Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И. о. начальника Управления образования
Артемовского городского округа

^едующий МАДОУ № 18_________

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

куйэдости лица, утверждающего документ)

Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)

Костина А.В.

А

11
8.2.

(расшифровка подписи)

2(W г.

20 У/ г.

Л*

план финансово-хозяйственнЬидёйГельности

НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
20//Г.

Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

по ОКПО

55789552

Управление образования Артемовского
городского округа

Глава по БК

906

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

по ОКАТО

65703000

6602007893

667701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1

1

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)_______________
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы

Код доп. классификации, код целевой

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

субсидии на
иные цели

6
16 832 235,00

7
143643,26

8

НО

X

X

111

X

16 832 235,00

2
100

3
X

субсидии

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Код строки

Наименование показателя

КодВР, кодКОСГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

Всего

5
18 929 578,26

4

120

131

16 832 235,00

121

131

1 793 700,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования

140
141

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

150

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)
из них:
оплата труда (областной)

всего

в рамках
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждению

9
1953700,00

10
1953700,00

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

1793700,00

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2029700,00

2029700,00

X

X

143

160

152

162

162

200

X

X

X

X

210

19 008 071,00

16 843 690,24

13 719 126,24

13 719 126,24

X

143 643,26

2 960 666,00

211.2

111, 266

75000

12 000,00

12 000,00

211.3

111,211

75001

7 520 296,00

7 520 296,00

211.4

111,211

75001

0,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.5

111,266

75006

44 000,00

44 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119, 213

75000

897 746,00

897 746,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 284 418,24

2 284 418,24

X

начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)

212.3

119,213

75003

0,00

X

X

X

213

командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

215

X

220

X

214

221

X

X
X
X

X

прочие выплаты
из них:
выплата пособия на погребение

услуги Интернет

1793700,00

160000,00
X

2 960 666,00

услуги связи

X

160000,00

75000

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздел а, 2 ) из них:

13

X

111, 211

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

12

X

211.1

из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)

за рамками
муниципаль от иной
ного
приносяще
гран
задания,
й доход
ты
установленн деятельност
ого
и
учреждению

X

160000,00

134
155

151
№
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:

X

119,265

8 962,50

75000

X

112, 266

0,00

230

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

231
232

0,00

851,291

5 288 944,76

260

X

261

244,221

75000

9 900,00

9 900,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

3 115 601,50

143 643,26

X
2029700,00

2029700,00

X
1

транспортные услуги

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия

Водоснабжение и водоотведение

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата

262
263
264
264.1

34 800,00

75012

70 000,00

264.4

244,223

75015

34 800,00

X
X
75007

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

906.1.002

0,00

244,225

75054

201 986,50

201 986,50

244,225

906.1.002

270

X

270.1

244,226

699 392,00

699 392,00

75025

676 708,00

676 708,00

22 684,00

22 684,00

X

270.2

244,226

75026

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

380 503,00

75000

300 503,00

300 503,00

244,310

75013

80 000,00

80 000,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.1.002

143 643,26

273

из них:
приобретение продуктов

274

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб

Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет

Остаток средств на конец года

0,00

X

524 146,26

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

0,00

268.4

прочие работы, услуги (ИЦ)

увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

500 000,00

0,00

X

243,225

увеличение стоимости
основных средств

X
X

265

268.1

прочие работы, услуги (ОБ)

70 000,00

244,223

243,225

прочие работы, услуги (МБ)

550 300,00
500 000,00

550 300,00

75011

264.3

267

прочие работы, услуги, всего

1 155 100,00

264.2

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений

1 155 100,00

X
X
247,223
247,223

244,342

75031
75000

0,00

143643,26

0,00

0,00

143 643,26

2 674 420,00

644 720,00

X

2 029 700,00

2029700,00

2 433 700,00

480 000,00

X

1953700,00

1953700,00

0,00

X

275

244,341

276

244,346

75000

65 834,00

65 834,00

X

277

244,346

75008

48 886,00

48 886,00

X

277

244,346

75000

0,00

0,00

0,00

0,00

278

244,345

75000

0,00

279

244,344

75000

126 000,00

50 000,00

500

X

X

282 177,28

32 729,74

500.1
500.2

X
X

X
X

21 274,50
11 455,24

21 274,50

600

X

X

173 447,54

0,00

X

76000,00

76000,00

249447,54

249447,54

173447,54

173447,54

11 455,24

Раздел 1

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2

100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

КодВР, кодКО СГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

5

6

7

18 798 569,00

16 844 869,00

Всего

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

8

всего

9

1953700,00

в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
грант
задания,
й доход
установленн
ы
установленн
деятельност
ого
и
ого
учреждени
учреждению
ю
10
11
12
13

1953700,00

по

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

16 844 869,00

16 844 869,00

X

X

121

131

1 953 700,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

141

155

X

1953700,00

1953700,00

X

X

X
X

143

152
иные субсидии,
предоставленные из бюджета

160

152

X

X

X

X

X

X

X

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

X

X

X

X

X

X

X

Выплаты по расходам, всего

200

X

1953700,00

1953700,00

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

210

18 798 569,00

16 844 869,00

13 630 746,00

13 630 746,00
2 908 538,00

X

7 560 545,00

X

0,00

211.1

111,211

75000

2 908 538,00

211.2

111,266

75000

0,00

211.3

111,211

75001

7 560 545,00

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

878 378,00

878 378,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 283 285,00

2 283 285,00

X

из них:
оплата труда (областной)

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

прочие выплаты

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:

услуги связи
услуги Интернет

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

230

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

231

232

0,00

851,291

260

X

261

244,221

261.1

244,221

5 167 823,00

3 214 123,00

75000

9 900,00

9 900,00

75000

24 000,00

24 000,00

1953700,00

0,00
X

1953700,00

X

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263
264

X

264.1

264.2

из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

арендная плата

1 155 100,00

1 155 100,00

247,223

X
X
75007

550 300,00

550 300,00

247,223

75011

500 000,00

500 000,00

264.3

247,223

75012

70 000,00

70 000,00

264.4

247,223

75015

34 800,00

34 800,00

X

X

265

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

906.1.002

0,00

244,225

75054

228 845,00

228 845,00

244,225

906.1.002

268.4

270

X

270.1

244,226

733 360,00

733 360,00

75025

733 360,00

733 360,00

0,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

452 084,00

75000

294 451,00

294 451,00

244,310

75013

157 633,00

157 633,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

273

из них:
приобретение продуктов

274

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы

(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб

Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

Остаток средств на начало,
года, в том числе

244,342

75031

75000

X

2 433 700,00

480 000,00

X

0,00

276

244,346

75000

65 834,00

277

244,346

75008

0,00

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

15 000,00

15 000,00

279

244,344

75000

50 000,00

50 000,00

500

X

X

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

X

0,00

610 834,00

244,341

500.1

0,00

2 564 534,00

275

местный бюджет

Остаток средств на конец года

X

452 084,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

X

0,00

1 953 700,00 1953700,00
1953700,00

1953700,00

X

65 834,00

X

0,00

X
0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

1

Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2

100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

5
19 198 599,00

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

6

7

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

8

17 244 899,00

всего

9

1953700,00

в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципаль
от иной
ного
приносяще
ного
задания,
грант
задания,
й доход
установленн
ы
установленн
деятельност
ого
и
ого
учреждени
учреждению
ю
10
11
12
13

1953700,00

ПО

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

17 244 899,00

17 244 899,00

X

X

121

131

1 953 700,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1953700,00

1953700,00

Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

141

155

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Выплаты по расходам, всего

200

X

X

X

X

210

X

19 198 599,00

17 244 899,00

14 024 471,00

14 024 471,00
2 908 538,00

X

7 862 945,00

X

0,00

211.1

111,211

75000

2 908 538,00

211.2

111,266

75000

0,00

211.3

111,211

75001

7 862 945,00

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

878 378,00

878 378,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 374 610,00

2 374 610,00

X

из них:
оплата труда (областной)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

прочие выплаты

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

1953700,00

1953700,00

X

X

X

X

143

160

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

X

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

0,00

230

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

231
232

0,00

851,291

5 174 128,00

3 220 428,00

260

X

261

244,221

75000

9 900,00

9 900,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

1953700,00

0,00
X

1953700,00

транспортные услуги

коммунальные услуги, всего

X

262
X
X
247,223

X
X
75007

1 155 100,00

1 155 100,00

из них:.....
Тепловая энергия

263
264
264.1

550 300,00

550 300,00

Электрическая энергия

264.2

247,223

75011

500 000,00

500 000,00

264.3

247,223

75012

70 000,00

70 000,00

264.4

247,223

75015

34 800,00

34 800,00

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

арендная плата

X

265

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

2683

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

прочие работы, услуги (ОБ)

906.1.002

0,00

244,225

75054

228 845,00

228 845,00

244,225

906.1.002

268.4

270

X

733 360,00

733 360,00

270.1

244,226

75025

733 360,00

733 360,00

0,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

458 389,00

75000

294 451,00

294 451,00

244,310

75013

163 938,00

163 938,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

273

из них:
приобретение продуктов

274

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

Остаток средств на начало,
года, в том числе

244,342

75031

75000

1 953 700,00

1953700,00

2 433 700,00

480 000,00

X

1953700,00

1953700,00

0,00

244,346

75000

65 834,00

277

244,346

75008

0,00

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

15 000,00

15 000,00

279

244,344

75000

50 000,00

50 000,00

X

X

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

X

0,00

X

276

500

0,00

610 834,00

244,341

500.1

0,00

2 564 534,00

275

местный бюджет

Остаток средств на конец года

X

458 389,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

X

X

65 834,00

X

0,00

X

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№

Год

Наименование показателя

п/п

Коды

начала

строк

закупк

и
1

1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

3

4

260

X

Код

Сумма

бюдже

на 2024__ г.

на 2025__ г.

(первый год

(второй год

планового

планового

периода)

периода)

тной
класси

фикаци
4.1

на 20_23_ г.
(текущий

финансовый год)
5
5 288 944,76

6

7

5 167 823,00

5 174 128,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего

финансового года без применения норм Федерального закона от

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
1.1.

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и

X

№ 223-ФЗ «О

Федерального закона от 18 июля 2011 года

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
1.2.

1.3.

соответствующем финансовом году без применения норм

Федерального закона
223-ФЗ

X

№ 44-ФЗ и Федерального закона №

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №

X

134 111,29

X

5 154 833,47

5 167 823,00

5 174 128,00

3 000 026,82

3 214 123,00

3 220 428,00

X

3 000 026,82

3 214 123,00

3 220 428,00

X

143 643,26

44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований

1.4.

Федерального закона
223-ФЗ

№ 44-ФЗ и Федерального закона №

в том числе:

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

1.4.2.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

143 643,26

в том числе по национальному проекту

1.4.3.
1.4.4.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
X

капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения

X

2 011 163,39

1 953 700,00

1 953 700,00

2 011 163,39

1 953 700,00

1 953 700,00

5 154 833,47

5 167 823,00

5 174 128,00

5 154 833,47

5 167 823,00

5 174 128,00

в том числе:

1.4.4.1.

1.4.4.2.

2.

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

Исполнитель

‘лл/уы4'Бухгалтер

Заведующий
(должность)

X

_ ______

ft ^пкишмсь)

iAB. Костина
(расуф^рЩУюдписи)

О1|1(МАДОУ№181|УЛ

___ Юдина TjfVi

|лй)

Дт&яФои)

И. о. начальника Управленияю^разования АГО'тз
И
(наименованиедолжнрсти^ща,';^огласовыв.ающе1^документ'1
________ fewbj

/-w_______

____________ Ключникова М.Л.___________________
(расшифровка подписи)
«/#»

20apr.

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год (на
первый год
планового
периода)

на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
5

Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)

общий объем планируемых поступлений, руб

на 2024 год на 2025год (на
на 2023 год (на
(на первый год второй год
на 2023 год (текущий на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
текущий
планового
планового
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
финансовый год)
периода)
периода)

7

2

3

4

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)

X

155 735,57

155 855,90

159 665,70

20

20

20

3 114 711,43

3 117 117,90

3 193 314,10

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)

X

155 735,57

155 855,90

159 665,70

85

85

85

13 237 523,57

13 247 751,10

13 571 584,90

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

4 571,43

4 571,43

4 571,43

20

20

20

91 428,57

91 428,57

91 428,57

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

4 571,43

4 571,43

4 571,43

85

85

85

388 571,43

388 571,43

388 571,43

16 844 869,00

17 244 899,00

1

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (адаптированная
образовательная программа)

Налог на имущество, земельный налог

Итого

-

X

-

8

-

10

9

X

X

X

11

-

-

-

X

121

6

16 832 235,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.

Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности

Итого

2

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12

X

1793700,00

1953700,00

1953700,00

1793700,00

1953700,00

1953700,00

X

121

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.

Код
строки

Наименование

1
Доходы от компенсации затрат

2
X

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
160000,00

X

Итого

140

160000,00

на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)

Объем планируемых поступлений, руб.

Наименование

Код
строки

1

2

10

X

143 643,26

Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасностии в рамках
Муниципальной программы "Развитие
системы образования Артемовского
городского округа на период 2019-2024
годов" (установка молниезащиты)
Субсидии на приобретение устройств
(средств) дезинфекции и медицинского
контроля для муниципальных
организаций в целях профилактики и
устранения последствий
распространения новой
короновирусной инфекции за счет
межбюджетных трансфертов

Субсидия на проведение капитальных
ремонтов в муниципальных
образовательных учреждениях в
рамках Муниципальной программы
«Развитие программы «Развитие
системы образования Артемовского
городского округа на период 2019-2024
годов»

Итого

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

X

X

143 643,26

на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП

У становленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1

4

19 176,20

5
11405

6

7

8

1 517,56

6 253,63

УВП

9
1.15

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

10

11

22052,63

264631,50

1,15

работники
пищеблока

3,5

17 208,02

9124

МОП

8,05

16 895,20

9124

12,55

X

X

Итого:

Районный
коэффициент

312,82

X

1 517,56

6 253,63

1,15

69262,27

831147,22

1 517,56

6 253,63

1,15

156407,27

1876887,28

X

X

X

247 722,17

2972666,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

№
п/п

группа
должностей

1

2
АУП
УВП

3
2
5,25

Итого ФОТ по
прочему
персоналу

7,25

Итого ФОТ
педагогич.
работники

11,25

35 194,67

18202,04

329,39

3 560,13

13 103,10

1,15

18,5

X

X

X

X

X

X

4
28 706,84
18 054,04

5
22514,00
11405,00

Районный
коэффициент

6

7
1 632,60

8
4 560,24

9
1,15

456,20

1 632,60

4 560,24

1,15

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9

10
66025,73
109001,26

175 026,99

455331,00

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

И
792 308,77
1 308 015,17

2 100 323,94

5 463 972,03

Доплата до
МРОТ

Итого:

630 358,00

7 564 296,0

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
№ п/п

1

1
1.1.

2

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

653 986,52

2 972 666,00

653 986,52

92 153,51

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2 972 666,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

86 208,18

5 945,33

2 972 666,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:

151 605,97

X

897 746,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п

1

1

1.1.

1.2.

2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4
1 664 145,12

X

7 564 296,00

1 664 145,12

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации за 2020г в связи
с поздним восстановлением с ФСС

Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

234 494,02

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

7 564 296,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

219 365,43

15 128,59

7 564 296,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

3.1

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
за 2020г в связи с поздним
восстановлением с ФСС

3.2

Доплата до МРОТ

Итого:

385 779,10

X

2 284 418,24

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.

Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1.

№ п/п

1
1

2
3

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование
расходов

2
Услуги связи
в т.ч.Услуги связи
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022г.)
Абонентс.обслуж.п
о тарифу"Контур
экстерн"
Интернет

Итого:

Количество
номеров

Количество
платежей в год

3
2

4
12

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
единицу, руб.
4 х гр. 5)
о задания

5
400

6
9 180,00

7
9 180,00

355,27

355,27

1

1

600

720,00

720,00

1

12

2000

24 000,00

24 000,00

X

X

X

33 900,00

33 900,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

9

6.2.

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр. 4)

5

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование
показателя

1
1
2

2
Теплоэнергия
Эл.энергия

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

3
193,08

4
2850

5

66225,16

7,55

в.т.ч. Тепловая
энергия
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022

3
4
5

6.4.

в.т.ч. Эл.энергия
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022
ХВС
Водоотведение
ТКО
Итого:

975,6
975,6
55,497

32,34
39,41
627,06

X

X

X

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
4 х гр. 5)
о задания

6
550 300,00

7
550 300,00

500 000,00

500 000,00

110 303,69

110 303,69

4 915,72

4 915,72

31 551,00
38 449,00
34 800,00
1 155 100,00

31 551,00
38 449,00
34 800,00

8

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

6

7

9

0

1 155 100,00

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,
Ставка арендной стоимость с муниципального
платы
учетом НДС, задания
руб.

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

ст225

в том числе:

№ п/п

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,
стоимость муниципального
работ (услуг), задания

руб.

1
1

2

3

4
5

6

7

2
Заправка картриджей
Дератизация и
дезинсекция
помещения, обработка
белья
Аккарицидная
обработка территории
против клещей,
обследов.на
заклещевлеленность
Поверка весового
хозяйства

Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание системы
видеонаблюдения,
тревожной и пожарной
сигнализации

Поверка качества
чердачных помещений

6

3

4

5

картриджи

7

5160,00

5 160,00

здание дет. сада

12

37504,00

37 504,00

территория
дет. сада

1

9688,00

9 688,00

весы

3

7500,00

7 500,00

здание дет.сада

1

13000,00

13 000,00

здание дет.сада

12

18000,00

18 000,00

здание дет.сада

1

3000,00

3 000,00

8

Промывка системы
отопления,
гидравлич.испытание

здание дет. сада

2

9506,70

9 506,70

9

Замена фильтров для
очистки хол.воды

система
водоснабжения

2

21373,50

21 373,50

здание дет. сада

12

15600,00

15 600,00

здание дет.сада

1

5000,00

5 000,00

здание дет. сада

4

56654,30

56 654,30

здание дет. сада

1

X

X

10

11
12
13

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
техническое
обеспечение
Обслуживание
вентиляции
11роизводственный
контроль
11риток системы
передачи(замена
тревожной кнопки)

Итого:

201 986,50

201 986,50

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

7

-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

1

Наименование
расходов

Количество
договоров

2

3

ст226
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет
субсидии на
на иные цели
поступлений от
оказания услуг
финансовое
на платной
обеспечение
основе, от иной
Всего, стоимость выполнения
муниципальног
приносящей
услуги, руб.
о задания
доход
деятельности

5

4

1

Абонентская плата за
тревожную кнопку
(экстренн. выезд)

1

39 542,40

39 542,40

2

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг" ■
мониторинг

1

19 200,00

19 200,00

1

5 000,00

5 000,00

1

29 574,00

29 574,00

1

12 200,00

12 200,00

5

103 973,60

103 973,60

1

29 200,00

29 200,00

6

22 684,00

22 684,00

12

423852,00

423852,00

1

14166,00

14166,00

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл.безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада

Медосмотр, вакцинация
сотрудн,
обследов.сотрудников
на
паразитич.заболевания,
обследован, сотруднике
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания
(ОБ) 1 СО-курсы
повышения
квалификации

Антивирусная
программа
Физическая охрана
гигиен обучен и выдача
голограммы на
носительство рота
норовирус и др.инф

Итого:

1

X

699 392,00

699 392,00

6

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

2

3

4

1

1
2
3
4
5
6

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр- 4)

5

6

Огнетушители

6

1 300,00

7 800,00

7 800,00

Стулья детские

22
2
3
1

1729,00
5820,00
9211,00
11481,00

38038,00
11640,00
27635,00
185000,00

38038,00
11640,00
27635,00
185000,00

1

80 000,00

80 000,00

143 643,26

143 643,26

Кукольный театр

Водонагреватель
Теплосчетчик
(ОБ)тсо-конструктор
тематический
Антитеррор (установка
молниезащиты)

1

8

Домофон

1

9260,00

9260,00

9260,00

9

Громкоговоритель
настенный

1

21130,00

21130,00

21130,00

X

524 146,26

8

80 000,00

7

Итого:

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

143 643,26

380 503,00

143 643,26

-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр. 4)

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

2433700,00

480000,00

X

X

18536,61

2

в т.ч. продукты
питания
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022
лекарств. препар аты
и материалы,
мед. инструменты
прочие запасы
мягкий инвентарь
строительные
материалы
Итого:

3
4
5

0,00

X

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8
1953700,00

18536,61

0,00

114 720,00
0,00

114 720,00
0,00

126000,00

50000,00

2 674 420,00

644 720,00

76000
2 029 700,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты
Код видов расходов 119 (КОСГУ 265) (пособие на погребение)
в том числе:

№ п/п

1

1

Общая
Наимен Размер Количес
сумма
ование
одной
тво
выплат,
показат выплат выплат
РУб. (гр.
еля
в год
ы, руб.
3 х гр. 4)

2
Пособие
на
погребе
ние
Итого:

За счет
субсидии
на
финансо
За счет поступлений от
вое
За счет
оказания услуг на
обеспече субсидии
платной основе, от иной
ние
на иные
приносящей доход
цели
выполне
деятельности
НИЯ
муницип
ального
задания

3

4

5

6

8962,5

1

8 962,50

8 962,50

X

X

8 962,50

8 962,50

7

8