Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования

Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа
(наименова

лица, согласовывающего документ)

_______ И.о.Заведующего МАДОУ № 18_______
(наименование должности лица, утверждающего документ)

“'■"'■‘к
^pTEMQg

Багдасарян Н.В.

Курбатова Е.В.

^расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Г.

д

план Финансово-хозяйственной деятельности
НА2922 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов
от

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

по ОКПО

55789552

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
городского округа

Глава по БК

906

Адрес фактического
местонахождения

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

по ОКАТО

65703000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

6602007893

667701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

16 024 937,36

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2091817,86

2091817,86

4

5
17 916 53736

120

131

16 024 937,36

121

131

1 731 600,00

130
134

155

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

8

160000,00

150

160

152

162

162

200

X

X

X

X

X

210

18 156 480,86

16 064 663,00

13 062 443,00

13 062 443,00

0,00

75000

2 579 040,00

2 579 040,00

211.2

111,266

75000

12 000,00

12 000,00

211.3

111,211

75001

7 293 885,00

7 293 885,00

X

211.4

111,211

75001

103 673,00

103 673,00

X

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.5

111,266

75006

44 000,00

44 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

782 496,00

782 496,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 216 041,00

2 216 041,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)

212.3

119,213

75003

31 308,00

31 308,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи

услуги Интернет

10

1891600,00

11

12

13

X

1731600,00

X

1731600,00

X

X

X

160000,00
X

X

143

111,211

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

9

1891600,00

160000,00

211.1

из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
грант
задания,
й доход
установленн
ы
установленн
деятельност
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю

НО

141

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)
из них:
оплата труда (областной)

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:

7

3
X

140

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

6
16 024 93736

2
100

Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

КодВР, код КОС ГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

X

X
X
X

X

213

X

214

X
X

215
220

112, 266

221

112, 266

X

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

734

X

X

230

231
232

0,00

851,291

5 094 037,86

260

X

261

244,221

75000

9 000,00

9 000,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

3 002 220,00

2091817,86

0,00

2091817,86

X

1

транспортные услуги

X

262

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия

263
264
264.1

X
X
247,223

X
X
75007

1 172 795,94

520 300,00

520 300,00

Электрическая энергия

264.2

247,223

75011

553 203,94

484 998,32

264.3

244,223

75012

65 000,00

65 000,00

264.4

244,223

75015

34 292,00

34 292,00

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений

906.1.002

0,00

244,225

75054

192 26031

192 26031

244,225

906.1.002

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

прочие работы, услуги (ОБ)

270

X

675 85837

675 85837

270.1

244,226

75025

653 058,37

653 058,37

22 800,00

22 800,00

X

270.2

244,226

75026

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

278 460,00

75000

121 012,24

89 000,00

244,310

75013

189 460,00

189 460,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

273

из них:
приобретение продуктов

274

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб

Мягкий инвентарь (МБ) •
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет

Остаток средств на конец года

68205,62

68205,62

32012,24

3201234

32012,24

32012,24

X

310 472,24

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

68205,62

268.4

прочие работы, услуги (ИЦ)

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

68205,62

X

265

267

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

X

1 104 59032

244,342

75031

75000

0,00

2 709 651,00

718 051,00

X

1 991 600,00

1991600,00

2 515 000,00

523 400,00

X

1991600,00

1991600,00

0,00

X

275

244,341

276

244,346

75000

72 128,00

72 128,00

X

277

244,346

75008

81 100,00

81 100,00

X

277

244,346

75000

0,00

0,00

0,00

278

244,345

75000

10 000,00

10 000,00

279

244,344

75000

31 423,00

31 423,00

500

X

X

332 304,75

132 086,89

500.1
500.2

X
X

X
X

92 361,25
39 725,64

92 361,25
39 725,64

600

X

X

0,00

0,00

X

200217,86

0,00

200217,86

0,00

Раздел 1

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

КодВР, кодКО СГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

5
18 780 918,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

6
16 889318,00

7

8

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
грант
задания,
всего
й доход
установленн
ы
установленн
деятельност
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю
9
10
13
11
12
1891600,00 1891600,00

НО

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

16 889318,00

16 889318,00

X

X

121

131

1 891 600,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1891600,00

1891600,00

Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

141

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

Доходы на иные цели
капитального характера

155

142

160

152

162

162

200

X

211.1

111,211

211.2

из них:
оплата труда (областной)

X

X

X

X

0,00

16 889318,00

14 025 408,00

14 025 408,00

75000

2 551 800,00

2 551 800,00

X

111,266

75000

0,00

211.3

111,211

75001

8 220 405,00

8 220 405,00

X

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

770 640,00

770 640,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 482 563,00

2 482 563,00

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:

услуги связи
услуги Интернет

X

1891600,00

X

X

X
X

143

18 780918,00

прочие выплаты

1891600,00

140

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
п ерсон ал у(м естн ы й)

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

X

210

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

0,00

230

X

0,00

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

231

232

0,00

851,291

4 755 510,00

2 863 910,00

260

X

261

244,221

75000

9 000,00

9 000,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

0,00

1891600,00
X

1891600,00

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия

263
264

X
X

X
X

1 034 592,00

1 034 592,00

264.1

247,223

75007

520 300,00

520 300,00

Электрическая энергия

264.2

247,223

75011

415 000,00

415 000,00
65 000,00
34 292,00

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

арендная плата

X

264.3

247,223

75012

65 000,00

264.4

247,223

75015

34 292,00

X

265

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

прочие работы, услуги (ОБ)

906.1.002

0,00

244,225

75054

207 916,00

207 916,00

244,225

906.1.002

268.4

270

X

270.1

244,226

730 201,00

730 201,00

75025

707 401,00

707 401,00

22 800,00

22 800,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего

X

X

184 550,00

184 550,00

75000

89 000,00

89 000,00

244,310

75013

95 550,00

95 550,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

273

0,00

673 651,00

X

1 891 600,00

1891600,00

2 411 600,00

520 000,00

X

1891600,00

1891600,00

274

244,342

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

275

244,341

276

244,346

75000

68 551,00

68 551,00

X

277

244,346

75008

40 100,00

40 100,00

X

277

244,346

75000

0,00
10 000,00

35 000,00

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб

Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

75000

278

244,345

75000

279

244,344

75000

35 000,00

500

X

X

500.1

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

X

Остаток средств на конец года

0,00

10 000,00

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет

0,00

2 565 251,00

из них:
приобретение продуктов

75031

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

1

Поступления от доходов,
в том числе:

2

100

3
X

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

субсидии

Код доп. классификации, код целевой

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

4

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

5

6

7

8

18 996 687,00

17 105 087,00

Всего

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципаль
ного
приносяще
ного
задания,
грант
й доход
задания,
всего
установленн
ы
деятельност
установленн
ого
и
ого
учреждени
учреждению
ю
12
13
9
10
11
1891600,00

1891600,00

доходы от собственности
(указать какие)

НО

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)

120

131

17 105 087,00

17 105 087,00

X

X

121

131

1 891 600,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1891600,00

1891600,00

Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

141

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

доходы от операций с активами

155

142

160

152

162

162

X

X

18 996 687,00

17 105 087,00

14 234 827,00

14 234 827,00
2 551 800,00

X

8 381 249,00

X

X

X

X

0,00

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

211.1

111,211

75000

2 551 800,00

211.2

111,266

75000

0,00

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

75001

8 381 249,00

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

770 640,00

770 640,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 531 138,00

2 531 138,00

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:

услуги связи
услуги Интернет

1891600,00

X

X

X

X

143

Доходы на иные цели
капитального характера

прочие выплаты

1891600,00

140

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

X

200
210

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

0,00

230

0,00

231

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

232

0,00

851,291

4 761 860,00

2 870 260,00

260

X

261

244,221

75000

9 000,00

9 000,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

0,00

1891600,00
X

1891600,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

X

262
263
264
264.1

X
X
247,223

X
X
75007

1 034 592,00

1 034 592,00

520 300,00

520 300,00

264.2

247,223

75011

415 000,00

415 000,00

264.3

247,223

75012

65 000,00

65 000,00

264.4

247,223

75015

34 292,00

34 292,00

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

265

X
906.1.002

0,00

244,225

75054

207 916,00

207 916,00

244,225

906.1.002

268.4

270

X

270.1

244,226

730 201,00

730 201,00

75025

707 401,00

707 401,00

22 800,00

22 800,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

X

X

190 900,00

190 900,00

75000

89 000,00

89 000,00

244,310

75013

101 900,00

101 900,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

из них:
приобретение продуктов

274

244,342

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

275

244,341

276

244,346

75000

68 551,00

68 551,00

X

277

244,346

75008

40 100,00

40 100,00

X

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

10 000,00

10 000,00

279

244,344

75000

35 000,00

35 000,00

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

75031

75000

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет

500

X

X

500.1

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

X

Остаток средств на конец года

0,00

0,00

2 565 251,00

673 651,00

X

1 891 600,00

1891600,00

2 411 600,00

520 000,00

X

1891600,00

1891600,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№

Год
Наименование показателя

п/п

Коды

начала

строк

закупк

и
1

1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

3

4

260

X

Код

Сумма

бюдже

на 2023__ г.

на 2024__ г.

(первый год

(второй год

планового

планового

периода)

периода)

на 20_22_ г.

ТНОЙ
класси

фикаци

(текущий
финансовый год)

4.1

5

6

5 094 037,86

7

4 755 510,00

4 761 860,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего

финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

1.1.

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и

Федерального закона от 18 июля 2011 года

X

№ 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в

1.2.

соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона

X

№ 44-ФЗ и Федерального закона №

223-ФЗ

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
1.3.

финансового года с учетом требований Федерального закона №

X

10 617,90

X

5 083 419,96

4 755 510,00

4 761 860,00

3 002 220,00

2 863 910,00

2 870 260,00

3 002 220,00

2 863 910,00

2 870 260,00

44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.

Федерального закона

№ 44-ФЗ и Федерального закона №

223-ФЗ

1.4.1.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение

X

выполнения муниципального задания
1.4.1.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

1.4.1.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

1.4.2.

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

1.4.2.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

-

-

в том числе по национальному проекту
1.4.3.

1.4.4.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление

X

капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения

X

2 081 199,96

1 891 600,00

1 891 600,00

2 081 199,96

1 891 600,00

1 891 600,00

5 083 419,96

4 755 510,00

4 761 860,00

5 083 419,96

4 755 510,00

4 761 860,00

в том числе:

1.4.4.1.

1.4.4.2.

2.

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

Исполнитель

И.о,заведующего
(должность)

Е.В. Курбатова
(подписях.

54-581

Бухгалтер
>лжность)

(расшифровка подписи)

(фамилия, инициадй^Ц0у ЭД)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(расшифровка подписи)

MV'S*.

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого

Код
строки

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

на 20223год (на на 2024 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
год)
4
5
6
7
8

Общий объем планируемых поступлений, руб.

2

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
3

X

68 482,64

72 176,57

73 098,66

28,00

28,00

28,00

1 917 513,87

2020943,96

2046762,48

X

68 482,64

72 176,57

73 098,66

28,00

28,00

28,00

1 917 513,87

2020943,96

2046762,48

X

68 482,64

72 176,57

73 098,66

89,00

89,00

89,00

6 094 954,81

6423715,04

6505781,02

X

68 482,64

72 176,57

73 098,66

89,00

89,00

89,00

6 094 954,81

6423715,04

6505781,02

X

X

X

117,00

117,00

117,00

16 024 937,36

16889318,00

17105087,00

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

9

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
и

X

X

X

X

121

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр. 121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания

Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности

Итого

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

X

1731600,00

1891600,00

1891600,00

1731600,00

1891600,00

1891600,00

X

121

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Доходы от компенсации затрат

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

2

10

X

160000,00

X

Итого

140

160000,00

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
И

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

Установленная

по выплатам

численность

№ п/п

группа

должностей

(количество
ставок), единиц

(графа 3

штатного
расписания)

Фонд оплаты

компенсационное

по должностному
всего (гр.5
+гр.6+гр.7+гр.8

)

о характера (за

окладу (графа 7

вредные и

штатного
расписания из

опасные условия

расчета на одну
ставку)

труда) графа 8
штатного

по выплатам

Районный

труда в месяц,

коэффициент

руб.
гр.3*гр.4*гр9

по выплатам

Фонд оплаты
труда в год, руб.

(гр. 10 х 12 мес.)

компенсационно стимулирующего
характера**
го характера*

расписания из
расчета на одну

ставку
1

2

3

4

5

АУЛ

1

16 895,28

10966,25

6

7

8

9

10

11

782,20

5 146,83

1,15

19429,57

233154,81

1,15

УВП
работники
пищеблока

МОП

Итого:

3,5

15 002,82

8773

8,05

14 702,04

8733

12,55

X

X

300,79

X

782,20

5 146,83

1,15

60386,34

724636,12

782,20

5 186,84

1,15

136104,09

1633249,07

X

X

X

215 920,00

2591040,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
ого характера*
штатного
расчета на одну
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

№
п/п

группа
должностей

1

2
АУП

3
2

5
22338,50

6

24 483,00

7
1 104,63

12 847,56

10291,40

411,66

1 104,63

УВП

6,5

Итого ФОТ по
прочему
персоналу

8,5

Итого ФОТ
педагогич.
работники

13

4

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

8
1 039,88

9
1.15

10
56310,90

11
675 730,83

1 039,87

1,15

96035,51

1 152 426,18

152 346,42

30 711,97

17821,32

279,99

2 940,58

9 670,08

1,15

459144,00

Доплата до
МРОТ

Итого:

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

1 828 157,00

5 509 728,00

103 673,00 ₽

21,5

X

X

X

X

X

X

611 490,42

7 441 558,0

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

1

1
1.1.

2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

570 028,80

2 591 040,00

570 028,80
80 324,16

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2 591 040,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

75 142,08

5 182,08

2 591 040,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

Итого:

132 143,04

X

782 496,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п

1

1
1.1.

1.2.

2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4
1 614 334,70

X

7 337 885,00

1 614 334,70

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации за 2020г в связи
с поздним восстановлением с ФСС

Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

227 474,16

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

7 337 885,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

212 798,39

14 675,77

7 337 885,00

3

3.1

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

374 232,14

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
за 2020г в связи с поздним

восстановлением с ФСС

3.2

31 308,00

Доплата до МРОТ

Итого:

X

2 247 349,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.

Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
единицу, руб.
4 х гр. 5)
о задания

Наименование
расходов

Количество
номеров

2

3

4

5

2

12

350

8 400,00

8 400,00

2

Абоненте.обслуж.п
о
тарифу"Квалиф.кла
ссик"

1

1

600

600,00

600,00

3

Интернет

1

12

2000

24 000,00

24 000,00

X

X

X

33 000,00

№ п/п

1
1

Услуги связи

Количество
платежей в год

6

7

в т.ч.Услуги связи
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2021г.)

Итого:

33 000,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр. 4)

5

6

7

За счет
поступлений от

оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование
показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

5

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
4 х гр. 5)
о задания

7

1

2

3

4

1

Теплоэнергия

230

2253,87

520 300,00

520 300,00

Эл.энергия

54967

7,55

553 203,94

484 998,32

2

6

в.т.ч. Эл.энергия
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2021

8

ХВС

913,39

28,69

26 205,14

26 205,14

Водоотведение

913,39

42,47

38 794,86

38 794,86

5

ТКО

12

2857,66
X

34 292,00
1 172 795,94

1 104 590,32

68205,62

X

X

34 292,00
68205,62

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,
стоимость с муниципального
учетом НДС, задания

руб-

1

2

Итого:

9

-

3
4

Итого:

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

3

4

5

X

X

X

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

ст225

в том числе:

№ п/п

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,
муниципального
стоимость
работ (услуг), задания

доход
деятельности

руб.

1

1

2

3

4

5

6

7

2
Заправка картриджей

Дератизация и
дезинсекция
помещения
Аккарицидная
обработка территории
против клещей,
обследов.на
заклещевлеленность
Поверка весового
хозяйства

Поверка качества
чердачных помещений

6

3
картриджи

4

5

7

3650,00

3 650,00

здание дет.сада

12

38118,90

38 118,90

территория
дет. сада

1

4282,12

4 282,12

весы

3

7500,00

7 500,00

1

13949,35

13 949,35

12

18000,00

18 000,00

здание дет. сада

1

4800,00

4 800,00

Измерение
сопротивления
здание дет. сада
заземления
Обслуживание системы
видеонаблюдения,
тревожной и пожарной
здание дет.сада
сигнализации

8

Промывка системы
отопления,
гидравлич. испытание

здание дет.сада

2

8601,30

8 601,30

9

Замена фильтров для
очистки ХОЛ.воды

система
водоснабжения

2

24280,00

24 280,00

здание дет.сада

12

14400,00

14 400,00

здание дет. сада

1

4377,00

4 377,00

здание дет.сада

4

41441,64

41 441,64

здание дет.сада

1

8860,00

8 860,00

X

X

10

11

12

13

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
техническое
обеспечение
Обслуживание
вентиляции

Производственный
контроль
11риток системы
передачи(замена
тревожной кнопки)

Итого:

192 260,31

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей

192 260,31

7

8

-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

1

Наименование

Количество

расходов

договоров

2

3

ст226
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет
поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг
финансовое
обеспечение
на платной
основе, от иной
Всего, стоимость выполнения
приносящей
муниципальног
услуги, руб.
доход
о задания
деятельности

6

5

4

1

Абонентская плата за
тревожную кнопку
(экстренн. выезд)

1

39 542,40

39 542,40

2

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг" ■
мониторинг

1

14 400,00

14 400,00

1

1 700,00

1 700,00

1

-

-

1

5 200,00

5 200,00

5

136 553,97

136 553,97

1

29 520,00

29 520,00

6

22 800,00

22 800,00

3
4

5

6

7

8
9
10

Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл.безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада

Медосмотр, вакцинация
сотрудн, гигиен обучен
и выдача голограммы,
обследов.сотрудников
на
паразитич.заболевания,
обследован.сотруднико
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания

(ОБ) 1 СО-курсы
повышения
квалификации

Антивирусная
программа
Физическая охрана

Итого:

1

2 290,00

2 290,00

12

423852,00

423852,00

X

675 858,37

675 858,37

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

2

3

4

1

1

Огнетушители

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр. 4)

5

6

1 300,00
1 654,50

9 100,00

2

Утюг

7
2

3 309,00

9 100,00
3 309,00

3
4

Столы детские

8

5000,00

40000,00

40000,00

Стулья детские

10

1284,40

12844,00

12844,00

4

Водонагреватель

1

12266,00

12266,00

12266,00

5

Триммер
(ОЬ)тсо-компьютеры в
сборе
(ОЬ)тсо-комплект
учебно-методических
материалов

1

11481,00

11481,00

11481,00

1

60000,00

60000,00

60000,00

3

9 892,00

1

32 012,24

6
7
8

Монтаж охранной
сигнализации

Итого:

X

129 460,00

7

8

129 460,00

32 012,24
310 472,24

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

32 012,24
278 460,00

-

32 012,24

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр. 4)

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

2515000,00

523400,00

в т.ч. продукты
питания
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2021

X

X

10617,90

2

лекарств, препараты
и материалы,
мед. инструменты

3

прочие запасы

4

мягкий инвентарь

5

строительные
материалы
Итого:

0,00

153 228,00

X

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8
1991600,00

10617,90

0,00
153 228,00

10000,00

10000,00

31423,00

31423,00

2 709 651,00

718 051,00

1 991 600,00