Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования

Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

^^УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа_

,<£s'

МАДОУ № 18
Фание додафр^тй’А^ца, утверждающего документ)

ости лица, согласовывающего документ)

Багдасарян И,В.

Костина А.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

20 /5 Г.

20 М г.

?,W®UIAH ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
от "Х<"

Наименование муниципального
учреждения

2CV{/r.

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

по ОКПО

55789552

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
городского округа

Глава по БК

906

Адрес фактического
местонахождения

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

по ОКАТО

65703000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

6602007893

667701001
по ОКЕИ

383

Раздел 1

1

Поступления от доходов,

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

КодВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

Всего

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
грант
задания,
й доход
установленн
ы
установленн
деятельност
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю

6
16 773 101,00

143643Д 6

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

16 773 101,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

100

3
X

4

5
18 870 444,26

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

7

8

9

10

1953700,00

1953700,00

И

12

13

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

120

131

16 773 101,00

121

131

1 793 700,00

130

Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования

140

134

141

155

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

150

160000,00

151

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

160

152

162

162

200

X

X

X
X

210

18 946 444,26

16 773 101,00

13 648 537,00

13 648 537,00

X

X
X

143 643,26

111,211

75000

2 960 666,00

2 960 666,00

211.2

111,266

75000

12 000,00

12 000,00

211.3

111,211

75001

7 466 080,00

7 466 080,00

2114

111,211

75001

0,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.5

111,266

75006

44 000,00

44 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

897 746,00

897 746,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 268 045,00

2 268 045,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)

212.3

119,213

75003

0,00

из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)

прочие выплаты
из них.
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр,1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

1793700,00

X

X
160000,00

211.1

социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)
из них:
оплата труда (областной)

1793700,00

X

X

160000,00
X
X

143

го

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера

X

215

X

X

X

X

X

X

2029700,00

2029700,00

X

230

0,00

0,00

231
232

X

X

X

112,266

X

X

214

221

X

X

X

X

112,266

■

X

X

X

213

220

X

X
X
X

0,00

851,291

X

X

X

X

X

X

233

X

X

?Ч4

X

—5?—

260

X

261

244,221

261.1

244,221

5 297 907,26

3 124 564,00

75000

9 900,00

9 900,00

75000

24 000,00

24 000,00

143 643,26

2029700,00
X

2029700,00

транспортные услуги

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата

262
263
264

X

х

X

75007

550 300,00

550 300,00

75011

500 000,00

500 000,00

264.3

244,223

75012

70 000,00

70 000,00

264.4

244,223

75015

34 800,00

34 800,00

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

906.1.002

0,00

244,225

75054

210 949,00

210 949,00

244,225

906.1.002

270

X

270.1

244,226

699 392,00

699 392,00

75025

676 708,00

676 708,00

22 684,00

22 684,00

X

270.2

244,226

75026

270.3

244,226

906 1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)

380 503,00

75000

300 503,00

300 503,00

244,310

75013

80 000,00

80 000,00

272 3

244,310

75000

0.00

273,4

244/310

906.1 002

143 643,26

273

из них:
приобретение продуктов

274

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

Остаток средств на начало,
года, в том числе

244,342

75031

75000

0,00

143643,26

0,00

0,00

143 643,26

2 674 420,00

644 720,00

X

2 029 700,00

2029700,00

2 433 700,00

480 000,00

X

1953700,00

1953700,00

0,00

275

244,341

276

244,346

75000

65 834,00

65 834,00

X

277

244,346

75008

48 886,00

48 886,00

X

X

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

0,00

0,00

279

244,344

75000

126 000,00

50 000,00

0,00

0,00

500

X

X

282 177,28

32 729,74

местный бюджет

500.1

X

X

21 274,50

21 274,50

областной бюджет

500.2

X

X

11 455,24

11 455,24

600

X

X

184 902,78

11 455,24

Остаток средств на конец года

0,00

X

524 146,26

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

0,00

268.4

прочие работы, услуги (ИЦ)

увеличение стоимости
основных средств

0,00

X

268.1

прочие работы, услуги (ОБ)

X

265
243,225

прочие работы, услуги (МБ)

1 155 100,00

247,223
247,223

267

прочие работы, услуги, всего

1 155 100,00

264.2

264.1

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений

X
X

X

76000,00

76000,00

249447,54

249447,54

173447,54

173447,54

Раздел 1

1

Поступления от доходов,

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

Всего

5
18 798 569,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

6

7

8

16 844 869,00

платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
грант
задания,
всего
й доход
установленн
ы
установленн
деятельност
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю
9
10
11
12
13
1953700,00 1953700,00

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

110

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

III

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

16 844 869,00

16 844 869,00

X

X

121

131

1 953 700,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

151
152

X
X

X
X

Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера

141

155

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

160

152

162

162

200

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1953700,00

1953700,00

X
X

X

13 630 746,00

75000

2 908 538,00

2 908 538,00

X

111,266

75000

0,00

211.3

111,211

75001

7 560 545,00

7 560 545,00

X

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

878 378,00

878 378,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 283 285,00

2 283 285,00

X

211.1

111,211

211.2

из них:
оплата труда (областной)

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:

услуги связи
услуги Интернет

X

X

13 630 746,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

X

X

16 844 869,00

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

1953700,00

X

18 798 569,00

прочие выплаты

1953700,00

X
X

143

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

X

210

0,00

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112,266

X

X

0,00

230

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

231

232

0,00

851,291

260

X

261

244,221

75000

9 900,00

9 900,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

5 167 823,00

3 214 123,00

0,00

1953700,00
X

1953700,00

транспортные услуги

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

арендная плата

262
263
264

X
X
X
75007

1 155 100,00

1 155 100,00

264.1

X
X
247,223

550 300,00

550 300,00

264.2

247,223

75011

500 000,00

500 000,00
70 000,00

34 800,00

264.3

247,223

75012

70 000,00

264.4

247,223

75015

34 800,00

X

265

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

прочие работы, услуги (ОБ)

906.1.002

0,00

244,225

75054

228 845,00

228 845,00

244,225

906.1.002

268.4
270

X

733 360,00

733 360,00

270.1

244,226

75025

733 360,00

733 360,00

0,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

452 084,00

75000

294 451,00

294 451,00

244,310

75013

157 633,00

157 633,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

273

из них:
приобретение продуктов

274

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

244,342

75031

75000

1 953 700,00

1953700,00

2 433 700,00

480 000,00

X

1953700,00

1953700,00

0,00

244,346

75000

65 834,00

277

244,346

75008

0,00

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

15 000,00

15 000,00

279

244,344

75000

50 000,00

50 000,00

X

500.1

X

обласч ной бюджет

500.2

X

X
X

600

X

X

0,00

X

276

X

0,00

610 834,00

244,341

500

0,00

2 564 534,00

275

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
Осыпок средств на конец года

X

452 084,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

X

X

65 834,00

X

.

0,00

X
0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

1

Поступления от доходов,

2
100

3
X

Код доп классификации, к о д целевой
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

Всего

5
19 198 599,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

6
17 244 899,00

7

8

платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
грант
всего
задания,
й доход
установленн
ы
установленн
деятельност
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю
9
10
11
12
13
1953700,00 1953700,00

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

НО

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

1 11

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

17 244 899,00

17 244 899,00

X

X

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

1 953 700,00

X

X

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

X

X

X

X

X

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140
141

X

X

X

X

X

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1953700,00

1953700,00

доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

155

160

152

162

162

200

X

X

X

X

210

X

19 198 599,00

17 244 899,00

14 024 471,00

14 024 471,00

2 908 538,00

X

7 862 945,00

X

0,00

211.1

111,211

75000

2 908 538,00

211.2

111,266

75000

0,00

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

75001

7 862 945,00

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

878 378,00

878 378,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 374 610,00

2 374 610,00

X

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земелып ш налог
прочие налоги, сборы и иные
платеж ! (уктызть какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ , услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи

услуги Интернет

1953700,00

X

1953700,00

X

X
X

143

социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

социальные пособия и
компенсации
персоналу^областной)

X

213

X

214

X

215

X

220

112,266

221

112, 266

X

X

230

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

231
232

0,00

851,291

5 174 128,00

260

X

261

244,221

75000

9 900,00

9 900,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

3 220 428,00

0,00

1953700,00
X

1953700,00

транспорт ные услуги

X

262
263
264

X
X

X
X

Тепловая энергия

264.1

247,223

Электрическая энергия

264.2

247,223

264.3

264.4

комму нальные услуги, всего
из них .....

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

1 155 100,00

1 155 100,00

75007

550 300,00

550 300,00

75011

500 000,00

500 000,00

247,223

75012

70 000,00

70 000,00

247,223

75015

34 800,00

34 800,00

арендн плата
работы, у слуги по содержанию
имущее I на, капитальный
ремонт ’.танин и сооружений
рябо । ы, услуги ио содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

рябо: । !, услуги по содержанию
имущеч- гва, всего

268.2

рабо । ы, yc.iyi и но содержанию
нмушестьп

268.3

в том ч 1 ле текущий ремонт
зданий ; ■ сужений
пр'.'нне р шоты, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
Прочие работы, услуги (ОБ)

265

X

906.1.002

0,00

244,225

75054

228 845,00

228 845,00

244,225

906.1.002

268.4

270

X

270.1

244,226

733 360,00

733 360,00

75025

733 360,00

733 360,00

0,00

х

270.2

244,226

75026

\IOOf ы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906 1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

пр*

уве. (Силе с i ОИМОСТН
оспин" f\ средств

уве. и'.ч । не стоимости основных
среди Vli)
уие ' eiC' iiV СТОИМОСТИ основных
Сре.ТС И, , еБ)
уве. ■ пне стоимост и основных
среде ■ । (ВнБ)
уч ел ■■к сие стоимости основных
сред -(НН)
уь.
.villi, С 1 ,)||,МОСТИ
ми : с: ни п.ных запасов, всего

и ■
Пр

X

458 389,00

458 389,00

75000

294 451,00

294 451,00

244,310

75013

163 938,00

163 938,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

273

1 953 700,00

1953700,00

2 433 700,00

480 000,00

X

1953700,00

1953700,00

лег с пр-* ыр л ы и материалы
(М...

275

244,341

276

244,346

75000

65 834,00

277

244,346

75008

0,00

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

15 000,00

15 000,00

279

244,344

75000

50 000,00

50 000,00

500

X

X

500.1

X

X

500.2

X

X

600

X

X

е- и.нынче запасы

термальные запасы
tic реальные запасы

М
. ■ ’ чи. ншрмМБ)
С., . е п-в ле материалы (МБ)
(•

Ml .

o'
<’

• , ‘ ici п на начало,
>!■

» ТЖС1

н. • 6'О.ч.кег

к- pi тс гв ни конец года

0,00

X

244,342

75000

0,00

610 834,00

274

75031

0,00

2 564 534,00

■•и;,.продуктов

пр.(Мпр
(Oi
в. :
_В

X

0,00

X
65 834,00

X

0,00

X

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Коды
строк

Наименование показателя

н/п

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

1

3

260

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
> апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

1.1.

1.3.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение’
выполнения муниципального задания
1 гом числе:

1.4.1.

1.4 1.1.

1.1.2

134 111,29

X

5 163 795,97

5 167 823,00

5 174 128,00

3 008 989,32

3 214 123,00

3 220 428,00

3 214 123,00

3 220 428,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

3 008 989,32

/1 счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
и) икта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

143 643,26

X

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
н соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1,- ' 2.

5 174 128,00

X

; юм числе:

1.4.2,1

5 167 823,00

X

X

. соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

. .1.

5 297 907,26

на 2025__ г.
(второй год
планового
периода)
7

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
2-ФЗ

1.4.

X

Сумма

на 2024__ г.
(первый год
планового
периода)
6

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
ло контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.2.

Код
Год
бюдже
начала
на 20_23_ г.
ТНОЙ
закупк
(текущий
класси
и
финансовый год)
фикаци
4
4.1
5

X

143 643,26

в гом числе по национальному проекту

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
тиьпальпых вложений
счет прочих источников финансового обеспечения
и юм числе:

J...3.

1.4 4.1.

X

—
X

2 011 163,39

1 953 700,00

1 953 700,00

2 011 163,39

1 953 700,00

1 953 700,00

5 163 795,97

5 167 823,00

5 174 128,00

5 163 795,97

5 167 823,00

5 174 128,00

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

—
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.4.2.

X

юго по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
; янансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
•о .тветствующему году закупки

п

X

в гом числе по году начала закупки:
: 1 I rei о по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в cooiвесыиии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
■ ютвеяствующему году закупки

ь юм числе по году начала

унки:
-у»И-.,. .

----- ■----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 у|-"вод|1

и» учреждения

1 ди; .тигель

..

- /7&
заведующий Jfass(,'К' вкность)
//
|ед4щь)

________ Бухгалтер^^^кЮдина»
>

(должность)

X

(фамилия. ni-Migialk

-

ф

Костина

(|тХ^11В'фр?>’вй1 подписи)

иМАДОу№18)|||1
Z? 4? ^Лефон)

о Ар$ О $
^’4’?]МЮН^4э^е6^кния A.I ‘О
. нищего документ)
________________

te/

tuii

s&s:i
йЯ

m

uffcF

...

f|oo-iR

_________ Багдасарян Н.В.___________________
(расшифровка подписи)

2. Рисчег доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Клд
ст i

>наниеycnyi •'

1
Реализация основных
общеобразо вате.ты< ых програм м
дошкольного .п-ра-“ .-ия (от 1 года до 3
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)

Плата (тариф) за единило услуги Г ргюи; *- >. руб.

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год (на
первый год
планового
периода)

на 2025 год (на
второй год
планового
периода)

?

3

4

5

X

’55 172,39

155 855,с ‘

’ 59 665,70

X

155 172,39

155 855,90

159 665,70

Планируемый оиьем оказания услуг (выполнения
работ)

общий объем планируемых поступлений, руб

на 2024 год на 2025год (на
на 2023 год (на
на 2023 год (текущий на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
(на первый год второй год
текущий
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
6

7

8

9

И

10

20

20

3 103 47,81

3 117 117,90

3 193 314,10

85

85

85

13 189 653,19

13 247 751,10

13 571 584,90

Присмотр и у\< •; (от 1 года до 3 лет)

X

4 571,43

4 571,43

4 571,43

20

20

20

91 428,57

91 428,57

91 428,57

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

4 571,43

4 571.43

4 571,43

85

85

85

388 571,43

388 571,43

388 571,43

16 773 101,00

16 844 869,00

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (адаптированная
образовательная программа)

Налог на имущество. земельный налог
Итого

-

X

-

-

-

-

X

121

X

X

X

-

17 244 899,00

hi.

lo.uf ?4i'

. у. , । >u.1.1ьш го задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр. 121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Нод
строки

Наи мен-л.апис

1
Г< и вельская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности

Игл .

на 2023 год
('1СКу;циЙ
финане. i-u>i
год)

на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год.
планового
планового
периода)
периода)

Т

10

И

12

X

1793700,00

1953700,00

1953700,00

1793700,00 '

1953700,00

1953700,00

X

121

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Код
строки |

i-Li.if с--, т.ние

1

До.' од,.,; •- компенсации зат>

г

X
X

Итого

140

Объем планируемых поступлений, руб.

на 2023 год
(текущий
фин .нсовый
год)

10
160000/')

160000,00

на 2024 i од (на на 2025 год (на
второй ГОД
петвгщ год
планового
планового
периода)
периода)
11

12.-

7. Расчет доходов ня иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)

Обьсм планируемых поступлений, руб.
Код
с I ;’- -’- >1

!
1

на 2025 год

на 2024 год (на на 2025 год (на

(текущий
jIHTin. - Bl ш
мт)_

первый год

10

11

нлшюычо
периода)

второй год
г ЫНОК 1 и
чг-риола)
~ 12—

।
Субсидия на пр

т : зданий,

помешен и '
.ых
образовал-пых \ чрсждений к
cvoii>v . ш:е с требованиями по
обеспечению пожарной,
ан гиг ррористиче ■- -й и санитарной

X

143 643,26

безопасности в рамках
Муниципальной программы "Развитие

системы образования Артемовского
городского округа на период 2019-2024
годов" (установка молниезащиты)

Субсидии на приобретение устройств
(средств) дезинфекции и медицинского
контроля для муниципальных
организаций в целях профилактики и
устранения последствий
распространения новой

X

короновирусной инфекции за счет
межбюджетных трансфертов

Субсидия на проведение капитальных
ремонтов в муниципальных

образовательных учреждениях в
рамках Муниципальной программы

X

«Развитие программы «Развитие
системы образования Артемовского
городского округа на период 2019-2024
годов»

Итого

143 643,26

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

(обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
здания ^Местный бюджет)

1.1, Р.ы (обоснования) расходов на оплату труда
1

С|'.еД1 ^месячный размер оплаты i руда на одного работник:;. р\ б.
В ГСМ

числе:

Установленная

по выплатам

численность

Л ; и, и

iруппа
должное! ей

(количество

ставок), единиц
(графа 3 '
штатного

расписания)

Фонд оплаты

компенсационног

’! должностному

о характера (за

всего (гр.5

окладу (графа 7

вредные и

+гр.6+гр.7+гр,8

штатного

опасные условия

расписания из

труда) графа 8

расчета на одну

штатного

)

ставку)

по выплатам

Районный

труда в месяц,

коэффициент

руб.
гр.3*гр.4*гр9

по выплатам

Фонд оплаты

труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

компенсационно стимул ирующего
го характера*

характера**

расписания из

расчета на одну
ставку

1

2

3

4

5

АУП

1

19 176.20

11405

6

7

8

9

10

11

1 517,56

6 253,63

1,15

22052,63

264631,50

1,15

УВП
работники

пищеблока

МОП

Итого:

3,5

17 208,02

9124

8.05

16 895,20

9124

12,55

X

X

312,82

X

1 517,56

6 253,63

1,15

69262,27

831147,22

1 517,56

6 253,63

1,15

156407,27

1876887,28

X

X

X

247 722,17

2972666,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
ого характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

№
п/п

группа
должностей

1

2
АУП

3
2

5
22514,00

6

28 164,95
17 512,15

11405,00

456,20

4

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Юх 12 мес.)

11

7
1 632,60

8
4 018,35

1,15

10
64779,39

777 352,63

1 632,60

4 018,35

1,15

105729,61

1 268 755,31

9

УВП

5,25

Итого ФОТ по
прочему
персоналу

7,25

Итого ФОТ
педагогич.
работники

11,25

35 194,67

18202,04

329,39

3 560,13

13 103,10

1,15

18,5

X

X

X

X

X

X

170 508,99

455331,00

2 046 107,94

5 463 972,03

Доплата до
МРОТ

Итого:

625 840,00

7 510 080,0

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п

1
1

1.1.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

653 986,52

2 972 666,00

653 986,52
92 153,51

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2 972 666,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

86 208.18

5 945,33

2 972 666,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:

151 605,97

X

897 746,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования

(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п

1
1

1.1.

1.2.

2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

1 652 217,60

X

7 510 080,00

1 652 217,60

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации за 2020г в связи
с поздним восстановлением с ФСС

Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

232 813,32

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

7 510 080,00

217 793,16

15 020,16

7 510 080,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

383 014,08

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный фонд

3.1

обязательного медицинского страхования
за 2020г в связи с поздним
восстановлением с ФСС

3.2

Доплата до МРОТ

Итого:

X

2 268 045,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.

Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1.

№ п/п

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование
расходов

1
1

2

Услуги связи

Количество
номеров

Количество
платежей в год

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
единицу, руб.
4 х гр. 5)
о задания

3

4

5

2

12

400

в т.ч.Услуги связи
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022г.)

6

9 180,00

355,27

355,27

720,00

720,00

24 000,00

2

Абонентс.обслуж.п
о тарифу"Контур
экстерн"

1

1

600

3

Интернет

1

12

2000

24 000,00

X

X

X

33 900,00

Итого:

7

9 180,00

33 900,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

9 .

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
За счет субсидии За счет

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

Итого:

на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр. 4)

5

6

7

За счет

поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

8

6.3.

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:
За счет

За счет

№ п/п

Наименование
показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

5

субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
4 х гр. 5)
о задания

1

2

3

4

1

Теплоэнергия

193,08

2850

550 300,00

7
550 300,00

Эл.энергия

66225,16

7,55

500 000,00

500 000,00

110 303,69

110 303,69

4 915,72

4 915,72

31 551,00

2

в.т.ч. Тепловая
энергия
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022

6

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

9

в.т.ч. Эл.энергия
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022
3
4

ХВС

975,6

Водоотведение

975,6

32,34
39,41

31 551,00
38 449,00

5

ТКО

55,497

627,06

X

X

34 800,00
1 155 100,00

Итого:

6.4.

№ п/п

X

38 449,00
34 800,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,
стоимость с муниципального
учетом НДС, задания
руб.

1

0

1 155 100,00

2

Итого:

3

4

5

X

X

X

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

ст225

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,
муниципального
стоимость
работ (услуг), задания
руб.

1
1
2

3

4

5

6

7

2
Заправка картриджей
Дератизация и
дезинсекция
помещения, обработка
белья
Аккарицидная
обработка территории
против клещей,
обследов.на
заклещевлеленность
11оверка весового
хозяйства

4

5

7

5160,00

5 160,00

здание дет. сада

12

37504,00

37 504,00

территория
дет. сада

1

9688,00

9 688,00

весы

3

7500,00

7 500,00

1

13000,00

13 000,00

12

18000,00

18 000,00

Измерение
сопротивления
здание дет.сада
заземления
Обслуживание системы
видеонаблюдения,
тревожной и пожарной
здание дет.сада
сигнализации

Поверка качества
чердачных помещений

6

3
картриджи

здание дет.сада

1

3000,00

3 000,00

8

11ромывка системы
отопления,
гидравлич. испытание

здание дет.сада

2

9506,00

9 506,00

9

Замена фильтров для
очистки хол.воды

система
водоснабжения

2

30336,00

30 336,00

здание дет. сада

12

15600,00

15 600,00

здание дет.сада

1

5000,00

5 000,00

здание дет. сада

4

56655,00

56 655,00

здание дет. сада

1

X

X

10

11

12
13

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
техническое
обеспечение
Обслуживание
вентиляции
Производственный
контроль
11риток системы
передачи(замена
тревожной кнопки)

Итого:

210 949,00

210 949,00

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
За счет

№ п/п

1

1

Наименование
расходов

Количество
договоров

2

3

Абонентская плата за
тревожную кнопку

субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципальное
услуги, руб.
о задания

5

4

1

39 542,40

39 542,40

1

19 200,00

19 200,00

(экстренн. выезд)

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг" •
мониторинг
Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл. безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада

Медосмотр, вакцинация
сотрудн,
обследов.сотрудников
на
паразитич.заболевания,
обследован. сотруднике
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания
(ОБ) 1 СО-курсы
повышения
квалификации

Антивирусная
программа
Физическая охрана
гигиен обучен и выдача
голограммы на
носительство рота
норовирус и др.инф

Итого:

1

5 000,00

5 000,00

1

29 574,00

29 574,00

1

12 200,00

12 200,00

5

103 973,60

103 973,60

1

29 200,00

29 200,00

6

22 684,00

22 684,00

12

423852,00

423852,00

1

14166,00

14166,00

1

X

ст226
в том числе:
За счет субсидии За счет

699 392,00

699 392,00

6

поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
в том числе:

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

2

3

4

1

5

6

1 300,00

7 800,00

7 800,00

22

1729,00

38038,00

38038,00

2

5820,00

11640,00

11640,00

Водонагреватель

3

9211,00

27635,00

27635,00

Теплосчетчик
(ОБ)тсо-конструктор
тематический

1

11481,00

185000,00

185000,00

1

80 000,00

143 643,26

1

Огнетушители

6

2

Стулья детские

3

Кукольный театр

4

5
6

За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр- 4)

80 000,00

Антитеррор (установка
молниезащиты)

1

8

Домофон

1

9260,00

9260,00

9260,00

9

Громкоговоритель
настенный

1

21130,00

21130,00

21130,00

X

143 643,26

143 643,26

524 146,26

8

80 000,00

7

Итого:

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

380 503,00

143 643,26

-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр- 4)

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

2433700,00

480000,00

в т.ч. продукты
питания
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022

X

X

18536,61

2

лекарств, препараты
и материалы,
мед. инструменты

0,00

прочие запасы

мягкий инвентарь

0,00

0,00

5

строительные
материалы

126000,00

50000,00

2 674 420,00

644 720,00

X

1953700,00

0,00

4

Итого:

8

18536,61

3

114 720,00

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

114 720,00

76000
2 029 700,00