Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

Й.о.Заведующего МАДОУ № 18

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

утверждающего документ)

______ Молчанова Т.Д.

_____ Багдасарян Н.В,
(Запись)"'оЧ'.*•,

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Jqa

ьл • • •.

Г Ш^Ж^20^°^г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов
от

Наименование муниципального
учреждения

2в&г.

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

по ОКПО

55789552

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
городского округа

Глава по БК

906

Адрес фактического
местонахождения

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

по ОКАТО

65703000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

6602007893

667701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1

доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

1
Поступления от доходов,
в том числе:

КодВР, кодКО СГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

3

4

X

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

5

6

7

8

17 795 32136

15 903 72136

Всего

1891600,00

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

15 903 721,36

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
х

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2091817,86

2091817,86

120

131

15 903 721,36

121

131

1 731 600,00

130
134

141

155

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

150
151
В?
160

152

162

162

200

X

X
X

X

X

X

X

210

18 035 264,86

15 943 447,00

13 085 627,00

13 085 627,00

0,00

2 579 040,00

2 579 040,00

211.2

111,266

75000

12 000,00

12 000,00

211.3

111,211

75001

7 311 691,00

7 311 691,00

X

211.4

111,211

75001

103 673,00

103 673,00

X

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.5

111,266

75006

44 000,00

44 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

782 496,00

782 496,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 221 419,00

2 221 419,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)

212.3

119,213

75003

31 308,00

31 308,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

213

X

214

X

215

X

220

112,266

221

112, 266

X

X

X

X

160000,00
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

0,00

230

0,00

231

232

260

X

услуги связи

261

244,221

261.1

0,00

851,291

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:

услуги Интернет

1731600,00

X

75000

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

1731600,00

143

111,211

из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)

X

160000,00

160000,00

211.1

социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)
из них:
оплата труда (областной)

1891600,00

X

140

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
грант
задания,
й доход
всего
установленн
ы
деятельност
установленн
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю
10
12
13
9
И

110

Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

244,221

4 949 637,86

2 857 820,00

75000

9 000,00

9 000,00

75000

24 000,00

24 000,00

2091817,86

0,00
X

2091817,86

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия

263

X

X

264
264.1

X
247,223

X

75007

520 300,00

520 300,00

Электрическая энергия

264.2

247,223

75011

527 399,45

459 193,83

264.3

244,223

75012

65 000,00

65 000,00

264.4

244,223

75015

34 292,00

34 292,00

Водоснабжение и водоотведение

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

арендная плата

X

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

906.1.002

0,00

244,225

75054

207 198,77

207 198,77

244,225

906.1.002

270

X

270.1

244,226

686 724,40

686 724,40

75025

663 924,40

663 924,40 ,

22 800,00

22 800,00

X

270.2

244,226

75026

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

210 472,24

178 460,00

75000

121 012,24

89 000,00

244,310

75013

89 460,00

89 460,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

0,00

273

из них:
приобретение продуктов

274

244,342

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

275

244,341

276

244,346

75000

72 128,00

72 128,00

X

277

244,346

75008

40 100,00

40 100,00

X

277

244,346

75000

0,00

10 000,00

Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

75031

75000

278

244,345

75000

279

244,344

2 665 251,00

673 651,00

X

2 511 600,00

520 000,00

X

0,00

68205,62

68205,62

32012,24

32012,24

32012,24

32012,24

1 991 600,00 1991600,00
1991600,00

1991600,00

X

0,00

0,00
10 000,00

75000

31 423,00

31 423,00

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет

500

X

X

332 304,75

132 086,89

500.1

X

X

92 361,25

92 361,25

областной бюджет

500.2

X

X

39 725,64

39 725,64

600

X

X

0,00

0,00

Остаток средств на конец года

68205,62

X

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб

68205,62

268.4

прочие работы, услуги (ИЦ)

увеличение стоимости
основных средств

X

X

267

прочие работы, услуги (ОБ)

1 078 785,83

265

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

1 146 991,45

X

200217,86

0,00

200217,86

0,00

Раздел 1

1

Поступления от доходов,
в том числе:

2

100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

КодВР, кодКО СГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

5

6

7

8

18 780 918,00

16 889318,00

Всего

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
грант
всего
задания,
й доход
установленн
ы
установленн
деятельност
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю
9
10
11
12
13

1891600,00

1891600,00

доходы от собственности
(указать какие)

110

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

16 889318,00

16 889318,00

X

X

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

1 891 600,00

X

X

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

151
152

X
X

X
X

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

141

155

Доходы на иные цели
капитального характера

160

152

162

162

200

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1891600,00

1891600,00

X
X

X

14 025 408,00

14 025 408,00

75000

2 551 800,00

2 551 800,00

X

111,266

75000

0,00

211.3

111,211

75001

8 220 405,00

8 220 405,00

X

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

770 640,00

770 640,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 482 563,00

2 482 563,00

X

211.1

111,211

211.2

из них:
оплата труда (областной)

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

X

X

16 889 318,00

прочие выплаты

1891600,00

X

18 780 918,00

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу( местный)

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

1891600,00

X

X

X

143

доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

X

210

0,00

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

230

0,00

231

232

0,00

851,291

4 755 510,00

2 863 910,00

260

X

261

244,221

75000

9 000,00

9 000,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

1891600,00

0,00
X

1891600,00

транспортные услуги

X

262
X
X
247,223

X
X
75007

1 034 592,00

1 034 592,00

из них:.....
Тепловая энергия

263
264
264.1

520 300,00

520 300,00

Электрическая энергия

264.2

247,223

75011

415 000,00

415 000,00
65 000,00
34 292,00

коммунальные услуги, всего

Водоснабжение и водоотведение

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.3

247,223

75012

65 000,00

264.4

247,223

75015

34 292,00

X

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

прочие работы, услуги (ОБ)

265
906.1.002

0,00

244,225

75054

207 916,00

207 916,00

244,225

906.1.002

268.4
270

X

730 201,00

730 201,00

270.1

244,226

75025

707 401,00

707 401,00

22 800,00

22 800,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

184 550,00

75000

89 000,00

89 000,00

244,310

75013

95 550,00

95 550,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

273

из них:
приобретение продуктов

274

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

244,342

75031

75000

0,00

X

1 891 600,00

1891600,00

2 411 600,00

520 000,00

X

1891600,00

1891600,00

0,00

X

276

244,346

75000

68 551,00

68 551,00

X

277

244,346

75008

40 100,00

40 100,00

X

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

10 000,00

10 000,00

279

244,344

75000

35 000,00

35 000,00

500

X

X

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

X

0,00

673 651,00

244,341

500.1

0,00

2 565 251,00

275

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
Остаток средств на конец года

X

184 550,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

1

Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2
100

3
X

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

субсидии

Код доп. классификации, код целевой

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

4

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

5

6

7

18 996 687,00

17 105 087,00

Всего

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

8

всего

9
1891600,00

в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
грант
задания,
й доход
установленн
ы
установленн
деятельност
ого
и
ого
учреждени
учреждению
ю
13
10
11
12

1891600,00

ПО

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

17 105 087,00

17 105 087,00

X

X

121

131

1 891 600,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

141

155

X

1891600,00

1891600,00

X

X

X

X

143

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

160

152

X

X

X

X

X

X

X

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

X

X

X

X

X

X

X

200

X

1891600,00

1891600,00

0,00

18 996 687,00

17 105 087,00

14 234 827,00

14 234 827,00

75000

2 551 800,00

2 551 800,00

X

111,266

75000

0,00

211.3

111,211

75001

8 381 249,00

8 381 249,00

X

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

770 640,00

770 640,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 531 138,00

2 531 138,00

X

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

211.1

111,211

211.2

из них:
оплата труда (областной)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

прочие выплаты

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

210

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266
X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

0,00

230

0,00

231

232

0,00

851,291

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:

260

X

услуги связи

261

244,221

261.1

244,221

услуги Интернет

X

4 761 860,00

2 870 260,00

75000

9 000,00

9 000,00

75000

24 000,00

24 000,00

0,00

1891600,00
X

1891600,00

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия

263

X

X

1 034 592,00

1 034 592,00

264
264.1

X
247,223

X
75007

520 300,00

520 300,00

Электрическая энергия

264.2

247,223

75011

415 000,00

415 000,00

264.3

247,223

75012

65 000,00

65 000,00

264.4

247,223

75015

34 292,00

34 292,00

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

X

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

прочие работы, услуги (ОБ)

265

X

906.1.002

0,00

244,225

75054

207 916,00

207 916,00

244,225

906.1.002

268.4

270

X

730 201,00

730 201,00

270.1

244,226

75025

707 401,00

707 401,00

22 800,00

22 800,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

190 900,00

75000

89 000,00

89 000,00

244,310

75013

101 900,00

101 900,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

273

из них:
приобретение продуктов

274

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

244,342

75031

75000

0,00

0,00

673 651,00

X

1 891 600,00 1891600,00

2 411 600,00

520 000,00

X

1891600,00

0,00

244,341

276

244,346

75000

68 551,00

68 551,00

X

277

244,346

75008

40 100,00

40 100,00

X

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

10 000,00

10 000,00

279

244,344

75000

35 000,00

35 000,00

500

X

X

500.1

500.2

X
X

X

областной бюджет

600

X

X

0,00

2 565 251,00

275

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
Остаток средств на конец года

X

190 900,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

X

1891600,00

X

0,00

0,00

X

0,00

X

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№

Год

Коды

Наименование показателя

п/п

строк

начала

закупк

и

1

1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

3

4

260

X

Код

Сумма

бюдже

на 2023__г.

на 2024_ г.

(первый год

(второй год

планового

планового
периода)

на 20_22_ г.

тной
класси

фикаци

(текущий

финансовый год)

4.1

5
4 949 637,86

периода)
6

7

4 755 510,00

4 761 860,00

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

1.1.

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

X

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года

№ 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в

1.2.

1.3.

соответствующем финансовом году без применения норм

X

№ 44-ФЗ и Федерального закона №

Федерального закона
223-ФЗ

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №

X

10 617,90

X

4 939 019,96

4 755 510,00

4 761 860,00

2 857 820,00

2 863 910,00

2 870 260,00

2 857 820,00

2 863 910,00

2 870 260,00

44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

№ 44-ФЗ и Федерального закона №

Федерального закона
223-ФЗ

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение

X

выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

1.4.2.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

-

-

в том числе по национальному проекту

1.4.3.
1.4.4.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление

X

капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения

X

2 081 199,96

1 891 600,00

1 891 600,00

2 081 199,96

1 891 600,00

1 891 600,00

4 939 019,96

4 755 510,00

4 761 860,00

4 939 019,96

4 755 510,00

4 761 860,00

в том числе:

1.4.4.1.
1.4.4.2.

2.

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

И. о,заведующего
(должность)

а

Исполнитель

.

it

•

^Бухгалтер

>'
Т.Д. Молчанова
(пйдг iHcey-i с'Х^^й&Сщифровка подписи)
54-581Д.

Юдина Т.Л.

/1 JI

(фамилия, инициалы) *3

(должность)
2(тт

' а( МАДОУ №18 ЬйЙЙ

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности лица, согласовывающего дсжумент)
в__________

—А’

Zi

°

. ■ ..';7

■

(расшифровка подписи)

м

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы),

рубНаименование услуги

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Итого

Код
строки

2

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений,
руб-

на 2022 год
на 2024 год
на 20223год
на 2022 год
на 2023 год
на 2024 год
на 2022 год
на 2023 год
на 2024 год
(текущий
(на первый (на второй год (на текущий
(на первый (на второй год
(текущий
(на первый (на второй год
финансовый год планового
планового
финансовый год планового
планового
финансовый год планового
планового
год)
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
4
3
5
6
7
8
9
10
И

X

67 964,62

72 176,57

73 098,66

28,00

28,00

28,00

1 903 009,39

2020943,96

2046762,48

X

67 964,62

72 176,57

73 098,66

28,00

28,00

28,00

1 903 009,39

2020943,96

2046762,48

X

67 964,62

72 176,57

73 098,66

89,00

89,00

89,00

6 048 851,29

6423715,04

6505781,02

X

67 964,62

72 176,57

73 098,66

89,00

89,00

89,00

6 048 851,29

6423715,04

6505781,02

X

X

X

117,00

117,00

117,00

15 903 721,36

16889318,00

17105087,00

X

X

X

X

121

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности

Итого

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

X

1731600,00

1891600,00

1891600,00

1731600,00

1891600,00

1891600,00

X

121

6. Расчет прочих доходов (стр. 140)

Объем планируемых поступлений, руб.

Код
строки

Наименование

I
Доходы от компенсации затрат

2
X

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
160000,00

X

Итого

140

160000,00

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

11

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУЛ

Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

3
1

4

5

16 895,28

10966,25

3,5

15 002,82

8773

8,05

14 702,04

8733

12,55

X

X

6

Итого:

300,79

X

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

7

8

9

10

11

782,20

5 146,83

1,15
1,15

19429,57

233154,81

782,20

5 146,83

1,15

60386,34

724636,12

782,20

5 186,84

1,15

136104,09

1633249,07

X

X

X

215 920,00

2591040,00

УВП
работники
пищеблока
МОП

Районный
коэффициент

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№
п/п

группа
должностей

1

2
АУП
УВП

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
2

6,5

Итого ФОТ по
прочему
персоналу

8,5

Итого ФОТ
педагогии,
работники

13

4
23 768,06
12 132,62

5
22338,50

6

10291,40

411,66

7
1 104,63
1 104,63

8
324,94
324,94

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

9
1,15
1,15

10
54666,55
90691,37
145 357,92

31 278,68

17821,32

279,99

2 940,58

10 236,79

1,15

467616,33

Доплата до
МРОТ

Итого:

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Юх 12мес.)

11
655 998,57
1 088 296,44
1 744 295,00

5 611 396,00
103 673,00 ₽

21,5

X

X

X

X

X

X

612 974,25

7 459 364,0

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
№ п/п

1

1

1.1.

2

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

570 028,80

2 591 040,00

570 028,80
80 324,16

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2 591 040,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

75 142,08

5 182,08

2 591 040,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

Итого:

132 143,04

X

782 496,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п

1
1
1.1.

1.2.

2

Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4
1 618 252,02

X

7 355 691,00

1 618 252,02

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации за 2020г в связи
с поздним восстановлением с ФСС

Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

228 026,74

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

7 355 691,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

213 315,36

14 711,38

7 355 691,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

3.1

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
за 2020г в связи с поздним
восстановлением с ФСС

3.2

Доплата до МРОТ

375 140,24

31 308,00

Итого:

X

2 252 727,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.

Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1.

№ п/п

1
1

2

3

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальное
единицу, руб.
4 х гр. 5)
о задания

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

2
Услуги связи
в т.ч.Услуги связи
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2021г.)

3
2

4
12

5
350

6
8 400,00

7
8 400,00

1

1

600

600,00

600,00

1

12

2000

24 000,00

24 000,00

X

X

X

33 000,00

Абонентс.обслуж.п
о
тарифу"Квалиф.кла
ссик"
Интернет

Итого:

33 000,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр. 4)

5

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1
2

3
4
5

6.4.

Наименование
показателя

2
Теплоэнергия
Эл.энергия
в.т.ч. Эл.энергия
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2021
ХВС
Водоотведение
ТКО
Итого:

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

3
230
54967

4
2253,87
7,55

5

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
4 х гр. 5)
о задания

6
520 300,00
527 399,45

7
520 300,00
459 193,83

8

9
68205,62

-

913,39
913,39
12
X

28,69
42,47
2857,66
X

X

26 205,14
38 794,86
34 292,00

26 205,14
38 794,86
34 292,00

1 146 991,45

1 078 785,83

68205,62

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,
Ставка арендной стоимость с муниципального
платы
учетом НДС, задания
руб.

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения

№ п/п

1
1
2

3

4
5

6

7

Наименование
расходов

2
Заправка картриджей
Дератизация и
дезинсекция
помещения
Аккарицидная
обработка территории
против клещей,
обследов.на
заклещевлеленность
Поверка весового
хозяйства

Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание системы
видеонаблюдения,
тревожной и пожарной
сигнализации

Поверка качества
чердачных помещений

Объект

Количество
работ (услуг)

Всего,
стоимость муниципального
работ (услуг), задания
руб.

6

3
картриджи

4

5

7

3650,00

3 650,00

здание дет. сада

12

40654,00

40 654,00

территория
дет. сада

1

4282,12

4 282,12

весы

3

7500,00

7 500,00

здание дет.сада

1

13949,35

13 949,35

здание дет.сада

12

18000,00

18 000,00

здание дет.сада

1

4800,00

4 800,00

8

11ромывка системы
отопления,
гидравл ич. испытание

здание дет. сада

2

8601,30

8 601,30

9

Замена фильтров для
очистки хол.воды

система
водоснабжения

2

24280,00

24 280,00

здание дет. сада

12

14640,00

14 640,00

здание дет. сада

1

4377,00

4 377,00

здание дет. сада

4

46465,00

46 465,00

здание дет. сада

1

16000,00

16 000,00

X

X

10

11

12

13

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг" ■
техническое
обеспечение
Обслуживание
вентиляции
11роизводственный
контроль
11риток системы
передачи(замена
тревожной кнопки)

Итого:

207 198,77

207 198,77

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной

основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

7

8

-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

1

Наименование
расходов

Количество
договоров

2

3

5

4

6

1

Абонентская плата за
тревожную кнопку
(экстренн. выезд)

1

39 542,40

39 542,40

2

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг" ■
мониторинг

1

14 640,00

14 640,00

1

1 700,00

1 700,00

1

-

-

1

5 200,00

5 200,00

5

147 180,00

147 180,00

1

29 520,00

29 520,00

6

22 800,00

22 800,00

3

4

5

6

7

8

9

10

Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл. безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада

Медосмотр, вакцинация
сотрудн, гигиен обучен
и выдача голограммы,
обследов.сотрудников
на
паразитич. заболевания,
обследован, сотруднике
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания
(ОБ) 1 СО-курсы
повышения
квалификации

Антивирусная
программа
Физическая охрана

Итого:

1

2 290,00

2 290,00

12

423852,00

423852,00

X

ст22б

в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет
субсидии на
на иные цели
поступлений от
финансовое
оказания услуг
обеспечение
на платной
основе, от иной
Всего, стоимость выполнения
муниципальног
приносящей
услуги, руб.
о задания
ДОХОД
деятельности

686 724,40

686 724,40

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

2

3

4

7
2
8
10
1
1

1 300,00
1 654,50
5000,00
1284,40
12266,00
11481,00

9 100,00
3 309,00
40000,00
12844,00
12266,00
11481,00

9 100,00
3 309,00
40000,00
12844,00
12266,00
11481,00

1

60000,00

60000,00

60000,00

3

9 892,00

1

32 012,24

1

1
2

Огнетушители

3
4
4
5

Столы детские

6

7
8

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр. 4)

Утюг

Стулья детские
Водонагреватель
Триммер
(ОЬ)тсо-компьютеры в
сборе
(ОЬ)тсо-комплект
учебно-методических
материалов
Монтаж охранной
сигнализации

Итого:

X

5

29 460,00

6

7

8

29 460,00
32 012,24

32 012,24

210 472,24

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

178 460,00

-

32 012,24

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр. 4)

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1

2

3

4

5

1

продукты питания

X

X

1991600,00

1991600,00

X

X

10617,90

10617,90

2

в т.н. продукты
питания
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2021
лекарств, препараты
и материалы,
мед. инструменты
прочие запасы
мягкий инвентарь
строительные
материалы
Итого:

3
4

5

0,00

X

6

7

8

0,00

112 228,00
10000,00

112 228,00
10000,00

31423,00

31423,00

2 145 251,00

153 651,00

1 991 600,00