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

х

5^^

Юдина
5

"Л*

20Х?г.

МАДОУ

СОГЛАСОВАНО

а
т
'
Начальник Управления образования АГО
(наимено
ости лица, согласовывающего документ)
;арян.Н-.в:
(расшифровка подписи)
20>>

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131Хстр.12О)

Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)

общий объем планируемых поступлений, руб

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год (на
первый год
планового
периода)

на 2025 год (на
второй год
планового
периода)

на 2023 год (на
текущий
финансовый год)

на 2024 год (на
первый год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

X

156 078,45

155 855,90

159 665,70

20

20

20

3 121 568,95

3 117 117,90

3 193 314,10

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)

X

156 078,45

155 855,90

159 665,70

85

85

85

13 266 668,05

13 247 751,10

13 571 584,90

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

4 571,43

4 571,43

4 571,43

20

20

20

91 428,57

91 428,57

91 428,57

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

4 571,43

4 571,43

4 571,43

85

85

85

388 571,43

388 571,43

388 571,43

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (адаптированная
образовательная программа)

Налог на имущество, земельный налог
Итого

-

X

-

-

8

-

9

X

X

X

11

10

-

-

X

121

на 2025год (на
второй год
на 2023 год (текущий на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
планового
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
периода)

16 868 237,00

16 844 869,00

17 244 899,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого

на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11

2

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10

X

1793700,00

1953700,00

1953700,00

1793700,00

1953700,00

1953700,00

X

121

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.

Код
строки

Наименование

1
Доходы от компенсации затрат

2
X

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
160000,00

X

Итого

140

160000,00

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
И
12

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)

Объем планируемых поступлений, руб.

Наименование

Код
строки

1

2

10

X

143 643,26

Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасностии в рамках
Муниципальной программы "Развитие
системы образования Артемовского
городского округа на период 2019-2024
годов" (установка молниезащиты)
Субсидии на приобретение устройств
(средств) дезинфекции и медицинского
контроля для муниципальных
организаций в целях профилактики и
устранения последствий
распространения новой
короновирусной инфекции за счет
межбюджетных трансфертов

Субсидия на проведение капитальных
ремонтов в муниципальных
образовательных учреждениях в
рамках Муниципальной программы
«Развитие программы «Развитие
системы образования Артемовского
городского округа на период 2019-2024
годов»

Итого

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

X

X

143 643,26

на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)

11

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП

Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

3
1

4

5

19 176,20

11405

6

7

8

9

1 517,56

6 253,63

U5

УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

10
22052,63

11
264631,50

1,15

3,5

17 208,02

9124

8,05

16 895,20

9124

12,55

X

X

312,82

X

1 517,56

6 253,63

1,15

69262,27

831147,22

1 517,56

6 253,63

1,15

156407,27

1876887,28

X

X

X

247 722,17

2972666,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№
п/п

группа
должностей

1

2
АУП
УВП

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания
из
труда)
графа
8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
2
5,25

4
28 706,84
18 054,04

5
22514,00
11405,00

6

7
1 632,60

456,20

1 632,60

8
4 560,24
4 560,24

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9

9
1,15
1,15

10
66025,73
109001,26

Итого ФОТ по
прочему
персоналу

7,25

Итого ФОТ
педагогии,
работники

11,25

35 194,67

18202,04

329,39

3 560,13

13 103,10

1,15

18,5

X

X

X

X

X

X

175 026,99

455331,00

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

11
792 308,77
1 308 015,17

2 100 323,94

5 463 972,03

Доплата до
МРОТ
Итого:

630 358,00

7 564 296,0

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБТ)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

в том числе:

№ п/п

группа
должностей

Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно
стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

1

2

3

4

1

АУП,работа
ики
пищеблока,
МОП(МБТ)

12,55

638,63

Итого:

12,55

X

5

X

6

X

7

X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

8

9

10

11

638,63

1,15

9217,00

27651,00

X

X

9 217,00

27651,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п

1
1

1.1.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

653 986,52

2 972 666,00

653 986,52

92 153,51

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2 972 666,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

86 208,18

5 945,33

2 972 666,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:

151 605,97

X

897 746,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п

1
1

1.1.

1.2.

2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4
1 664 145,12

X

7 564 296,00

1 664 145,12

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации за 2020г в связи
с поздним восстановлением с ФСС

Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

234 494,02

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

7 564 296,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

219 365,43

15 128,59

7 564 296,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке

385 779,10

5,1%)

3.1

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
за 2020г в связи с поздним
восстановлением с ФСС

3.2

Доплата до МРОТ

Итого:

X

2 284 418,24

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (ОБ)МБТ
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п

1
1

1.1.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%(МБТ)
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4
6 083,22

X

27 651,00

6 083,22

857,58

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке
2,9%(МБТ)

27 651,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%(МБТ)

802,28

55,30

27 651,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)МБТ

Итого:

1 410,20

X

8 351,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.

Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1.

№ п/п

1
1

2
3

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

2
Услуги связи
в т.ч.Услуги связи
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022г.)

3
2

4
12

Абонентс.обслуж.п
о тарифу"Контур
экстерн"
Интернет

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
единицу, руб.
4 х гр. 5)
о задания

5
400

6
9 180,00

7
9 180,00

355,27

355,27

1

1

600

720,00

720,00

1

12

2000

24 000,00

24 000,00

X

X

X

33 900,00

33 900,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

9

6.2,

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

Итого:

За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр. 4)

5

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.3.

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование
показателя

1
1
2

2
Теплоэнергия
Эл.энергия

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

3
195,77

4
2850

5

79470,19

7,55

в.т.ч. Тепловая
энергия
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022

в.т.ч. Эл.энергия
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022
3
4
5

6.4.

хвс
Водоотведение
ТКО
Итого:

975,6
975,6
55,497

32,34
39,41
627,06

X

X

X

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальное
4 х гр. 5)
о задания

6
568 521,54

7
560 874,00

600 000,00

500 000,00

110 303,69

110 303,69

4 915,72

4 915,72

31 551,00
38 449,00
34 800,00
1 273 321,54

31 551,00
38 449,00
34 800,00

8

107647,54

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

6

7

9
7647,54
100000

1 165 674,00

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,
Ставка арендной стоимость с муниципального
платы
учетом НДС, задания
руб.

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

ст225
в том числе:
За счет субсидии За счет

№ п/п

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

За счет

субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,
стоимость муниципального
работ (услуг), задания

ДОХОД
деятельности

руб-

1
1

2

3

4
5

6

7

2
Заправка картриджей
Дератизация и
дезинсекция
помещения, обработка
белья
Аккарицидная
обработка территории
против клещей,
обследов.на
заклещевлеленность
Поверка весового
хозяйства

Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание системы
видеонаблюдения,
тревожной и пожарной
сигнализации

Поверка качества
чердачных помещений

5

6

3
картриджи

4
7

5000,00

5 000,00

здание дет. сада

12

36655,92

36 655,92

территория
дет. сада

1

6130,29

6 130,29

весы

3

7500,00

7 500,00

здание дет. сада

1

13000,00

13 000,00

здание дет. сада

12

18000,00

18 000,00

здание дет. сада

1

3000,00

3 000,00

8

Промывка системы
отопления,
гидравлич.испытание

здание дет. сада

2

9506,70

9 506,70

9

Замена фильтров для
очистки ХОЛ.воды

система
водоснабжения

2

30399,69

30 399,69

здание дет. сада

12

15600,00

15 600,00

здание дет. сада

1

5000,00

5 000,00

здание дет. сада

4

56292,00

56 292,00

здание дет. сада

1

X

X

10

11
12

13

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
техническое
обеспечение
Обслуживание
вентиляции
Производственный
контроль
Приток системы
передачи(замена
тревожной кнопки)

Итого:

206 084,60

поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей

206 084,60

8

7

-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг___________________ ст22б

№ п/п

1

1

Наименование
расходов

Количество
договоров

2

3

Абонентская плата за
тревожную кнопку

в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципальног
услуги, руб.
о задания

5

4

6

1

39 542,40

39 542,40

1

19 200,00

19 200,00

1

4 000,00

4 000,00

1

-

-

1

12 200,00

12 200,00

5

106 283,00

106 283,00

1

31 755,00

31 755,00

6

22 684,00

22 684,00

12

423852,00

423852,00

1

14166,00

14166,00

(экстренн. выезд)

2

3

4
5

6

7

8

9
10

11

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг" ■
мониторинг

Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл.безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада

Медосмотр, вакцинация
сотрудн,
обследов. сотрудников
на
паразитич.заболевания,
обследован, сотруднике
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания
(ОБ) 1 СО-курсы
повышения
квалификации

Антивирусная
программа
Физическая охрана
гигиен обучен и выдача
голограммы на
носительство рота
норовирус и др.инф

Итого:

1

X

673 682,40

673 682,40

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

2

3

4

1

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр- 4)

5

6

1

Огнетушители

6

1 300,00

7 800,00

7 800,00

2
3
4
5

Стулья детские

22
2
3
1

1729,00
5820,00
9211,00
11481,00

38038,00
11640,00
27635,00
185000,00

38038,00
11640,00
27635,00
185000,00

1

80 000,00

80 000,00

1

143 643,26

143 643,26

1

9260,00

9260,00

9260,00

1

21130,00

21130,00

21130,00

19
1
1

2205,26
14400,00
9500,00

41900,00
14400,00
9500,00
589 946,26

6
7

Кукольный театр

Водонагреватель
Теплосчетчик
(ОБ)тсо-конструктор
тематический
Антитеррор (установка
молниезащиты)

8

Домофон

9

Громкоговоритель
настенный

10
11
12

Стулья
Стол

Шкаф-полка

Итого:

X

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

8

80 000,00

143 643,26

380 503,00

143 643,26

41900,00
14400,00
9500,00
65 800,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр. 4)

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

2433700,00

480000,00

X

X

18536,61

2

в т.ч. продукты
питания
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022
лекарств. препараты
и материалы,
мед. инструменты
прочие запасы
мягкий инвентарь
строительные
материалы
Итого:

3
4

5

0,00

X

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

8
1953700,00

18536,61

0,00

134 720,00
0,00

134 720,00
0,00

126000,00

50000,00

2 694 420,00

664 720,00

76000
2 029 700,00