Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о.Начальника Управления образования
Артемовского городского округа_______
именование должности лица.согласовывающего документ)

;авед)К)1це!О МАДОУ № 18
(найме!

г: ФУ
^Ключникова М.Л.
-lO;--------- —--------------------(расшифровка подписи)

1ИСЬ)

8 - t S?EL
ол J У г.
20/pkZ

щ^КЖ
батоваЕ'в'
I» $ .(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов

от "f 20^г7

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

по ОКПО

55789552

Управление образования Артемовского
городского округа

Глава по БК

906

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

по ОКАТО

65703000

6602007893

667701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1

1

Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2

100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

КодВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

5

6

17 660 340,36

15 768 740,36

субсидии
на
о существ
субсидии на
ление
иные цели капиталь
ных
вложени
й

7

а

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:

всего

в рамках
муниципаль
ного
задания,
установлен
ного
учреждени
ю

9

10

1891600,00

1891600,00

за рамками
муниципал
от иной
ьного
приносяще
гран
задания,
йдоход
ты
установлен
деятельное
ного
ти
учреждени
ю
И

12

13

ПО

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

15 768 740,36

15 768 740,36

X

X

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

1 731 600,00

X

X

доходы от штрафов, пени,
иных сумм принудительного
изъятия

130

X

X

X

Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования

140
141

X

X

гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
законодательства о закупках и
нарушение условий
контактов
доходы от операций с
активами

142

X

150
151
152

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

134
155

160000,00
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2023612,24

2023612,24

160000,00

X

X

143

160

152

162

162

200

X

X

X

X

210

17 832 078,24

15 808 466,00

12 950 646,00

12 950 646,00

X
0,00

2 579 040,00

2 579 040,00

211.2

111,266

75000

12 000,00

12 000,00

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

75001

7 311 691,00

7 311 691,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.4

111,266

75006

44 000,00

44 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

782 496,00

782 496,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 221 419,00

2 221 419,00

X

X

213

X

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

112,266

221

112,266

230

X

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.5.стр.1 Раздела 2 ) из них:

X

X

160000,00

75000

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

X

1731600,00
X

111,211

прочие выплаты

1731600,00

X

211.1

социальные пособия и
компенсации
персоналу (местный)

X

X

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

231

232

260

851,291

X

0,00

4 881432,24

2 857 820,00

0,00

2023612,24

2023612,24

услуги связи

услуги Интернет

261

244,221

75000

9 000,00

9 000,00

261,1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

1 034 592,00

1 034 592,00

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

X

X

иэ них:....
Тепловая энергия

264
264.1

X
247,223

X
75007

520 300,00

520 300,00

Электрическая энергия

264.2

247,223

75011

415 000,00

415 000,00

Водоснабжение и
водоотведение

264.3

244,223

75012

65 000,00

65 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.4

244,223

75015

34 292,00

34 292,00

арендная плата
работы, услуги по
содержанию имущества,
капитальный ремонт зданий
работы, услуги по
содержанию имущества

работы, услуги по
содержанию имущества,
всего
работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

X

X
X

X

265
906.1.002

0,00

244,225

75054

207 916,00

244,225

906.1.002

267

243,225

268.1

243,225

268.2

268.3

207 916,00

268.4
270

X

730 201,00

730 201,00

270.1

244,226

75025

707 401,00

707 401,00

22 800,00

22 800,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

увеличение стоимости
основных средств

272

244,310

увеличение стоимости
основных средств (МБ)

272.1

244,310

увеличение стоимости
основных средств (ОБ)

272.2

увеличение стоимости
основных средств (ВнБ)

увеличение стоимости
основных средств (ИЦ)

X

210 472,24

178 460,00

75000

121 012,24

89 000,00

244,310

75013

89 460,00

89 460,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

из них:
приобретение продуктов

274

244,342

75031

0,00

32012,24

X

1 991 600,00

1991600,00

2 511 600,00

520 000,00

X

1991600,00

1991600,00

275

244,341

276

244,346

75000

68 551,00

68 551,00

X

277

244,346

75008

40 100,00

40 100,00

X

277

244,346

75000

0,00

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец
года

32012,24

673 651,00

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

32012,24

2 665 251,00

лекарств.препараты и
материалы (МБ)

75000

32012,24

0,00

X
0,00

0,00

278

244,345

75000

10 000,00

10 000,00

279

244,344

75000

35 000,00

35 000,00

500

X

X

332 304,75

132 086,89

500.1
500.2

X
X

X
X

92 361,25
39 725,64

92 361,25
39 725,64

600

X

X

68 205,62

0,00

X
200217,86

200217,86

68205,62

68205,62

0,00

Раздел 1

1

Поступления от доходов,
в том числе:

2
100

3
X

Код доп классификации, код целевой
субсидии

КодВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
но го казна­
чейства

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

5

6

7

8

18 780 918,00

16 889 318,00

Всего

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе.
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципаль
ного
ного
приносяще
задания,
грант
всего
задания,
й доход
установленн
ы
деятельност
установлена
ого
и
ого
учреждени
учреждению
ю
9
10
12
11
13

1891600,00

1891600,00

доходы от собственности
(указать какие)

110

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

16 889 318,00

16 889 318,00

X

X

121

131

1 891 600,00

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1891600,00

1891600,00

Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

141

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

Доходы на иные цели
капитального характера

155

142

X

1891600,00

X

X

X
X

143

160

152

162

162

200

X

X

X
X

X

18 780 918,00

16 889 318,00

14 025 408,00

14 025 408,00

75000

2 551 800,00

2 551 800,00

X

111,266

75000

0,00

211.3

111,211

75001

8 220 405,00

8 220 405,00

X

211 4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

770 640,00

770 640,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 482 563,00

2 482 563,00

X

211.1

111,211

211.2

из них.
оплата труда(областной)

прочие выплаты

1891600,00

140

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персон алу(м ест н ы й)

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

X

210

0,00

213

X

214

X

215

X

X

X

ИЗ НИХ

выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

220

112,266

221

112, 266

230

0,00

0,00

231
232

0,00

851,291

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр. 5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:

260

X

услуги СВЯЗИ

261

244,221

261.1

244,221

услуги Интернет

X

4 755 510,00

2 863 910,00

75000

9 000,00

9 000,00

75000

24 000,00

24 000,00

0.00

1891600,00

1891600,00

X
1

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

X

X

1 034 592,00

1 034 592,00

264

X
X

Тепловая энергия

264.1

247,223

X
75007

520 300,00

520 300,00

Электрическая энергия

264.2

247,223

75011

415 000,00

415 000,00

264,3

247,223

75012

65 000,00

65 000,00

264.4

247,223

75015

34 292,00

34 292,00

из них:

,

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

арендная плата

265

X

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

2683

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

906 1.002

0,00

244,225

75054

207 916,00

207 916,00

244,225

906 1 002

268.4

270

X

730 201,00

730 201,00

270.1

244,226

75025

707 401,00

707 401,00

22 800,00

22 800,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

184 550,00

75000

89 000,00

89 000,00

244,310

75013

95 550,00

95 550,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

273

из них:
приобретение продуктов

274

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб

X

184 550,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

244,342

75031
75000

0,00

X

1 891 600,00

1891600,00

2 411 600,00

520 000,00

X

1891600,00

1891600,00

0,00

275

244,341

276

244,346

75000

68 551,00

68 551,00

X

277

244,346

75008

40 100,00

40 100,00

X

X

244,346

75000

0,00

244,345

75000

10 000,00

10 000,00

279

244,344

75000

35 000,00

35 000,00

500

X

X

местный бюджет

500.1

X

областной бюджет

500.2

X

X
X

600

X

X

Остаток средств на конец года

0,00

673 651,00

277

Остаток средств на начало,
года, в том числе

0,00

2 565 251,00

278

Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

1

Поступления от доходов,

2

100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

5

6

7

8

18 996 687,00

17 105 087,00

Всего

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципаль
ного
приносяше
ного
задания,
грант
всего
задания,
й доход
ы
установленн
установленн
деятельност
ого
и
ОГО
учреждени
учреждению
ю
12
13
9
10
11

1891600,00

1891600,00

в том числе.

доходы от собственности
(указать какие)

110

X

X

X

X

X

X

доходы от ДВИЖИМОГО
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

17 105 087,00

17 105 087,00

X

X

121

131

1 891 600,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1891600,00

1891600,00

Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140
141

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

155

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Выплаты по расходам, всего

200

X

X

X

X

X

210

18 996 687,00

17 105 087,00

14 234 827,00

14 234 827,00
2 551 800,00

X

8 381 249,00

X

0,00

211.1

111,211

75000

2 551 800,00

211.2

111,266

75000

0,00

211.3

И 1,211

75001

8 381 249,00

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

770 640,00

770 640,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119, 213

75003

2 531 138,00

2 531 138,00

X

из них:
оплата труда(областной)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

1891600,00

213

X

214

X

215

X

220

112,266

221

112,266

X

X

X

X

X

230

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

231
232

851,291

0,00

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них.

260

X

услуги связи

261

244,221

75000

9 000,00

9 000,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

услуги Интернет

X

1891600,00

143

160

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

X

4 761 860,00

2 870 260,00

0,00

1891600,00
X

1891600,00

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

из них: .....
Тепловая энергия

264

Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

арендная плата

X

1 034 592,00

264.1

X
X
75007

520 300,00

520 300,00

264.2

247,223

7501 1

415 000,00

415 000,00

264.3

247,223

75012

65 000,00

65 000,00

264.4

247,223

7501 5

34 292,00

34 292,00

X

265

X

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

906.1.002

0,00

244,225

75054

207 916,00

207 916,00

244,225

906 1 002

268.4
270

X

730 201,00

730 201,00

270.1

244,226

75025

707 401,00

707 401,00

75026

22 800,00

22 800,00

X

270,2

244,226

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270 4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
средств (МБ)
увеличение стоимости
средств (ОБ)
увеличение стоимости
средств (ВнБ)
увеличение стоимости
средств (ИЦ)

1 034 592,00

X
X
247,223

основных
основных
основных

основных

190 900,00

190 900,00

75000

89 000,00

89 000,00

244,310

75013

101 900,00

101 900,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

из них:
приобретение продуктов

274

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

X

244,342

75031
75000

0,00

673 651,00

X

1 891 600,00

1891600,00

2 411 600,00

520 000,00

X

1891600,00

1891600,00

0,00

244,341

276

244,346

75000

68 551,00

68 551,00

X

277

244,346

75008

40 100,00

40 100,00

X

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

10 000,00

10 000,00

279

244,344

75000

35 000,00

35 000,00

500

X

X

местный бюджет

500.1

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

X

Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

Остаток средств на начало,
года, в том числе

Остаток средств на коней года

0,00

2 565 251,00

275

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
п/п

I
I

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.

14.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1

1.4.2.2.

Коды
строк

Наименование показателя

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

3

260

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

Код
Год
бюдже
начала
на 20-22- г.
ТНОЙ
закупк
(текущий
класси
и
финансовый год)
фикаци
5
4
4.1

X

4 881 432,24

Сумма

на 2023__ г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2024__ г.
(второй год
планового
периода)
7

4 755 510,00

4 761 860,00

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:

X

10 617,90

X

4 870 814,34

4 755 510,00

4 761 860,00

2 857 820,00

2 863 910,00

2 870 260,00

2 857 820,00

2 863 910,00

2 870 260,00

X

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

в том числе:

-

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

-

в том числе по национальному проекту

1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.

1.4.4.2.
2.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

X

X

2 012 994,34

1 891 600,00

1 891 600,00

2 012 994,34

1 891 600,00

1 891 600,00

4 870 814,34

4 755 510,00

4 761 860,00

4 870 814,34

4 755 510,00

4 761 860,00

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

И.о,заведующего
(должность)

Исполнитель
_____________ 20_ г.
СОГЛАСОВАНО

Бухгалтер

______

С U-

(подпись)

Е,В, Курбатова
(расшифровка подписи)

__ Юдина Т.Л.

54-581

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Приложение 2

1. Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)

Плата (тариф) арендной платы за единицу
площади (объект), руб.

Код
строки

Наименование

1
Недвижимое имущество, всего
вт.ч.

ПО

Движимое имущество, всего
В т.ч.

111
Итого

2

на 2021 год
(текущий
финансовый
год)

Планируемый объем предоставления имущества
в аренду (в натуральных показателях)

на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
первый год
текущий
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
периода)
год)
периода)

X

4
X

5
X

6
X

7
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

8

Объем планируемых поступлений, руб.

на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10

и

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
троки

Наименование услуги

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования.

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

2

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
3

на 20223год (на на 2024 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
второй год
текущий
первый год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
периода)
год)
периода)
4
5
6
7
8

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

X

67 557,55

72 176,57

73 098,66

28,00

28,00

28,00

1 891 611,32

2020943,96

2046762,48

X

67 557,55

72 176,57

73 098,66

28,00

28,00

28,00

1 891 611,32

2020943,96

2046762,48

X

67 557,55

72 176,57

73 098,66

89,00

89,00

89,00

6 012 621,68

6423715,04

6505781,02

X

67 557,55

72 176,57

73 098,66

89,00

89,00

89,00

6 012 621,68

6423715,04

6505781,02

X

X

X

117,00

117,00

117,00

15 808 466,00

16889318,00

17105087,00

9

на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
10
11

X

X

X

X

121

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.

Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12

2

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10

X

1731600,00

1891600,00

1891600,00

1731600,00

1891600,00

1891600,00

X

121

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

1
1
1.1.

2

Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

570 028,80

2 591 040,00

570 028,80
80 324,16

X

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2 591 040,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

5 182,08

2 591 040,00

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

Итого:

75 142,08

132 143,04

X

782 496,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на иные цели
№ п/п

1
1

1.1.

2

Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

X

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:

X

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования(местный бюджет)
За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
Наименование государственного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.

1

1
1.1.

2

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3
X

X

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:

X

4

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п

1

1
1.1.

1.2.

2

Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

1 618 252,02

X

7 355 691,00

1 618 252,02

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации за 2020г в связи
с поздним восстановлением с ФСС

Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

228 026,74

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

7 355 691,00

213 315,36

14 711,38

7 355 691,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

3.1

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
за 2020г в связи с поздним
восстановлением с ФСС

Итого:

375 140,24

X

2 221 419,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)

1
1

2

3

4

5

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципалы!
приносящей
ого задания
доход
деятельности

X

Код видов расходов 852

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,

руб.

Ставка
налога, %

1

2

3

4

Итого:

X

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципалы!
ого
задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
Зх гр. 4/100)

5

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1
1

2

3

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципаль но г
4 х гр. 5)
о задания

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

2
Услуги связи
в т.ч.Услуги связи
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2021г.)

3
2

4
12

5
350

6
8 400,00

8 400,00

1

1

600

600,00

600,00

1

12

2000

24 000,00

24 000,00

X

X

X

33 000,00

Абонентс.обслуж.п
о
тарифу"Квалиф.кла
ссик"
Интернет

Итого:

7

33 000,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

1

Наименование
расходов

2

Итого:

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

3

4

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания

гр- 4)

5

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1

2

3
4
5

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

3
230

4
2253,87

5

Теплоэнергия
Эл.энергия

54967

7,55

Наименование
показателя

2

в.т.ч. Эл.энергия
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2021
ХВС
Водоотведение
ТКО
Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
4 х гр. 5)
о задания

6
520 300,00

7
520 300,00

415 000,00

415 000,00

8

-

913,39
913,39
12
X

28,69
42,47
2857,66
X

X

26 205,14
38 794,86
34 292,00

26 205,14

1 034 592,00

1 034 592,00

38 794,86
34 292,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,
стоимость с муниципального
учетом НДС, задания

руб.

1

2

Итого:

3

4

5

X

X

X

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
дохоц
деятельности

8

За счет

поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

9

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

ст225
в том числе:

№ п/п

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,
стоимость муниципального
работ (услуг), задания

руб-

1
1
2

3

4
5

6

7

2
Заправка картриджей
Дератизация и
дезинсекция
помещения
Аккарицидная
обработка территории
против клещей,
обследов.на
заклещевлеленность
11оверка весового
хозяйства

Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание системы
видеонаблюдения,
тревожной и пожарной
сигнализации

Поверка качества
чердачных помещений

6

3
картриджи

4
7

3650,00

3 650,00

здание дет.сада

12

40654,00

40 654,00

территория
дет.сада

1

4998,00

4 998,00

весы

3

7500,00

7 500,00

здание дет.сада

1

] 3950,00

13 950,00

здание дет.сада

12

18000,00

18 000,00

здание дет.сада

1

4800,00

4 800,00

5

8

Промывка системы
отопления,
гидрав л ич. испытание

здание дет.сада

2

8602,00

8 602,00

9

Замена фильтров для
очистки хол.воды

система
водоснабжения

2

24280,00

24 280,00

здание дет.сада

12

14640,00

14 640,00

здание дет.сада

1

4377,00

4 377,00

здание дет.сада

4

46465,00

46 465,00

здание дет.сада

1

16000,00

16 000,00

X

X

10

И
12

13

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
техническое
обеспечение
Обслуживание
вентиляции
11роизводственный
контроль
Приток системы
передачи(замена
тревожной кнопки)

Итого:

207 916,00

207 916,00

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

7

-

6.6.

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Ст22б
в том числе:

№ п/п

1

За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципальное
услуги, руб.
о задания

Наименование
расходов

Количество
договоров

2

3

4

5

Абонентская плата за

1

тревожную кнопку
(э кстренн .выезд)

1

39 543,00

39 543,00

2

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг" мониторинг

1

14 640,00

14 640,00

1

5 000,00

5 000,00

1

4 900,00

4 900,00

1

4 000,00

4 000,00

5

183 446,00

183 446,00

1

29 520,00

29 520,00

6

22 800,00

22 800,00

3

4

5

6

7

8

9

10

Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл. безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада

Медосмотр, вакцинация
сотрудн, гигиен обучен
и выдача голограммы,
обследов.сотрудников
на
паразитич.заболевания,
о бел едо в ан.сотруднико
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания
(ОЬ) 1 СО-курсы
повышения
квалификации

Антивирусная
программа
Физическая охрана

Итого:

1

2 500,00

2 500,00

12

423852,00

423852,00

X

730 201,00

730 201,00

6

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

7

6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
в том числе:

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

2

3

4

7
2
8
10
1
1

1 300,00
1 654,50
5000,00
1284,40
12266,00
11481,00

9 100,00
3 309,00
40000,00
12844,00
12266,00
11481,00

9 100,00
3 309,00
40000,00
12844,00
12266,00
11481,00

1

60000,00

60000,00

60000,00

3

9 892,00

1

32 012,24

1
1

Огнетушители

2

Утюг

3
4
4
5

Столы детские

6
7

8

Средняя
стоимость, руб.

За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания

Стулья детские
Водонагреватель

Триммер
(Оь)тсо-компьютеры в
сборе
(и ь )тс о-ко м пл е кт
учебно-методических
материалов
Монтаж охранной
сигнализации

Итого:

X

гр. 4)

5

29 460,00

6

7

8

29 460,00

32 012,24

210 472,24

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

32 012,24

178 460,00

-

32 012,24

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:

Наименование
расходов

Количество

1

2

1

продукты питания

№ п/п

За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Средняя Всего, сумма, задания
стоимост руб. (гр. 3 х гр.

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

ь, руб.

4)

3

4

5

X

X

1991600

1991600

X

X

10617,9

10617,9

6

7

8

в т.ч. продукты
питания
(Кредиторская
задолжен. за декабрь
2021

2

лекарств, препараты
и материалы,
м ед. и н стру м енты

0

0

3

прочие запасы

108 651,00

108 651,00

4

мягкий инвентарь

10000

10000

5

строительные
материалы

35000

35000

2 145 251,00

153 651,00

Итого:

X

1 991 600,00