Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
. ,
городе кого округа_____
"

-

Заведующий МАДОУ № 18

лица, согласовывающего документ)

лица, утверждающего документ)

Багдасарян Н.В.

Костина А.В.
₽ ?

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

№181? I 2

-ХОЗЯЙСТВЕННО^
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИО

Наименование муниципального
учреждения

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

20Л^г.

угости
25 годов

по ОКПО

55789552

Управление образования Артемовского
городского округа

Глава по БК

906

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

по ОКАТО

65703000

6602007893

667701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1

Доходы от поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

2

3

4

100

X

Код строки

Наименование показателя

КодВР, кодКОСГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

Всего

6

7

15 910 883,00

143643,26

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

15 910 883,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

5
18 008 226,26

120

131

15 910 883,00

121

131

1 793 700,00

130

Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования

140

134

141

155

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

150

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)
из них:
оплата труда (областной)

8

160000,00

X

1793700,00

1793700,00

X

X

X

X

160000,00

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

162

162

X

X

X

X

X

X

X

200

X

1953700,00

1953700,00

210

18 008 226,26

15 910 883,00

12 702 823,00

12 702 823,00

143 643,26

2 896 538,00

211.2

111,266

75000

12 000,00

12 000,00

211.3

111,211

75001

6 803 855,00

6 803 855,00

211.4

111,211

75001

0,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.5

111,266

75006

44 000,00

44 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

878 378,00

878 378,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 068 052,00

2 068 052,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)

212.3

119,213

75003

0,00

X

X

X

X

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

0,00

230

0,00

231

232

0,00

851,291

233

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них.

260

X

услуги связи

261

244,221

261.1

244,221

/слуги Интернет

13

X

2 896 538,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

12

152

75000

Социальные пособия и
компенсации персоналу в

11

160

111,211

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

10

1953700,00

160000,00

211.1

из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)

9

1953700,00

143

151
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
в том числе:
субсидии
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
иные цели
муниципального
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
всего
й доход
ых
установленн
ы
ного казна­
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
ого
и
учреждени
учреждению
ю

5 305 403,26

3 208 060,00

75000

9 900,00

9 900,00

75000

24 000,00

24 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
1953700,00

143 643,26

X

1953700,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

X

262
263
264
264.1

X
X
247,223

X
X
75007

1 155 100,00

1 155 100,00

550 300,00

550 300,00

264.2

247,223

75011

500 000,00

500 000,00

264.3

244,223

75012

70 000,00

70 000,00

264.4

244,223

75015

34 800,00

34 800,00

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

906.1.002

0,00

244,225

75054

217 045,00

217 045,00

244,225

906.1.002

268.4
X

797 844,00

797 844,00

244,226

75025

775 160,00

775 160,00

270.2

244,226

75026

22 684,00

22 684,00

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

X

X

488 094,26

344 451,00

75000

264 451,00

264 451,00

244,310

75013

80 000,00

80 000,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.1.002

143 643,26

0,00

143643,26

143 643,26

273

из них:
приобретение продуктов

274

244,342

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

275

244,341

276

244,346

75000

65 834,00

65 834,00

X

277

244,346

75008

48 886,00

48 886,00

X

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

15 000,00

15 000,00

279

244,344

75000

50 000,00

50 000,00

500

X

X

282 177,28

32 729,74

500.1
500.2

X
X

X

21 274,50

21 274,50

X

11 455,24

11 455,24

282 177,28

32 729,74

Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет

областной бюджет
Остаток средств на конец года

600

X

75031

75000

X

0,00

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб

0,00

X

270

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)

0,00

0,00

265

270.1

прочие работы, услуги (ОБ)

X

2 613 420,00

659 720,00

X

1 953 700,00

1953700,00

2 433 700,00

480 000,00

X

1953700,00

1953700,00

0,00

X

0,00

0,00

X

249447,54

249447,54

249447,54

249447,54

Раздел 1

1

Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2
100

3
X

субсидии

Код доп. классификации, код целевой

КодВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

4

Всего

5
18 798 569,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
всего
й доход
ых
установленн
ы
ного казна­
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
ого
и
учреждени
учреждению
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
16 844 869,00
1953700,00 1953700,00

ПО

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

16 844 869,00

16 844 869,00

X

X

121

131

1 953 700,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

151
152

X
X

Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера

141

155

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

160

152

X

X

X

X

162

162

200

X

X

X

X

X

X

1953700,00

1953700,00

X

X

X

X

0,00

13 630 746,00

13 630 746,00

75000

2 908 538,00

2 908 538,00

X

111,266

75000

0,00

211.3

111,211

75001

7 560 545,00

7 560 545,00

X

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

878 378,00

878 378,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 283 285,00

2 283 285,00

X

211.1

111,211

211.2

из них:
оплата труда (областной)

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
(Работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:

услуги связи
услуги Интернет

X

X

16 844 869,00

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

1953700,00

X

18 798 569,00

прочие выплаты

1953700,00

X

X
X

143

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

X

210

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

0,00

230

0,00

231

232

0,00

851,291

5 167 823,00

3 214 123,00

260

X

261

244,221

75000

9 900,00

9 900,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

1953700,00

0,00

X

1953700,00

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия

263
264
264.1

X
X
247,223

X
X
75007

1 155 100,00

1 155 100,00

550 300,00

550 300,00

Электрическая энергия

264.2

247,223

75011

500 000,00

500 000,00

264.3

247,223

75012

70 000,00

70 000,00

264.4

247,223

75015

34 800,00

34 800,00

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

2683

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

265

X

906.1.002

0,00

244,225

75054

228 845,00

228 845,00

244,225

906.1.002

268.4

270

X

733 360,00

733 360,00

270.1

244,226

75025

733 360,00

733 360,00

270.2

244,226

75026

0,00

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

прочие работы, услуги (ОБ)

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

75000

294 451,00

294 451,00

244,310

75013

157 633,00

157 633,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

из них:
приобретение продуктов

274

Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет

областной бюджет
Остаток средств на конец года

X

452 084,00

273

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб

X

452 084,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

X
X

244,342

75031

75000

X

1 953 700,00

1953700,00

2 433 700,00

480 000,00

X

1953700,00

1953700,00

0,00

X

276

244,346

75000

65 834,00

277

244,346

75008

0,00

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

15 000,00

15 000,00

279

244,344

75000

50 000,00

50 000,00

X

X

X

X

X

X

600

X

X

0,00

610 834,00

244,341

500

0,00

2 564 534,00

275

500.1
500.2

0,00

65 834,00

X

0,00

X

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

1

Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2

3

4

100

X

Код строки

Наименование показателя

Код ВР, код КОСГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

Всего

5

19 198 599,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
всего
й доход
ых
установленн
ы
ного казна­
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
ого
и
учреждени
учреждению
ю
6
8
7
9
10
11
12
13
17 244 899,00
1953700,00 1953700,00

НО

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

17 244 899,00

17 244 899,00

X

X

121

131

1 953 700,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1953700,00

1953700,00

Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера

141

155

160

152

162

162

200

X

X

X

X

X

0,00

19 198 599,00

17 244 899,00

14 024 471,00

14 024 471,00

75000

2 908 538,00

2 908 538,00

X

111,266

75000

0,00

211.3

111,211

75001

7 862 945,00

7 862 945,00

X

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

878 378,00

878 378,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 374 610,00

2 374 610,00

X

211.1

111,211

211.2

из них:
оплата труда (областной)

прочие выплаты

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

210

213

X

214

X

215

X

220

112,266

221

112, 266

1953700,00

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

230
231

232

260

X

услуги связи

261

244,221

261.1

0,00

851,291

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:

услуги Интернет

1953700,00

143

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

X

244,221

5 174 128,00

3 220 428,00

75000

9 900,00

9 900,00

75000

24 000,00

24 000,00

0,00

1953700,00
X

1953700,00

транспортные услуги

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

262
263
264
264.1

X
X
247,223

X
X
75007

1 155 100,00

1 155 100,00

550 300,00

550 300,00

264.2

247,223

75011

500 000,00

500 000,00

264.3

247,223

75012

70 000,00

70 000,00

264.4

247,223

75015

34 800,00

34 800,00

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

X

265

906.1.002

0,00

244,225

75054

228 845,00

228 845,00

244,225

906.1.002

268.4

270

X

733 360,00

733 360,00

270.1

244,226

75025

733 360,00

733 360,00

270.2

244,226

75026

0,00

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

прочие работы, услуги (ОБ)

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

X

X

458 389,00

458 389,00

75000

294 451,00

294 451,00

244,310

75013

163 938,00

163 938,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

из них:
приобретение продуктов

274

244,342

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

275

244,341

276

244,346

75000

65 834,00

277

244,346

75008

0,00

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

15 000,00

15 000,00

279

244,344

75000

50 000,00

50 000,00

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

75031

75000

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет

500

X

X

500.1

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

X

Остаток средств на конец года

X
X

0,00

0,00

0,00

2 564 534,00

610 834,00

X

1 953 700,00

1953700,00

2 433 700,00

480 000,00

X

1953700,00

1953700,00

0,00

X
65 834,00

X

0,00

X

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п

1
1

Коды
строк

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Код
Год
бюдже
начала
на 20_23_ г.
тной
закупк
(текущий
класси
и
финансовый год)
фикаци

3

4

260

X

4.1

5

5 305 403,26

Сумма
на 2024__ г.
(первый год

на 2025__ г.
(второй год

планового
периода)

планового

6

периода)

7

5 167 823,00

5 174 128,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего

финансового года без применения норм Федерального закона от

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
1.1.

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и

X

Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
1.2.

соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №

X

223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего

1.3.

финансового года с учетом требований Федерального закона №

X

134 111,29

X

5 171 291,97

5 167 823,00

5 174 128,00

3 092 485,32

3 214 123,00

3 220 428,00

3 214 123,00

3 220 428,00

44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в

соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.

№ 44-ФЗ и Федерального закона №

Федерального закона
223-ФЗ

1.4.1.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение

X

выполнения муниципального задания

1.4.1.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

1.4.1.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

3 092 485,32

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

143 643,26

1.4.2.

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

1.4.2.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

143 643,26

в том числе по национальному проекту
1.4.3.
1.4.4.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление

X

капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения

X

1 935 163,39

1 953 700,00

1 953 700,00

1 935 163,39

1 953 700,00

1 953 700,00

5 171 291,97

5 167 823,00

5 174 128,00

5 171 291,97

5 167 823,00

5 174 128,00

в том числе:

1.4.4.1.

1.4.4.2.

2.

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

—-----------

В. Костина

Заведующий

Руководитель учреждения

.подписи)

(должность)

Исполнитель *

’Д

Бухгалтер

Глжность)

Юдина Т.|
(фамилия, ини1

i я-581

МАДОУ №18 )>|g0H)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования АГО

(наименованиедружности лица, согласовывающего документ)
_____ Багдасарян Н.В._
(расшифровка подписи)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения

общий объем планируемых поступлений, руб

работ)

на 2023 год

на 2024 год (на

на 2025 год (на

(текущий

первый год

второй год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

2

3

4

5

X

146 960,79

155 855,90

159 665,70

20

20

20

2 939 215,81

3 117 117,90

3 193 314,10

X

146 960,79

155 855,90

159 665,70

85

85

85

12 491 667,19

13 247 751,10

13 571 584,90

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

4 571,43

4 571,43

4 571,43

20

20

20

91 428,57

91 428,57

91 428,57

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

4 571,43

4 571,43

4 571,43

85

85

85

388 571,43

388 571,43

388 571,43

1

на 2023 год (на
текущий

финансовый год)
6

на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
планового

планового

периода)

периода)

7

8

на 2023 год (текущий

финансовый год)

9

на 2024 год (на первый

на 2025 год (на второй

год планового периода) год планового периода)

10

11

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1

года до 3 лет)

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3

лет до 8 лет)

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

X

-

-

-

-

-

(адаптированная образовательная

программа)
Налог на имущество, земельный налог

-

X

Итого

121

X

X

X

15 910 883,00

-

16 844 869,00

-

17 244 899,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого

2

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10

X

1793700,00

1953700,00

1953700,00

1793700,00

1953700,00

1953700,00

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12

X

121

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Доходы от компенсации затрат

2
X

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
160000,00

X

Итого

140

160000,00

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12

1. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)

Объем планируемых поступлений, руб.

Наименование

Код
строки

1

2

Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасностии в рамках
Муниципальной программы "Развитие
системы образования Артемовского
городского округа на период 2019-2024
годов" (установка молниезащиты)

Субсидии на приобретение устройств
(средств) дезинфекции и медицинского
контроля для муниципальных
организаций в целях профилактики и
устранения последствий
распространения новой
короновирусной инфекции за счет
межбюджетных трансфертов

X

X

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10

143 643,26

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
И
12

Субсидия на проведение капитальных
ремонтов в муниципальных
образовательных учреждениях в
рамках Муниципальной программы
«Развитие программы «Развитие
системы образования Артемовского
городского округа на период 2019-2024
годов»
Итого

X

143 643,26

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная

по выплатам

численность

№ п/п

группа
должностей

(количество
ставок), единиц
(графа 3

штатного
расписания)

Фонд оплаты

компенсационног

по должностному
всего (гр. 5

окладу (графа 7

+гр.6+гр.7+гр.8

штатного
расписания из

)

расчета на одну

ставку)

о характера(за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
го характера*
характера**
штатного
расписания из

Районный

труда в месяц,

коэффициент

руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты

труда в год, руб.

(гр. 10 х 12 мес.)

расчета на одну
ставку

1

2

3

4

5

АУП

1

18 805,92

11405

6

7

8

9

10

11

1 517,56

5 883,36

1,15

21626,81

259521,70

УВП
работники

пищеблока
МОП

Итого:

1,15
3,5

16 837,74

9124

8,05

16 524,92

9124

12,55

X

X

312,82

X

1 517,56

5 883,36

1,15

67771,91

813262,92

1 517,56

5 883,36

1,15

152979,45

1835753,38

X

X

X

242 378,17

2908538,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

№
п/п

группа
должностей

1

2
АУП

3
2

5
22514,00

6

24 146,60
13 493,80

11405,00

456,20

4

7
1 632,60

8
0,00

Районный
коэффициент

руб
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год,руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

9

10

1,15

55537,18

666 446,15

1,15

81468,82

977 625,79

УВП

5,25

Итого ФОТ по
прочему
персоналу

7,25

Итого ФОТ
педагогии,
работники

11,25

33 518,73

18202,04

329,39

3 560,13

11 427,17

1,15

18,5

X

X

X

X

X

X

1 632,60

Фонд оплаты
труда в месяц,

137 005,99

433648,59

11

1 644 071,94

5 203 783,08

Доплата до
МРОТ

Итого:

570 654,58

6 847 855,0

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
№ п/п

1

1

1.1.

2

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

639 878,36
2 908 538,00

639 878,36
90 164,21

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2 908 538,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

84 347,13

5 817,08

2 908 538,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:

148 335,44

X

878 378,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п

1

1
1.1.

Наименование государственного
внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4
1 506 528,10

X

6 847 855,00

1 506 528,10

в т.ч. кредиторская задолженность

1.2.

2

Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации за 2020г в связи
с поздним восстановлением с ФСС

Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

212 283,29

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

6 847 855,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

198 587,58

13 695,71

6 847 855,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

349 240,61

в т.ч. кредиторская задолженность

3.1

3.2

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
за 2020г в связи с поздним
восстановлением с ФСС

Доплата до МРОТ

Итого:

X

2 068 052,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.

Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет

За счет

субсидии на

субсидии на

поступлений

финансовое

иные цели

от оказания

За счет

обеспечение

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

услуг на
платной

Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальное
единицу, руб.
4 х гр. 5)
о задания

основе, от

иной

приносящей
доход

деятельности

1
1

3
2

2
Услуги связи

4
12

5
400

в т.ч.Услуги связи
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022г.)

7

6
9 000,00

9 000,00

355,27

355,27

2

Абонентс.обслуж.п
о тарифу"Контур
экстерн1'

1

1

600

900,00

900,00

3

Интернет

1

12

2000

24 000,00

24 000,00

X

X

X

33 900,00

Итого:

33 900,00

8

9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:

За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели

выполнения

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

За счет

поступлений от
оказания услуг
на платной

Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания

основе, от иной

приносящей

гр. 4)

доход
деятельности

1

2

3

Итого:

4

5

6

7

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:

За счет

За счет

За счет

субсидии на
финансовое

субсидии на
иные цели

поступлений

обеспечение

№ п/п

Наименование
показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальное
4 х гр. 5)
о задания

от оказания
услуг на
платной

основе, от

иной

приносящей
доход
деятельности

1

2

3

4

1

Теплоэнергия

193,08

2850

Эл.энергия

66225,16

7,55

2

5

в.т.ч. Тепловая
энергия
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022
в.т.ч. Эл.энергия
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022

6

550 300,00
500 000,00

550 300,00

110 303,69

110 303,69

4 915,72

4 915,72

хвс

975,6

32,34

31 551,00

31 551,00

4

Водоотведение

975,6

39,41

38 449,00

38 449,00

5

ТКО

55,497

627,06

34 800,00

34 800,00

X

X

1 155 100,00

1 155 100,00

X

0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

За счет

на финансовое

субсидии на

поступлений от

обеспечение

иные цели

оказания услуг

выполнения
Всего,
стоимость с муниципального
учетом НДС, задания

на платной
основе, от иной
приносящей

доход

руб.

деятельности

1

2

Итого:

3

4

5

X

X

X

6

9

500 000,00

3

Итого:

8

7

7

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

ст225

в том числе:

№ п/п

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на

За счет

обеспечение

оказания услуг

иные цели

выполнения
Всего,
муниципального
стоимость
работ (услуг), задания
руб.

поступлений от
на платной

основе, от иной
приносящей
доход

деятельности

1
1
2

3

4

5

6

2
Заправка картриджей
Дератизация и
дезинсекция
помещения, обработка
белья
Аккарицидная
обработка территории
против клещей,
обследов.на
заклещевлеленность
Поверка весового
хозяйства

4

5

7

5160,00

5 160,00

здание дет.сада

12

37504,00

37 504,00

территория
дет. сада

1

9688,00

9 688,00

весы

3

7500,00

7 500,00

1

20000,00

20 000,00

12

18000,00

18 000,00

Измерение
сопротивления
здание дет.сада
заземления
Обслуживание системы
видеонаблюдения,
тревожной и пожарной
здание дет.сада
сигнализации

Поверка качества
чердачных помещений

6

3
картриджи

здание дет. сада

1

3000,00

3 000,00

8

Промывка системы
отопления,
гидравл ич. испытание

здание дет. сада

2

8602,00

8 602,00

9

Замена фильтров для
очистки хол. воды

система
водоснабжения

2

30336,00

30 336,00

12

15600,00

15 600,00

здание дет.сада

1

5000,00

5 000,00

здание дет.сада

4

56655,00

56 655,00

здание дет.сада

1

X

X

7

10

11

12
13

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг" ■
здание дет.сада
техническое
обеспечение
Обслуживание
вентиляции
Производственный
контроль
11риток системы
передач и(замена
тревожной кнопки)

Итого:

217 045,00

217 045,00

8

7

-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

ст226
в том числе:

За счет

субсидии на
финансовое

За счет субсидии За счет
поступлений от
на иные цели

оказания услуг
на платной

обеспечение

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
договоров

основе, от иной

Всего, стоимость выполнения
муниципальног
услуги, руб.

приносящей

о задания

доход
деятельности

1

3

2

5

4

1

Абонентская плата за
тревожную кнопку
(экстренн. выезд)

1

39 542,40

39 542,40

2

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг" ■
мониторинг

1

19 200,00

19 200,00

1

5 000,00

5 000,00

1

31 000,00

31 000,00

1

12 200,00

12 200,00

5

161 000,00

161 000,00

1

29 200,00

29 200,00

6

22 684,00

22 684,00

1

40 000,00

40 000,00

12

423852,00

423852,00

1

14166,00

14166,00

3

4

5

6

7

8
9

10
И

Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл.безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада

Медосмотр, вакцинация
сотрудн,
обследов.сотрудников
на
паразитич.заболевания,
обследован, сотрудник©
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания
(ОБ) 1 СО-курсы
повышения
квалификации

Антивирусная
программа
Физическая охрана
гигиен обучен и выдача
голограммы на
носительство рота
норовирус и др.инф

Итого'

X

797 844,40

797 844,40

6

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на

обеспечение

иные цели

выполнения

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

За счет

поступлений от
оказания услуг
на платной

Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр. 4)

основе, от иной

приносящей
доход

деятельности

1

2

3

5

6

8 100,00

8 100,00

25

1918,91

46351,00

46351,00

1

15000,00

15000,00

15000,00

1

11481,00

185000,00

185000,00

1

80 000,00

1

143 643,26

Огнетушители

6

2

Стулья детские

3

Водонагреватель

4

Теплосчетчик
(ОЬ)тсо-конструктор
тематический

5

6
7

Антитеррор (установка
молниезащиты)

Домофон

1
Итого:

4

1 350,00

1

10000,00
X

80 000,00

10000,00

8

80 000,00

143 643,26

488 094,26

7

143 643,26

10000,00
334 451,00

143 643,26

-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:

За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на

За счет

обеспечение

оказания услуг

иные цели

выполнения

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

поступлений от

на платной

Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр- 4)

основе, от иной

приносящей
доход
деятельности

1

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

2433700,00

480000,00

в т.ч. продукты
питания
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022

X

X

18536,61

2
3
4

5

лекарств.препараты
и материалы,
мед.инструменты

0,00

прочие запасы

1953700,00

0,00

114 720,00

114 720,00

15000,00

15000,00

строительные
материалы

50000,00

50000,00

2 613 420,00

659 720,00

X

8

18536,61

мягкий инвентарь

Итого:

7

1 953 700,00