Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
шания Артемовского

Начальник У пра

И.о.Заведующего МАДОУ № 18
давание должности липа, утверждающего документ)

(наименован^ должности лица, согласовывающего документ)
г ■■

/Ду;'

Бага^рян Н.В.

(ра»дшфййса подписи)

—*

\

у;

f JF jrb/Z

z- 'а

■

l'"1 '

Курбатова Е.В.

■

]

1

(('(расшифровка подписи)

Ay

20

-------

r.

АНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Й ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

по ОКПО

55789552

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
городского округа

Глава по БК

906

Адрес фактического
местонахождения

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

по ОКАТО

65703000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

6602007893

667701001

по ОКЕИ

383

Раздел I

1
Поступления от доходов,

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Код доп. классификации, ко д целевой

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,

субсидии

Код ВР, код К О С ГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­

в том числе:

субсидии
на
субсидии на
иные цели

чейства

осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

всего

8

за рамками
в рамках
муниципаль
муяиципаль
от иной
ного
приносяще
ного
задания,
грант
задания,
й доход
установленн
ы
деятельност
установленн
ого
и
ого
учреждени
учреждению
ю

9

10

1953700,00

1953700,00

13

5

6

7

18 008 226,26

15 910 883,00

143643,26

НО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

15 910 883,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X "

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1953700,00

1953700,00

2

3

100

X

4

11

12

в том числе:

доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого

имущества
доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы

120

131

15 910 883,00

12)

131

1 793 700,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

Доходы от компенсации затрат

140

134

Добровольные пожертвования

141

155

гранты

142

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера

Выплаты по расходам, всего

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

150
151

X
X

160

152

162

162

200

X

X

X

X

X

210

18 008 226,26

15 910 883,00

12 702 823,00

12 702 823,00

143 643,26

75000

2 896 538,00

2 896 538,00

211.2

111,266

75000

12 000,00

12 000,00

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

75001

6 803 855,00

6 803 855,00

из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)

211 4

111,211

75001

0,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(области о й)

2115

111,266

75006

44 000,00

44 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

878 378,00

878 378,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212 2

1 19, 213

75003

2 068 052,00

2 068 052,00

X

212.3

119, 213

75003

0,00

X
X

'
X

X

X
X'

X

X

213

X

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в

220

112, 266

221

1 12, 266

услуги связи

160000,00

X

из них.
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

услуги Интернет

X

X

прочие выплаты

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. I
Раздела 2 ) из них.

X

143

111,211

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

X

1793700,00

X
160000,00

211.1

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог

1793700,00

160000,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)

X

X

X

X

X

X

X

X

233

X

X

214

X

0,00

230

0,00

231
232

260

0,00

851,291

5 305 403,26

X

261

244,221

261.1

244,221

3 208 060,00

75000

9 900,00

9 900,00

75000

24 000,00

24 000,00

X
1953700,00

143 643,26

1953700,00

X

1

X

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

X

X

из них:

264

X

X

Тепловая энергия

264.1

247,223

Электрическая энергия

264.2

247,223

264.3

264.4

Водоснабжение и водоотведение

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

1 155 100,00

1 155 100,00

75007

550 300,00

550 300,00

75011

500 000,00

500 000,00

244,223

75012

70 000,00

70 000,00

244,223

75015

34 800,00

34 800,00

265

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт здании и сооружений

267

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

прочие работы, услуги (МБ)

прочие работы, услуги (ОБ)

906 1 002

0,00

244,225

75054

228 845,00

228 845,00

244,225

906.1.002

270

X

756 044,00

756 044,00

270.1

244,226

75025

733 360,00

733 360,00

75026

22 684,00

22 684,00

X

270.2

244,226

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

0,00

X

518 094,26

374 451,00

75000

294 451,00

294 451,00

244,310

75013

80 000,00

80 000,00

272 3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.1.002

143 643,26

272

244,310

увеличение стоимости основных
средств (МБ)

272.1

244,310

увеличение стоимости основных
средств (ОБ)

272.2

увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

143643,26

0,00

143 643,26

273

из них:
приобретение продуктов

274

244,342

лекарств препараты и материалы
(МБ)

275

244,341

прочие материальные запасы
(МБ)

276

244,346

75000

65 834,00

65 834,00

X

277

244,346

75008

48 886,00

48 886,00

X

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

15 000,00

15 000,00

279

244,344

75000

50 000,00

50 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

75031

75000

2 613 420,00

659 720,00

X

1 953 700,00

1953700,00

2 433 700,00

480 000,00

X

1953700,00

1953700,00

X

0,00

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет

500

X

X

0,00

500.1

X

X

0,00

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

600

X

X

0,00

Остаток средств на конец года

0,00

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб

0,00

268.4

прочие работы, услуги (ИЦ)

увеличение стоимости
основных средств

0,00

X

арендная плата

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего

X

0,00

0,00

X

Раздел 1

1
Поступления от доходов,

2

3

100

X

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

субсидии

Код доп. классификации, код целевой

Код ВР, код К О С Г У

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

4

платной основе и от иной приносящей доход деятельности,

субсидия на
финансовое
Всего

обеспечение
выполнения
муниципального
задания

субсидии на
иные цели

ного казна­
чейства

5

6

18 798 569,00

16 844 869,00

в том числе:

субсидии
на

7

осущестн
ление
капитальн
ых
вложений

8

всего

9

1953700,00

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципаль
ного
приносяще
ного
грант
задания,
й доход
задания,
ы
установленн
деятельност
установленн
ого
и
ого
учреждени
учреждению
ю
12
13
10
И

1953700,00

в том числе:

доходы от собственности
(указать какие)

110

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

16 844 869,00

X

X

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

120

131

16 844 869,00

121

131

1 953 700,00

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты

142

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

143

доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1953700,00

1953700,00

162

162

200

X

X

X

X

X

210

18 798 569,00

16 844 869,00

13 630 746,00

13 630 746,00
2 908 538,00

X

7 560 545,00

X

0,00

211.1

111,211

75000

2 908 538,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

211.2

111,266

75000

0,00

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

75001

7 560 545,00

21 1.4

11 1, 266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

878 378,00

878 378,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 283 285,00

2 283 285,00

X

прочие выплаты

213

X

из них.
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

112, 266

221

112, 266

.

_

...

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

0,00

0,00

X

0,00

851,291

X

X

231
232

X

X

X

X

230

X

X

X

X

233

X

X

X

X

........

234

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:

260

X

услуги связи

261

244,221

261.1

244,221

услуги Интернет

X

X

Выплаты по расходам, всего

из них:
налог на имущество
земельный налог

X

X

Доходы на иные цели
капитального характера

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

X

1953700,00

X

155

152

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

1953700,00

X

141

160

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

X

5 167 823,00

3 214 123,00

75000

9 900,00

9 900,00

75000

24 000,00

24 000,00

1953700,00

0,00

X

1953700,00

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

X

X

из них:.....

264

X

X

Тепловая энергия

264.1

247,223

Электрическая энергия

264.2

247,223

264.3

264.4

Водоснабжение и водоотведение

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

X

1 155 100,00

1 155 100,00

75007

550 300,00

550 300,00

75011

500 000,00

500 000,00

247,223

75012

70 000,00

70 000,00

247,223

75015

34 800,00

34 800,00

арендная плата

265

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений

267

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего

X
906.1.002

0,00

244,225

75054

228 845,00

244,225

906.1.002

228 845,00

268.4

X

270

X

733 360,00

733 360,00

270.1

244,226

75025

733 360,00

733 360,00

270.2

244,226

75026

0,00

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

увеличение стоимости
основных средств

X

452 084,00

452 084,00

75000

294 451,00

294 451,00

244,310

75013

157 633,00

157 633,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

272

244,310

увеличение стоимости основных
средств (МБ)

272.1

244,310

увеличение стоимости основных
средств (ОБ)

272.2

увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

из них:
приобретение продуктов

274

244,342

75031

1 953 700,00

1953700,00

2 433 700,00

480 000,00

X

1953700,00

1953700,00

244,341

276

244,346

75000

65 834,00

277

244,346

75008

0,00

X

65 834,00

244,346

75000

278

244,345

75000

15 000,00

15 000,00

279

244,344

75000

50 000,00

50 000,00

500

X

X

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

X

X

0,00

X

0,00

500.1

Остаток средств на конец года

0,00

277

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет

0,00

X

275

Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

0,00

610 834,00

прочие материальные запасы
(МБ)

75000

0,00

2 564 534,00

ле карст в. препараты и материалы
(МБ)

прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб

X

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

1
Поступления от доходов,

2

3

100

X

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

субсидии

Код доп. классификации, ко д целевой

Код ВР, код КО С Г У

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

4

платной основе и от иной приносящей доход деятельности,

субсидия на
финансовое

Всего

обеспечение
выполнения
муниципального
задания

субсидии на
иные цели

ного казна­
чейства

5

6

19 198 599,00

17 244 899,00

7

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

8

в том числе1

всего

за рамками
а рамках
муниципаль
муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
грант
задания,
й доход
установленн
ы
установленн
деятельност
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю

9

10

1953700,00

1953700,00

11

12

13

в том числе:

доходы от собственности
(указать какие)

110

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

17 244 899,00

17 244 899,00

X

X

121

131

1 953 700,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1953700,00

1953700,00

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты

142

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

143

141

155

доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Выплаты по расходам, всего

200

X

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

X

X

X

210

X

19 198 599,00

17 244 899,00

14 024 471,00

14 024 471,00
2 908 538,00

X

7 862 945,00

X

0,00

211.1

111,211

75000

2 908 538,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

211.2

111,266

75000

0,00

из них:
оплата труда (областной)

211 3

111,211

75001

7 862 945,00

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

878 378,00

878 378,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119, 213

75003

2 374 610,00

2 374 610,00

X

социальные пособия и
компенсации
персон алу(области ой)

прочие выплаты

213

X

из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

112, 266

221

112, 266

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр. 5. стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи

услуги Интернет

X

1953700,00

X

X

1953700,00

X

X

X

X

X

0,00

230

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

231

232

0,00

851,291

5 174 128,00

260

X

261

244,221

75000

9 900,00

9 900,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

3 220 428,00

0,00

1953700,00
X

1953700,00

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

X

X

из них:.....

264

X

X

Тепловая энергия

264.1

247,223

Электрическая энергия

264.2

247,223

Водоснабжение и водоотведение

X

1 155 100,00

1 155 100,00

75007

550 300,00

550 300,00

75011

500 000,00

500 000,00

264.3

247,223

75012

70 000,00

70 000,00

264.4

247,223

75015

34 800,00

34 800,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

арендная плата

265

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений

267

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

268.3

X

X

906.1.002

0,00

244,225

75054

228 845,00

228 845,00

244,225

906.1.002

работы, услуги по содержанию
имущества

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

268.4
270

X

270.1

244,226

733 360,00

733 360,00

75025

733 360,00

733 360,00

0,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906,1 015

272

244,310

увеличение стоимости основных
средств (МБ)

272.1

244,310

увеличение стоимости основных
средств (ОБ)

272.2

увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

увеличение стоимости
основных средств

X

458 389,00

458 389,00

75000

294 451,00

294 451,00

244,310

75013

163 938,00

163 938,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4 072

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

из них:
приобретение продуктов

274

244,342

лекарств препараты и материалы
(МБ)

275

244,341

276

244,346

75000

65 834,00

277

244,346

75008

0,00

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

15 000,00

15 000,00

279

244,344

75000

50 000,00

50 000,00

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб

Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

75031
75000

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет

500

X

X

500.1

X

X

областной бюджет

5002

X

X

600

X

X

Остаток средств на конец года

0,00

0,00

0,00

2 564 534,00

610 834,00

X

1 953 700,00

1953700,00

2 433 700,00

480 000,00

X

1953700,00

1953700,00

0,00

X

65 834,00

X

0,00

X

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№

Наименование показателя

п/п

1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Коды
строк

3

260

Код
Год
бюдже
начала
на 20_23_ г.
тной
закупи
(текущий
класси
и
финансовый год)
фикаци
4
4.1
5

Сумма
на 2024_ г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2025_ г.
(второй год
планового
периода)
7

5 305 403,26

5 167 823,00

5 174 128,00

5 305 403,26

5 167 823,00

5 174 128,00

3 208 060,00

3 214 123,00

3 220 428,00

X

3 208 060,00

3 214 123,00

3 220 428,00

X

143 643,26

X

X

X

X

X

X

X

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым

1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X
X

143 643,26

в том числе по национальному проекту

1.4.3.

1.4.4.
1.4.4.1.

1.4.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

X

1 953 700,00

1 953 700,00

1 953 700,00

1 953 700,00

1 953 700,00

1 953 700,00

5 305 403,26

5 167 823,00

5 174 128,00

5 305 403,26

5 167 823,00

5 174 128,00

X

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем

2.

финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем

3.

финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

в том числе по году начала закупки:

X

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)

общий объем планируемых поступлений, руб

на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год (на
первый год
планового
периода)

на 2025 год (на
второй год
планового
периода)

на 2023 год (на
текущий
финансовый год)

2

3

4

5

6

X

146 960,79

155 855,90

159 665,70

20

20

20

2 939 215,81

3 117 117,90

3 193 314,10

X

146 960,79

155 855,90

159 665,70

85

85

85

12 491 667,19

13 247 751,10

13 571 584,90

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

4 571,43

4 571,43

4 571,43

20

20

20

91 428.57

91 428,57

91 428,57

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

4 571,43

4 571,43

4 571,43

85

85

85

388 571,43

388 571,43

388 571,43

1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)

X

-

-

-

Итого

121

8

-

X

X

X

11

10

9

-

-

X

Налог на имущество, земельный налог

7

на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)

15 910 883,00

-

16 844 869,00

-

17 244 899,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.

Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

X

1793700,00

1953700,00

1953700,00

1793700,00

1953700,00

1953700,00

X

121

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.

Код
строки

Наименование

1
Доходы от компенсации затрат

2
X

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

10
160000,00

X

Итого

140

160000,00

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
И

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

в том числе.
Установленная
по выплатам
численность
ком пенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3

4
18 805,92

5
11405

6

1

3,5

16 837,74

9124

312,82

8,05

16 524,92

9124

12,55

X

X

X

Районный
коэффициент

7

8

9

1 517,56

5 883,36

1,15
1,15

1 517,56

5 883,36

1 517,56

X

Фонд оплаты
труда в месяц,

руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

10
21626,81

11
259521,70

1,15

67771,91

813262,92

5 883,36

1,15

152979,45

1835753,38

X

X

242 378,17

2908538,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного раОотника. pv6.

в том числе:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр. 5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
ого характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

№
п/п

группа
должностей

1

2
АУП

4
24 146,60

5
22514,00

6

2

УВП

5,25

13 493,80

11405,00

456,20

Итого ФОТ по
прочему

7,25

3

7
1 632,60

8
0,00

1 632,60

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

1,15

10
55537,18

666 446,15

1,15

81468,82

977 625,79

9

137 005,99

11

] 644 071,94

персоналу
Итого ФОТ
педагогии,
работники

11,25

33 518,73

18202,04

329,39

3 560,13

11 427,17

1,15

18,5

X

X

X

X

X

X

433648,59

5 203 783 08

Доплата до
МРОТ

Итого:

570 654,58

6 847 855,0

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

2

3

4

X

639 878,36

1
1

1.1.

2

Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

2 908 538,00

639 878,36

90 164,21

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2 908 538,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

84 347,13

5 817,08

2 908 538,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке

148 335,44

5,1%)
Итого:

X

878 378,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п

1
1

1.1.

1.2.

2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

1 506 528,10

X

6 847 855,00

1 506 528,10

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации за 2020г в связи
с поздним восстановлением с ФСС

Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

212 283,29

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

6 847 855,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

198 587,58

13 695,71

6 847 855,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке

349 240,61

5,1%)

3.1

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
за 2020г в связи с поздним
восстановлением с ФСС

3.2

Доплата до МРОТ

Итого:

X

2 068 052,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасностии в рамках
Муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов" (установка
молниезащиты)
Субсидии на приобретение
устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для
муниципальных организаций в
целях профилактики и устранения
последствий распространения новой
короновирусной инфекции за счет
межбюджетных трансфертов
Субсидия на проведение
капитальных ремонтов в
муниципальных образовательных
учреждениях в рамках
Муниципальной программы
«Развитие программы «Развитие
системы образования Артемовского
городского округа на период 20192024 годов»
Итого

Код
строки

2

X

на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
(на первый (на второй год
(текущий
финансовый год планового планового
периода)
периода)
год)
10
11
12

143 643,26

X

X

143 643,26

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.

Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1.

№
п/п

1
1

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование
расходов

2
Услуги связи

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
В сего,Сумма,
муниципально
руб. (гр. 3 х
го задания
гр. 4 х гр. 5)

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

3
2

4
12

5
400

6
9 000,00

7
9 000,00

900,00

900,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

9

в т.ч.Услуги связи
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022г.)

2

Абонентс.обслуж.
по тарифу"Контур
экстерн"

1

1

600

3

Интернет

1

12

2000

24 000,00

24 000,00

X

X

X

33 900,00

33 900,00

Итого:

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг
перевозки

1

2

3

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Цена услуги Всего, сумма, руб. выполнения
муниципальное
перевозки, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
о задания

4

5

6

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№
п/п

Наименование
показателя

1
1
2

2
Теплоэнергия
Эл.энергия
в.т.ч. Эл.энергия
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с
учетом НДС),
руб.

3
193,08
66225,16

4
2850
7,55

Индексация, %

5

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма,
муниципально
руб. (гр. 3 х
го задания
гр. 4 х гр. 5)

6
550 300,00
500 000,00

7
550 300,00
500 000,00

-

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
Доход
деятельности

9

хвс

3
4

Водоотведение

5

ТКО

Итого:

975,6
975,6

32,34
39,41

55,497
X

627,06
X

X

31551,00
38 449,00

31 551,00
38 449,00

34 800,00
1 155 100,00

34 800,00
1 155 100,00

0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Ставка
Всего, стоимость с выполнения
арендной платы учетом НДС, руб. муниципальное
о задания

Ns
п/п

Наименование
показателя

Количество

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

6.5.

№
п/п

1
1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

11

12

6

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

Наименование
расходов

2
Заправка картриджей
Дератизация и
дезинсекция
помещения, обработка
белья
Аккарицидная
обработка территории
против клещей,
обследов.на
заклещевл елейность
Поверка весового
хозяйства
Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание
системы
видеонаблюдения,
тревожной и
пожарной
сигнализации
Поверка качества
чердачных
помещений
Промывка системы
отопления,
гидравлик, испытание

Замена фильтров для
□чистки хол .воды
Обслуживание
прямой телефонной
связи "СтрелецМониторинг" техническое
обеспечение
Обслуживание
вентиляции
Производственный
контроль

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципальное
о задания

Объект

Количество
работ(услуг)

3
картриджи

4
7

5160,00

5 160,00

здание дет.сада

12

47504,00

47 504,00

территория
дет.сада

1

9688,00

9 688,00

весы

3

7500,00

7 500,00

здание дет.сада

1

20000,00

20 000,00

здание дет.сада

12

18000,00

18 000,00

здание дет.сада

1

3000,00

3 000,00

здание дет.сада

2

8602,00

8 602,00

система
водоснабжения

2

30336,00

30 336,00

здание дет.сада

12

17400,00

17 400,00

здание дет.сада

1

5000,00

5 000,00

здание дет.сада

4

56655,00

5

6

56 655,00

7

ст225
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8

13

Приток системы
передачи(замена
тревожной кнопки)

Итого:

здание дет.сада

1

X

X

228 845,00

228 845,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг__________________ ст22б

№
п/п

1
1

2

Наименование
расходов

Количество
договоров

Всего,
стоимость
услуги, руб.

2

3

4

Абонентская плата за
тревожную кнопку
(экстренн.выезд)
Обслуживание
прямой телефонной
связи "СтрелецМониторинг" мониторинг

в том числе:
За счет субсидии на За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
задания

6

5

1

39 542,40

39 542,40

1

17 400,00

17 400,00

3

Обучение по 223фз

1

5 000,00

5 000,00

4

Аттестация ответст.по
зл .безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада
Медосмотр,
вакцинация сотрудн,
обследов.сотрудников
на
пар аэитич.эабо левани
я,
обследован.сотрудник
ов на носительство
рота норовирус и
др.инф
Обследование детей
на паразитические
заболевания
(ОБ )ТСО-курсы
повышения
квалификации
Антивирусная
программа

1

31 000,00

31 000,00

1

12 200,00

12 200,00

5

161 000,00

161 000,00

1

29 200,00

29 200,00

6

22 800,00

22 684,00

Физическая охрана
гигиен обучен и
выдача голограммы на
носительство рота
норовирус и др.инф

12

Итого

X

5

6

7
8
9
10

11

1

1

423852,00

423852,00

14166,00

14166,00

756 160,40

756 044,40

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
Доход
деятельности
7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств

№
п/п

1

Наименование
расходов

2

1

Огнетушители

2
3
4

Стулья детские

5
6

Водонагреватель
Теплосчетчик
(ОБ )т с о -ко н стру ктор
тематический
Антитеррор
(установка
молниезащиты')

Количество

3
6
45
1
1

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
Средняя
муниципальное
(гр. 3 х гр. 4)
стоимость, руб.
о задания

4
1 350,00
1918,91
15000,00
11481,00

5
8 100,00
86351,00
15000,00
185000,00

1.

80 000,00

80 000,00

1

143 643,26

143 643,26

X

518 094,26

Итого:

6
8 100,00
86351,00
15000,00
185000,00

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
Доход
деятельности
8

80 000,00
143 643,26

374 451,00

143 643,26

-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Средняя
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципальное
(гр. 3 х гр. 4)
стоимость, руб.
о задания

№
п/п

Наименование
расходов

Количество

1

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

2433700,00

480000,00

X

X

2

в т.ч. продукты
питания
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022
лекарств.препарат
ы и материалы,
мед. инструменты
прочие запасы
мягкий инвентарь
строительные
материалы
Итого:

0,00

0,00

3
4
5

114 720,00
15000,00

50000,00
X

2 613 420,00

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8

1953700,00

114 720,00
15000,00
50000,00

659 720,00

1 953 700.00