Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
округа
(найм.

—

^^■Зав44№ВД4 МАДОУ № 18
>ание дмадо^ггаица, утверждающего документ)

гласовывающего документ)

юсти

-""'АХ Ь |\\

X
Багдасарян Н.В.
;

X °

ТУ

А

у,

Я j _______ Костина А.В.
/ V/J
(расшифровка подписи)

-

(расшифровка подписи)
-

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
от

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

по ОКПО

55789552

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
городского округа

Глава по БК

906

Адрес фактического
местонахождения

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

по ОКАТО

65703000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

6602007893

667701001
по ОКЕИ

383

Раздел 1

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

Доходы от поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

5

6

7
143643,26

8

15 910 883,00

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

15 910 883,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1953700,00

1953700,00

3

X

■

4

120

131

15 910 883,00

121

131

1 793 700,00

130

140

134

141

155

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

150

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)
из них:
оплата труда (областной)

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
в том числе:
субсидии
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
кого
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
всего
й доход
ых
установленн
ы
кого казна­
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
ого
и
учреждена
учреждению
ю

18 008 226,26

2

100

Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

160

152

162

162

200

X

X
X

X

X

X

X

210

18 008 226,26

15 910 883,00

12 702 823,00

12 702 823,00

143 643,26

75000

2 896 538,00

2 896 538,00

211.2

111,266

75000

12 000,00

12 000,00

211.3

111,211

75001

6 803 855,00

6 803 855,00

211.4

111,211

75001

0,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.5

111,266

75006

44 000,00

44 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

878 378,00

878 378,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 068 052,00

2 068 052,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)

212.3

119,213

75003

0,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

11

12

13

X

1793700,00

1793700,00

X

X

X

X

160000,00

X
X

143

111,211

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

10

1953700,00

160000,00

160000,00

211.1

из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)

9

1953700,00

X

X

X

X

X

X

X

213

X

214

X

X

215

220

112, 266

221

112, 266

X

0,00

230

X

X

0,00

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

231
232

0,00

851,291

5 305 403,26

3 208 060,00

260

X

261

244,221

75000

9 900,00

9 900,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

1953700,00

143 643,26

X

1953700,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

X

262
263
264
264.1

X
X
247,223

X
X
75007

1 155 100,00

1 155 100,00

550 300,00

550 300,00

264.2

247,223

75011

500 000,00

500 000,00

264.3

244,223

75012

70 000,00

70 000,00

264.4

244,223

75015

34 800,00

34 800,00

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

2683

прочие работы, услуги (ОБ)

906.1.002

0,00

244,225

75054

228 845,00

228 845,00

244,225

906.1.002

268.4

270

X

270.1

244,226

756 044,00

756 044,00

75025

733 360,00

733 360,00

22 684,00

22 684,00

X

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

из них:
приобретение продуктов

лекарств.препараты и материалы
(МБ)
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

X

518 094,26

374 451,00

75000

294 451,00

294 451,00

244,310

75013

80 000,00

80 000,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.1.002

143 643,26

273

274

244,342

75031

75000

0,00

0,00

14364346

0,00

143 643,26

2 613 420,00

659 720,00

X

1 953 700,00

1953700,00

2 433 700,00

480 000,00

X

1953700,00

1953700,00

X

0,00

275

244,341

276

244,346

75000

65 834,00

65 834,00

X

277

244,346

75008

48 886,00

48 886,00

X

277

244,346

75000

0,00
15 000,00

0,00

0,00

278

244,345

75000

15 000,00

279

244,344

75000

50 000,00

50 000,00

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет

500

X

X

282 17748

32 729,74

500.1

X

X

11 455,24

11 455,24

областной бюджет

500.2

X

X

21 274,50

21 274,50

600

X

X

282 177,28

32 729,74

Остаток средств на конец года

0,00

0,00

265

270.2

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего

0,00

X

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

X

X

249447,54

249447,54

249447,54

249447,54

Раздел 1

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

1

Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2

3

4

100

X

Код строки

Наименование показателя

КодВР, код КОС ГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

Всего

5

18 798 569,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
всего
й доход
ых
ы
установленн
ного казна­
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
и
ого
учреждени
учреждению
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
16 844 869,00
1953700,00 1953700,00

110

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

16 844 869,00

16 844 869,00

X

X

121

131

1 953 700,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1953700,00

1953700,00

Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

141

155

160

152

162

162

200

X

X

X
X

X

210

0,00

18 798 569,00

16 844 869,00

13 630 746,00

13 630 746,00

2 908 538,00

X

7 560 545,00

X

211.1

111,211

75000

2 908 538,00

211.2

111,266

75000

0,00

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

75001

7 560 545,00

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

878 378,00

878 378,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 283 285,00

2 283 285,00

X

прочие выплаты

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

1953700,00

X

X

X

X
X

X

X

X

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

230
231

232

260

X

услуги связи

261

244,221

261.1

0,00

851,291

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:

услуги Интернет

1953700,00

143

социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

социальные пособия и
компенсации
персоналу( областной)

X

244,221

5 167 823,00

75000
75000

3 214 123,00

9 900,00

9 900,00

24 000,00

24 000,00

0,00

1953700,00
X

1953700,00

транспортные услуги

263
264
264.1

X
X
247,223

X
X
75007

1 155 100,00

1 155 100,00

550 300,00

550 300,00

Электрическая энергия

264.2

247,223

75011

500 000,00

500 000,00
70 000,00
34 800,00

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.3

247,223

75012

70 000,00

264.4

247,223

75015

34 800,00

X

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

2683

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

265
906.1.002

0,00

244,225

75054

228 845,00

228 845,00

244,225

906.1.002

268.4

270

х

270.1

244,226

733 360,00

733 360,00

75025

733 360,00

733 360,00

0,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего

X

452 084,00

452 084,00

75000

294 451,00

294 451,00

244,310

75013

157 633,00

157 633,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

273

1 953 700,00

1953700,00

2 433 700,00

480 000,00

X

1953700,00

1953700,00

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

275

244,341

276

244,346

75000

65 834,00

277

244,346

75008

0,00

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

15 000,00

15 000,00

279

244,344

75000

50 000,00

50 000,00

Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет

500

X

X

500.1

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

X

Остаток средств на конец года

0,00

X

244,342

75000

0,00

610 834,00

274

75031

0,00

2 564 534,00

из них:
приобретение продуктов

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб

X
X

262

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия

X

0,00

65 834,00

X

0,00

X

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

КодВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

4

Всего

5
19 198 599,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

6

17 244 899,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидии
в том числе:
на
за рамками
в рамках
осуществ
муниципаль
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
иные цели
ного
приносяще
капиталы!
задания,
грант
всего
задания,
й доход
ых
установленн
ы
установленн
деятельност
вложений
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю
7
8
9
10
11
12
13
1953700,00 1953700,00

НО

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

17 244 899,00

17 244 899,00

X

X

121

131

1 953 700,00

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

151
152

X
X

Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

X

130

141

155

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1953700,00

1953700,00

X

X

X

X

X

0,00

19 198 599,00

17 244 899,00

14 024 471,00

14 024 471,00

2 908 538,00

X

7 862 945,00

X

75000

2 908 538,00

211.2

111,266

75000

0,00

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

75001

7 862 945,00

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

878 378,00

878 378,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 374 610,00

2 374 610,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:

услуги связи
услуги Интернет

X

X

111,211

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

X

X

211.1

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

1953700,00

X

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

прочие выплаты

1953700,00

X
X

143

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

X

200

X

210

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

0,00

230

0,00

231
232

0,00

851,291

5 174 128,00

3 220 428,00

260

X

261

244,221

75000

9 900,00

9 900,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

1953700,00

0,00
X

1953700,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

X

262
263
264
264.1

X
X
247,223

X
X
75007

1 155 100,00

1 155 100,00

550 300,00

550 300,00

264.2

247,223

75011

500 000,00

500 000,00

264.3

247,223

75012

70 000,00

70 000,00

264.4

247,223

75015

34 800,00

34 800,00

X

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

265
906.1.002

0,00

244,225

75054

228 845,00

228 845,00

244,225

906.1.002

268.4

270

X

270.1

244,226

733 360,00

733 360,00

75025

733 360,00

733 360,00

0,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

X

458 389,00

458 389,00

75000

294 451,00

294 451,00

244,310

75013

163 938,00

163 938,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

из них:
приобретение продуктов

274

244,342

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

275

244,341

276

244,346

75000

65 834,00

277

244,346

75008

0,00

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

15 000,00

15 000,00

279

244,344

75000

50 000,00

50 000,00

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

75031

75000

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет

500

X

X

500.1

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

X

Остаток средств на коней года

X

0,00

0,00

0,00

2 564 534,00

610 834,00

X

1 953 700,00

1953700,00

2 433 700,00

480 000,00

X

1953700,00

1953700,00

X

0,00
65 834,00

X

0,00

X

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№

Наименование показателя

п/п

1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.

1.4.2.
1.4.2.1

1.4.2.2.

1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.

1.4.4.2.

2.

Коды
строк

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Код
Год
бюдже
начала
на 20_23_ г.
тной
закупк
(текущий
класси
и
финансовый год)
фикаци

3

4

260

X

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

4.1

5

5 305 403,26

Сумма
на 2024__ г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2025__ г.
(второй год
планового
периода)
7

5 167 823,00

5 174 128,00

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

134 111,29

X

5 171 291,97

5 167 823,00

5 174 128,00

3 092 485,32

3 214 123,00

3 220 428,00

X

3 092 485,32

3 214 123,00

3 220 428,00

X

143 643,26

X

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту

X
X

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

143 643,26

X
X

1 935 163,39

1 953 700,00

1 953 700,00

1 935 163,39

1 953 700,00

1 953 700,00

5 171 291,97

5 167 823,00

5 174 128,00

5 171 291,97

5 167 823,00

5 174 128,00

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

Исполнитель

1 /Бухгалтер

___ Юдина Т.Л.____
(фамилия, инициалы)

А.В. Костина
(расшифровка подписи)

54-581
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования АГО
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
______________ I ли_________
(подписал А

■Д &ЭД

__________________________Багдасарян Н.В.___________________
(расшифровка подписи)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки

Наименование услуги

1

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)

общий объем планируемых поступлений, руб

на 2024 год (на на 2025год (на
второй год
на 2023 год (текущий
первый год
финансовый год)
планового
планового
периода)
периода)

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год (на
первый год
планового
периода)

на 2025 год (на
второй год
планового
периода)

на 2023 год (на
текущий
финансовый год)

2

3

4

5

6

X

146 960,79

155 855,90

159 665,70

20

20

20

2 939 215,81

3 117 117,90

3 193 314Д0

X

146 960,79

155 855,90

159 665,70

85

85

85

12 491 667,19

13 247 751,10

13 571 584,90

9

8

7

на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)

11

10

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

4 571,43

4 571,43

4 571,43

20

20

20

91 428,57

91 428,57

91 428,57

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

4 571,43

4 571,43

4 571,43

85

85

85

388 571,43

388 571,43

388 571,43

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Налог на имущество, земельный налог

-

X

-

-

121

-

-

х

Итого

-

X

X

X

15 910 883,00

-

16 844 869,00

-

17 244 899,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания

Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности

Итого

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

X

1793700,00

1953700,00

1953700,00

1793700,00

1953700,00

1953700,00

X

121

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Доходы от компенсации затрат

2
X

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
160000,00

X

Итого

140

160000,00

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

11

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1.

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1

4
18 805,92

5
11405

6

работники
пищеблока

3,5

16 837,74

9124

312,82

МОП

8,05

16 524,92

9124

12,55

X

X

2
АУП
УВП

Итого:

X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

9

10

11

1,15
1,15

21626,81

259521,70

5 883,36

1,15

67771,91

813262,92

1 517,56

5 883,36

1,15

152979,45

1835753,38

X

X

X

242 378,17

2908538,00

7
1 517,56

8
5 883,36

1 517,56

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

Установленная

по выплатам

численность

№
п/п

группа

должностей

(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)

Фонд оплаты

компенсационно

по должностному го характера(за
всего (гр.5

окладу (графа 7

вредные и

+гр.6+гр.7+гр.8

штатного
расписания из

опасные условия

)

труда) графа 8

расчета на одну

штатного

ставку)

расписания из

Районный

труда в месяц,

коэффициент

руб
гр.3*гр.4*гр9

по выплатам
по выплатам
компенсационн стимулирующего
характера**
ого характера*

Фонд оплаты

труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

расчета на одну

ставку
1

2

АУП

3

4

5

2

24 146,60

22514,00

13 493,80

11405,00

6

456,20

11

7

8

9

10

1 632,60

0,00

1,15

55537,18

666 446,15

1,15

81468,82

977 625,79

1 632,60

УВП

5,25

Итого ФОТ по
прочему
персоналу

7,25

Итого ФОТ
педагогии,
работники

11,25

33 518,73

18202,04

329,39

3 560,13

11 427,17

1,15

18,5

X

X

X

X

X

X

137 005,99

433648,59

1 644 071,94

5 203 783,08

Доплата до
МРОТ
Итого:

570 654,58

6 847 855,0

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
№ п/п

1
1

1.1.

2

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

639 878,36

2 908 538,00

639 878,36

90 164,21

X

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2 908 538,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

5 817,08

2 908 538,00

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:

84 347,13

148 335,44

X

878 378,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п

1
1
1.1.

1.2.

2

Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4
1 506 528,10

X

6 847 855,00

1 506 528,10

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации за 2020г в связи
с поздним восстановлением с ФСС

Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

212 283,29

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

6 847 855,00

198 587,58

13 695,71

6 847 855,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

3.1

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
за 2020г в связи с поздним
восстановлением с ФСС

3.2

Доплата до МРОТ

Итого:

349 240,61

X

2 068 052,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасностии в рамках
Муниципальной программы "Развитие
системы образования Артемовского
городского округа на период 2019-2024
годов" (установка молниезащиты)
Субсидии на приобретение устройств
(средств) дезинфекции и медицинского
контроля для муниципальных
организаций в целях профилактики и
устранения последствий
распространения новой
короновирусной инфекции за счет
межбюджетных трансфертов

X

X

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

10

143 643,26

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

11

12

Субсидия на проведение капитальных
ремонтов в муниципальных
образовательных учреждениях в
рамках Муниципальной программы
«Развитие программы «Развитие
системы образования Артемовского
городского округа на период 2019-2024
годов»

Итого

X

143 643,26

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.

Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1.

№ п/п

1
1

2

3

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

2
Услуги связи
в т.ч.Услуги связи
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022г.)
Абонентс.обслуж.п
о тарифу"Контур
экстерн"
Интернет

3
2

4
12

5
400

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
4 х гр. 5)
о задания

6
9 000,00

7
9 000,00

355,27

355,27

1

1

600

900,00

900,00

1

12

2000

24 000,00

24 000,00

X

X

X

33 900,00

33 900,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

1

Наименование
расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

2

3

4

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания

гр. 4)

5

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1
2

Наименование
показателя

2
Теплоэнергия
Эл.энергия
в.т.ч. Тепловая
энергия
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

3
193.08
66225,16

4
2850
7,55

5

в.т.ч. Эл.энергия
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022

3
4
5

хвс
Водоотведение
ТКО
Итого:

975,6
975,6
55,497

32,34
39,41
627,06

X

X

X

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
4 х гр. 5)
о задания

7

6
550 300,00
500 000,00

550 300,00

110 303,69

110 303,69

4 915,72

4 915,72

31 551,00
38 449,00
34 800,00

31 551,00

1 155 100,00

1 155 100,00

8

38 449,00
34 800,00

0

в том числе:

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,
стоимость с муниципального
учетом НДС, задания

руб.

1

2

Итого:

3

4

5

X

X

X

6

9

500 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

_______________

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

ст225

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,
стоимость муниципального
работ (услуг), задания

руб.

1
1
2

3

4

5

6

7

2
Заправка картриджей
Дератизация и
дезинсекция
помещения, обработка
белья
Аккарицидная
обработка территории
против клещей,
обследов.на
заклещевлеленность
Поверка весового
хозяйства

Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание системы
видеонаблюдения,
тревожной и пожарной
сигнализации

Поверка качества
чердачных помещений

6

3
картриджи

4
7

5160,00

5 160,00

здание дет. сада

12

47504,00

47 504,00

территория
дет. сада

1

9688,00

9 688,00

весы

3

7500,00

7 500,00

здание дет.сада

1

20000,00

20 000,00

здание дет. сада

12

18000,00

18 000,00

5

здание дет.сада

1

3000,00

3 000,00

8

Промывка системы
отопления,
гидравлич.испытание

здание дет. сада

2

8602,00

8 602,00

9

Замена фильтров для
очистки хол.воды

система
водоснабжения

2

30336,00

30 336,00

здание дет. сада

12

17400,00

17 400,00

здание дет.сада

1

5000,00

5 000,00

здание дет. сада

4

56655,00

56 655,00

здание дет.сада

1

X

X

10

11
12
13

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
техническое
обеспечение
Обслуживание
вентиляции
Производственный
контроль
Приток системы
передачи(замена
тревожной кнопки)

Итого:

228 845,00

228 845,00

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

8

7

-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

1

Наименование

Количество

расходов

договоров

2

3

5

4

1

Абонентская плата за
тревожную кнопку
(экстренн. выезд)

1

39 542,40

39 542,40

2

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг" •
мониторинг

1

17 400,00

17 400,00

1

5 000,00

5 000,00

1

31 000,00

31 000,00

1

12 200,00

12 200,00

5

161 000,00

161 000,00

1

29 200,00

29 200,00

6

22 800,00

22 684,00

12

423852,00

423852,00

1

14166,00

14166,00

3
4

5

6

7

8
9
10

11

Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл.безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада

Медосмотр, вакцинация
сотрудн,
обследов.сотрудников
на
паразитич.заболевания,
обследован.сотруднико
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания
(ОБ) 1 СО-курсы
повышения
квалификации

Антивирусная
программа
Физическая охрана
гигиен обучен и выдача
голограммы на
носительство рота
норовирус и др.инф

Итого:

1

X

___

ст22б

в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет
субсидии на
поступлений от
на иные цели
финансовое
оказания услуг
обеспечение
на платной
основе, от иной
Всего, стоимость выполнения
приносящей
муниципальног
услуги, руб.
о задания
доход
деятельности

756 160,40

756 044,40

6

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств

№ п/п

1

Наименование
расходов

Количество

2

3

1

Огнетушители

2
3
4

Стулья детские

5
6

Водонагреватель
Теплосчетчик
(ОЬ)тсо-конструктор
тематический
Антитеррор (установка
молниезащиты)

Итого:

Средняя
стоимость, руб.

4

6
45
1
1

1 350,00
1918,91
15000,00
11481,00

1

80 000,00

1

143 643,26
X

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания

гр. 4)

5
8 100,00
86351,00
15000,00
185000,00

80 000,00

6

8

8 100,00
86351,00
15000,00
185000,00
80 000,00
143 643,26

143 643,26

518 094,26

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

374 451,00

143 643,26

-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

Средняя
стоимость, руб.

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб.(гр. 3 х задания

Наименование
расходов

Количество

1

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

2433700,00

480000,00

X

X

18536,61

2

в т.ч. продукты
питания
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2022
лекарств, препараты
и материалы,
мед. инструменты
прочие запасы
мягкий инвентарь
строительные
материалы
Итого:

№ п/п

3
4

5

гр. 4)

0,00

X

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8
1953700,00

18536,61

0,00

114 720,00
15000,00

114 720,00

50000,00

50000,00

2 613 420,00

659 720,00

15000,00

1 953 700,00