Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

ГВЕРЖДАЮ
равнение

Начальник Управления образования Артемовского
_______________ городского округа_______________

И.о.Заведующего МАДОУ № 18
лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, согласовывающего документ)
°

Багдасарян Н.В.

Курбатова Е.В.

(расшифровка подписи)

’/m s fc s

сь)

//

(расшифровка подписи)

г ъ Л г г.

2

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов
от"

Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

20^

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

Управление образования Артемовского
_________ городского округа_________
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

6602007893

667701001

0

^

.

Раздел 1

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(Указать какие)________________
Д О Х О Д Ы от движимого
имущества____________________
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

8

ПО

X

X

111

X
16 021 537,36

4

120

131

16 021 537,36

121

131

1 731 600,00

130
140

134

141

155

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

150
151

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

160

152

162

162

200

X

X
X

X

X

X

210

18 153 080,86

16 061 263,00

13 062 443,00

13 062 443,00

X
0,00

75000

2 579 040,00

2 579 040,00

211.2

111,266

75000

12 000,00

12 000,00

211.3

111,211

75001

7 293 885,00

7 293 885,00

X

211.4

111,211

75001

103 673,00

103 673,00

X

социальные пособия и
компенсации
персоналу( областной)

211.5

111,266

75006

44 000,00

44 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

782 496,00

782 496,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 216 041,00

2 216 041,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)

212.3

119,213

75003

31 308,00

31 308,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

13

X
1731600,00

1731600,00

X

X

X

X

160000,00
X
X

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2091817,86

2091817,86

X

X

0,00

230

0,00

231
232

X -----------X

X

213

0,00

851,291

233

X

X

X

X

X

X

X

X

234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:

260

X

услуги связи

261

244,221

75000

9 000,00

9 000,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

услуги Интернет

12

143

111,211

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

9
1891600,00

160000,00

211.1

из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
грант
задания,
й доход
установленн
ы
установленн
цеятельност
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю
10
1891600,00

160000,00

152

В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)
из них:
оплата труда (областной)

на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

7

3
X

Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера

субсидии на
иные цели

6
16 021 537,36

2
100

5
17 913 137,36

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:

5 090 637,86

2 998 820,00

2091817,86

0,00
X

2091817,86

транспортные услуги
коммунальны е услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

262
263
264
264.1

X
X
247,223

X
X
75007

1 146 991,45
520 300,00

520 300,00

264.2

247,223

75011

527 399,45

459 193,83

264.3

244,223

75012

65 000,00

65 000,00

264.4

244,223

75015

34 292,00

34 292,00

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущ ества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

2683

прочие работы, услуги (ОБ)

265
906.1.002

0,00

244,225

75054

207 198,77

207 198,77

244,225

906.1.002

270

X

270.1

244,226

686 724,40

686 724,40

75025

663 924,40

663 924,40

22 800,00

22 800,00

X

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

278 460,00

75000

121 012,24

89 000,00

244,310

75013

189 460,00

189 460,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

273

из них:
приобретение продуктов

274

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

68205,62

244,342

75031
75000

0,00

32012,24

32012,24

32012,24

32012,24

2 706 251,00

714 651,00

X

1 991 600,00

1991600,00

2 511 600,00

520 000,00

X

1991600,00

1991600,00

X

0,00

275

244,341

276

244,346

75000

72 128,00

72 128,00

X

277

244,346

75008

81 100,00

81 100,00

X

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

10 000,00

10 000,00

279

244,344

75000

31 423,00

31 423,00

0,00

0,00

О статок средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет

500

X

X

332 304,75

132 086,89

500.1

X

X

92 361,25

92 361,25

областной бюджет

500.2

X

X

39 725,64

39 725,64

600

X

X

0,00

0,00

О статок средств на конец года

68205,62

X

310 472,24

увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

68205,62

268.4

270.2

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)

68205,62

X

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущ ества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

X
X

1 078 785,83

X
200217,86

0,00

200217,86

0,00

/
Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

Наименование показателя

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы

1
1

2

100

5
18 780 918,00

6

16 889318,00

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

16 889318,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

120

131

16 889318,00

121

131

1 891 600,00

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

141

доходы от операций с активами

4

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0 , 0 0 )
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидии
в том числе:
на
за рамками
в рамках
осуществ
муниципаль
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания,
всего
й доход
ых
установленн
ы
установленн
деятельност
вложений
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю
7
8
9
10
11
12
13
1891600,00 1891600,00

ПО

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

3
X

Код доп. классификации, код цел
субсидии

СВ

Код ВР, кодКОСГУ

>я
о
m

X
1891600,00

1891600,00

X

X

140
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

155

142

X

X

143

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

160

152

X

X

X

X

X

X

X

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

X

X

X

X

X

X

X

200

X

1891600,00

1891600,00

18 780918,00

16 889 318,00

14 025 408,00

14 025 408,00

75000

2 551 800,00

2 551 800,00

X

111,266

75000

0 ,0 0

211.3

111,211

75001

8 220 405,00

8 220 405,00

X

211.4

111,266

75006

0 ,0 0

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

770 640,00

770 640,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 482 563,00

2 482 563,00

X

В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персонапу(местный)

211.1

111,211

211.2

из них:
оплата труда (областной)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

210

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

0,00

230

0,00

231
232

851,291

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:

260

X

услуги связи

261

244,221

261.1

244,221

услуги Интернет

0,00

0 ,0 0

4 755 510,00

2 863 910,00

75000

9 000,00

9 000,00

75000

24 000,00

24 000,00

1891600,00

0,00
X

1891600,00

транспортные услуги
коммунальны е услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

X
X
247,223

X
X
75007

1 034 592,00

1 034 592,00

520 300,00

520 300,00

264.2

247,223

75011

415 000,00

415 000,00

264.3

247,223

75012

65 000,00

65 000,00

264.4

247,223

75015

34 292,00

34 292,00

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущ ества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущ ества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

X

265
906.1.002

0,00

244,225

75054

207 916,00

207 916,00

244,225

906.1.002

268.4
270

X

730 201,00

730 201,00

270.1

244,226

75025

707 401,00

707 401,00

22 800,00

22 800,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

184 550,00

75000

89 000,00

89 000,00

244,310

75013

95 550,00

95 550,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

273

из них:
приобретение продуктов

274

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

244,342

75031
75000

0,00

X

1 891 600,00

1891600,00

2 411 600,00

520 000,00

X

1891600,00

1891600,00

X

0,00

276

244,346

75000

68 551,00

68 551,00

X

277

244,346

75008

40 100,00

40 100,00

X

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

10 000,00

10 000,00

279

244,344

75000

35 000,00

35 000,00

500

X

X

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

X

0,00

673 651,00

244,341

500.1

0,00

2 565 251,00

275

О статок средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
О статок средств на конец года

X

184 550,00

увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

X
X

262
263
264
264.1

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код цел
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

>я
ош
О

4

Всего

5
18 996 687,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

6
17 105 087,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидии
в том числе:
на
за рамками
в рамках
осуществ
муниципаль
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания,
всего
й доход
ых
установленн
ы
установленн
деятельност
вложений
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю
7
8
9
10
11
12
13
1891600,00 1891600,00

ПО

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

17 105 087,00

17 105 087,00

X

X

121

131

1 891 600,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

151
152

X
X

X
X

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

141

155

X

1891600,00

1891600,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

143

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

160

152

X

X

X

X

X

X

X

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

X

X

X

X

X

X

X

200

X

1891600,00

1891600,00

В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

211.1

111,211

211.2

из них:
оплата труда (областной)

18 996 687,00

17 105 087,00

14 234 827,00

14 234 827,00

75000

2 551 800,00

2 551 800,00

X

111,266

75000

0,00

211.3

111,211

75001

8 381 249,00

8 381 249,00

X

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

770 640,00

770 640,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 531 138,00

2 531 138,00

X

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные

210

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

0,00

230

0,00

231
232

0,00

851,291

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:

260

X

услуги связи

261

244,221

261.1

244,221

услуги Интернет

0,00

4 761 860,00

2 870 260,00

75000

9 000,00

9 000,00

75000

24 000,00

24 000,00

1891600,00

0,00
X

1891600,00

транспортные услуги
коммунальны е услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

262
263
264
264.1

X
X
247,223

X
X
75007

1 034 592,00
520 300,00

520 300,00

264.2

247,223

75011

415 000,00

415 000,00

264.3

247,223

75012

65 000,00

65 000,00

264.4

247,223

75015

34 292,00

34 292,00
X

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущ ества, капитальн ы й
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущ ества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

265
906.1.002

0,00

244,225

75054

207 916,00

207 916,00

244,225

906.1.002

268.4
270

X

270.1

244,226

730 201,00

730 201,00

75025

707 401,00

707 401,00

22 800,00

22 800,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

190 900,00

75000

89 000,00

89 000,00

244,310

75013

101 900,00

101 900,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

273

из них:
приобретение продуктов

274

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

244,342

75031
75000

0,00

X

1 891 600,00

1891600,00

2 411 600,00

520 000,00

X

1891600,00

1891600,00

X

0,00

276

244,346

75000

68 551,00

68 551,00

X

277

244,346

75008

40 100,00

40 100,00

X

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

10 000,00

10 000,00

279

244,344

75000

35 000,00

35 000,00

500

X

X

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

X

0,00

673 651,00

244,341

500.1

0,00

2 565 251,00

275

О статок средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
О статок средств на конец года

X

190 900,00

увеличение стоимости
материальны х запасов, всего

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

X
X

1 034 592,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п
1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Коды
строк

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

3

Код
Год
бюдже
начала
на 20_22_ г.
тной
закупк
(текущий
класси
и
финансовый год)
фикаци
4.1
4
5

260

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.

4 755 510,00

4 761 860,00

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.4.2.2.

5 090 637,86

на 2024__г.
(второй год
планового
периода)
7

X

X

10 617,90

X

5 080 019,96

4 755 510,00

4 761 860,00

2 998 820,00

2 863 910,00

2 870 260,00

2 998 820,00

2 863 910,00

2 870 260,00

X

1.4.1.

1.4.2.1

X

Сумма
на 2023__г.
(первый год
планового
периода)
6

X
X
X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

-

X
X

-

X
X

2 081 199,96

1 891 600,00

1 891 600,00

2 081 199,96

1 891 600,00

1 891 600,00

5 080 019,96

4 755 510,00

4 761 860,00

5 080 019,96

4 755 510,00

4 761 860,00

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Е.В. Курбатова

ошего

Руководитель учреждения

(подписЬ& % ^ ^ (расшифровка подписи)

Бухгалтер

Исполнитель

;ность)

/ е

/ /

|! , |||

м

Ш )У ^ 8 )| | | |

54-581
(телефон)

'(фйм^шйя;,. инициалы)

_

СОГЛАСОВАНО
•
^ P T E M qлица,
o C% ^
- 'V
(наименование
должности
согласовывающего документ)

\Х \ Х х о ^ Ъ ;(подпись)

N

X *j

-

(расшифровка подписи)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы),
руб.
Наименование услуги

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого

Код
строки

2

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений,
руб.

на 20223год
на 2024 год
на 2022 год
на 2023 год
на 2024 год
на 2022 год
на 2022 год
на 2023 год
на 2024 год
(на первый (на второй год
(текущий
(на первый (на второй год (на текущий
(текущий
(на первый (на второй год
финансовый год планового планового
финансовый год планового планового
финансовый год планового планового
периода)
периода)
год)
периода)
год)
периода)
год)
периода)
периода)
4
6
7
5
8
3
9
10
11

X

68 468,11

72 176,57

73 098,66

28,00

28,00

28,00

1 917 107,03

2020943,96

2046762,48

X

68 468,11

72 176,57

73 098,66

28,00

28,00

28,00

1 917 107,03

2020943,96

2046762,48

X

68 468,11

72 176,57

73 098,66

89,00

89,00

89,00

6 093 661,65

6423715,04

6505781,02

X

68 468,11

72 176,57

73 098,66

89,00

89,00

89,00

6 093 661,65

6423715,04

6505781,02

X

X

X

117,00

117,00

117,00

16 021 537,36

16889318,00

17105087,00

X

X

X

X
121

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого

2

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10

X

1731600,00

1891600,00

1891600,00

1731600,00

1891600,00

1891600,00

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12

X
121

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Доходы от компенсации затрат
Итого

2
X
X
140

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
160000,00

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12

160000,00

п

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3
1

4
16 895,28

5
10966,25

6

7
782,20

8
5 146,83

9
1,15
1,15

10
19429,57

11
233154,81

3,5

15 002,82

8773

300,79

782,20

5 146,83

1,15

60386,34

724636,12

8,05

14 702,04

8733

782,20

5 186,84

1,15

136104,09

1633249,07

12,55

X

X

X

X

X

215 920,00

2591040,00

X

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на иные цели (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда)
графа
8
расписания
из
)
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3

4

5

6

7

8

Районный
коэффициент

9
1,15

1,15
1,15

X

X

X

X

X

X

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

10

11

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3

4

5

6

7

8

Районный
коэффициент

9
1,15

1,15
U5

X

X

X

X

X

X

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

10

11

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
И сточник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
Районный
по должностному го характера (за
ставок), единиц
коэффициент
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания
из
ставку)
расчета на одну
ставку

№
п/п

группа
должностей

1

2
АУП
УВП

3
2
6,5

И того Ф О Т по
прочему
персоналу

8,5

И того Ф О Т
педагогич.
работники

13

4
24 483,00
12 847,56

5
22338,50
10291,40

6
411,66

7
1 104,63
1 104,63

8
1 039,88
1 039,87

9
1,15
1,15

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

10
56310,90
96035,51
152 346,42

30 711,97

17821,32

279,99

2 940,58

9 670,08

1,15

459144,00

Доплата до
МРОТ
Итого:

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

11
675 730,83
1 152 426,18
1 828 157,00
5 509 728,00
103 673,00 Р

21,5

X

X

X

X

X

X

611 490,42

7 441 558,0

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

1
1
1.1.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

570 028,80
2 591 040,00

X

570 028,80
80 324,16

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2 591 040,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

5 182,08

2 591 040,00

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:

75 142,08

132 143,04

X

782 496,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п

Наименование
государственного
внебюджетного фонда

1

2
Страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%

1
1.1.

1.2.
2

Размер базы для начисления Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
3

4

X

1 614 334,70

7 337 885,00

1 614 334,70

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации за 2020г
в связи с поздним восстановлением с
ФСС

Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

X

227 474,16

7 337 885,00

212 798,39

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по
ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

14 675,77
7 337 885,00

3

Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

3.1

вт.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования за 2020г в связи с
поздним восстановлением с ФСС

3.2

Доплата до МРОТ

374 232,14

31 308,00

Итого:

X

2 247 349,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1
1

2
3

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Все го,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципапьног
единицу, руб.
4 х гр. 5)
о задания

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

2
Услуги связи
в т.ч.Услуги связи
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2021г.)
Абонентс.обслуж.п
о
тарифу"Квалиф.кла
ссик"
Интернет

3
2

4
12

5
350

6
8 400,00

7
8 400,00

1

1

600

600,00

600,00

1

12

2000

24 000,00

24 000,00

Итого:

X

X

X

33 000,00

33 000,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр. 4)

5

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1
2

3
4
5

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

2
Теплоэнергия
Эл.энергия
в.т.ч. Эл.энергия
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2021

3
230
54967

4
2253,87
7,55

5

хвс

913,39
913,39
12

28,69
42,47
2857,66

X

X

Наименование
показателя

Водоотведение
ТКО
Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
4 х гр. 5)
о задания

6
520 300,00
527 399,45

7
520 300,00
459 193,83

8

-

X

26 205,14
38 794,86
34 292,00
1 146 991,45

26 205,14
38 794,86
34 292,00
68205,62

1 078 785,83

в т о м чи сле:

№ п /п

Количество

Всего,
Ставка арендной стоимость с
платы
учетом НДС,
руб.

З а сч ет субси ди и

За счет

З а сч ет

н а ф инан совое

субсидии на

п оступлен ий от

обеспечение

и ны е цели

о к а зан и я услуг

вы п олн ения

н а платной

м у н и ц и п ал ьн о го

основе, от иной

задания

приносящ ей
ДОХОД
деятельности

1

2

Итого:

9
68205,62

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование
показателя

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

3

4

5

X

X

X

6

7

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

ст225
в том числе:
За счет субсидии За счет

№ п/п

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

За счет

на ф инансовое

субсиди и на

поступлений от

обеспеч ение

иные цели

оказания услуг

выполнения
Всего,
стоимость муниципального
работ (услуг), задания
руб.

на платной
основе, от иной
приносящ ей
ДОХОД
деятельности

1
1

2

3

4

5

6

2
Заправка картриджей
Дератизация и
дезинсекция
помещения
Аккарицидная
обработка территории
против клещей,
обследов.на
заклещевлеленность
11оверка весового
хозяйства
Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание системы
видеонаблюдения,
тревожной и пожарной
сигнализации

Поверка качества
чердачных помещений

6

3

4

5

картриджи

7

3650,00

3 650,00

здание дет.сада

12

40654,00

40 654,00

территория
дет. сада

1

4282,12

4 282,12

весы

3

7500,00

7 500,00

здание дет.сада

1

13949,35

13 949,35

здание дет.сада

12

18000,00

18 000,00

здание дет.сада

1

4800,00

4 800,00

8

11ромывка системы
отопления,
гидравл ич.испытание

здание дет.сада

2

8601,30

8 601,30

9

Замена фильтров для
очистки хол.воды

система
водоснабжения

2

24280,00

24 280,00

здание дет.сада

12

14640,00

14 640,00

здание дет.сада

1

4377,00

4 377,00

здание дет.сада

4

46465,00

46 465,00

здание дет.сада

1

16000,00

16 000,00

X

X

7

10

11
12
13

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг" ■
техническое
обеспечение
Обслуживание
вентиляции
Производственный
контроль
11риток системы
передачи(замена
тревожной кнопки)

Итого:

207 198,77

207 198,77

7

8

-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

ст226
в то м числе:

№ п /п

1

Наименование
расходов

2

Количество
договоров

3

Всего, стоимость
услуги, руб.

4

З а сч ет

З а сч ет су бси ди и З а сч ет

су бси ди и н а

н а и н ы е цели

о казан и я у слуг

о б есп ечен и е

н а п л атно й

в ы п о лн ен и я

о сн о ве, о т иной

м у н и ц и п ал ь н о г

п р и н о сящ ей

о зад ан и я

дох о д
д ея тел ь н о сти

6

5

1

Абонентская плата за
тревожную кнопку
(экстренн.выезд)

1

39 542,40

39 542,40

2

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг" •
мониторинг

1

14 640,00

14 640,00

1

1 700,00

1 700,00

1

■

-

1

5 200,00

5 200,00

5

147 180,00

147 180,00

1

29 520,00

29 520,00

6

22 800,00

22 800,00

1

2 290,00

2 290,00

12

423852,00

423852,00

3

4

5

6

7
8
9

10

Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл.безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада

Медосмотр, вакцинация
сотрудн, гигиен обучен
и выдача голограммы,
обследов.сотрудников
на
паразитич .заболевания,
обследован.сотруднико
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания
(ОБ) 1СО-курсы
повышения
квалификации
Антивирусная
программа
Физическая охрана

Итого:

X

686 724,40

п о сту п л ен и й о т

ф и н ан со в о е

686 724,40

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств___________________________________
в то м числе:
З а сч ет су бси ди и З а сч ет

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х
гр. 4)

З а счет

н а ф и н ан со в о е

су б си д и и на

посту п л ен и й о т

о б есп ечен и е

и н ы е ц ел и

о казан и я услуг

в ы п о лн ен и я

н а п л атно й

м у н и ц и п ал ьн о го
задания

о сн о в е, о т иной
пр и н о сящ ей
дох о д
д ея тел ьн о сти

1
1
2
3
4
4
5
6
7
8

2
Огнетушители
Утюг
Столы детские
Стулья детские
Водонагреватель
Триммер
(иЬ)тсо-компью теры в
сборе
(О Б )тсо-комплект
учебно-методических
материалов
Монтаж охранной
сигнализации

Итого:

3
7
2
8
10
1
1

4
1 300,00
1 654,50
5000,00
1284,40
12266,00
11481,00

5
9 100,00
3 309,00
40000,00
12844,00
12266,00
11481,00

9 100,00
3 309,00
40000,00
12844,00
12266,00
11481,00

1

60000,00

60000,00

60000,00

3

9 892,00

1

32 012,24
X

129 460,00

6

7

8

129 460,00

32 012,24
310 472,24

32 012,24
278 460,00

-

32 012,24

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов_________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр. 4)

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1

2

3

4

5

1

продукты питания

X

X

1991600,00

1991600,00

X

X

10617,90

10617,90

2

в т.ч. продукты
питания
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2021
лекарств, препараты
и материалы,
мед. инструменты
прочие запасы
мягкий инвентарь
строительные
материалы
Итого:

3
4
5

0,00

X

6

7

8

0,00

153 228,00
10000,00

153 228,00
10000,00

31423,00

31423,00

2 186 251,00

194 651,00

1 991 600,00