Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа

:аю

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
:._У кр . ьМО

_____________ городского округа - ;-_________
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(ающего документ)

°«V ■

К

Д у/дУУРбатова Е.В.
Жсшифровка подписи)
20^^-г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

по ОКПО

55789552

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
городского округа

Глава по БК

906

Адрес фактического
местонахождения

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

по ОКАТО

65703000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

6602007893

667701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

1

Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2

3

4

100

X

Код строки

Наименование показателя

Код ВР, код КОСГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

5

6

17 660 340,36

15 768 740,36

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
в рамках за рамками
о существ
муниципаль муниципал
субсидии на
ление
от иной
ного
ьного
иные цели капиталь
приносяще
задания,
задания,
гран
ных
всего
йДОХОД
установлен установлен
ты
вложени
деятельное
ного
ного
й
ти
учреждени учреждени
ю
ю
7

8

9

10

11

12

13

1891600,00 1891600,00

110

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

15 768 740,36

15 768 740,36

X

X

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

1 731 600,00

X

X

доходы от штрафов, пени,
иных сумм принудительного
изъятия

130

X

X

X

Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования

140
141

X

X

гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
законодательства о закупках и
нарушение условий
контоактов
доходы от операций с
активами

142

X

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

134

X

X

160000,00
X

X

X

X

X

X

160000,00

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

160

152

162

162

200

X

X

X

X

210

17 700 066,00

15 808 466,00

12 950 646,00

12 950 646,00

X

1891600,00 1891600,00

0,00

75000

2 579 040,00

2 579 040,00

211.2

111,266

75000

12 000,00

12 000,00

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

75001

7 311 691,00

7 311 691,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.4

111,266

75006

44 000,00

44 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

782 496,00

782 496,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 221 419,00

2 221419,00

X

X

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

112,266

221

112,266

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.5.стр,1 Раздела 2 ) из них:

X
X

150

111,211

прочие выплаты

X

143

211.1

социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

X

1731600,00 1731600,00

X

160000,00

155

X

230

X

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

0,00

231
232

260

851,291

X

0,00

4 749 420,00

2 857 820,00

0,00

1891600,00 1891600,00

услуги связи
услуги Интернет

261

244,221

75000

9 000,00

9 000,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

1 034 592,00

1 034 592,00

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

X

X

из них:.....
Тепловая энергия

264
264.1

X
247,223

X
75007

520 300,00

520 300,00

Электрическая энергия

264.2

247,223

75011

415 000,00

415 000,00

Водоснабжение и
водоотведение

264.3

244,223

75012

65 000,00

65 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.4

244,223

75015

34 292,00

34 292,00

арендная плата
работы, услуги по
содержанию имущества,
капитальный ремонт зданий

работы, услуги по
содержанию имущества
работы, услуги по
содержанию имущества,
всего
работы, услуги по
содержанию имущества

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

X

X

267

243,225

268.1

243,225

268.2

268.3

906.1.002

0,00

244,225

75054

207 916,00

207 916,00

244,225

906.1.002

268.4
270

X

270.1

244,226

730 201,00

730 201,00

75025

707 401,00

707 401,00

22 800,00

22 800,00

X

270.2

244,226

75026

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

увеличение стоимости
основных средств

272

244,310

увеличение стоимости
основных средств (МБ)

272.1

244,310

увеличение стоимости
основных средств (ОБ)

272.2

увеличение стоимости
основных средств (ВнБ)
увеличение стоимости
основных средств (ИЦ)

178 460,00

75000

89 000,00

89 000,00

244,310

75013

89 460,00

89 460,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

273

из них:
приобретение продуктов

274

Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет

областной бюджет
Остаток средств на конец
года

X

178 460,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб

X

265

прочие работы, услуги (ИЦ)

лекарств.препараты и
материалы (МБ)

X

244,342

75031
75000

0,00

0,00

0,00

2 565 251,00

673 651,00

X

########## 1891600,00

2 411 600,00

520 000,00

X

1891600,00 1891600,00

275

244,341

276

244,346

75000

68 551,00

68 551,00

X

277

244,346

75008

40 100,00

40 100,00

X

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

10 000,00

10 000,00

279

244,344

75000

35 000,00

35 000,00

0,00

X
0,00

0,00

500

X

X

332 304,75

132 086,89

500.1
500.2

X
X

X
X

92 361,25
39 725,64

92 361,25
39 725,64

600

X

X

200 217,86

0,00

X

200217,86

200217,86

200217,86

200217,86

Раздел 1

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

1

Поступления от доходов,

2

3

4

100

X

Код строки

Наименование показателя

КодВР, кодКО СГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

5

6

7

8

18 780 918,00

16 889318,00

Всего

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
грант
задания,
всего
й доход
установленн
ы
установленн
деятельност
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю
9
10
11
12
13

1891600,00

1891600,00

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

ПО

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

16 889318,00

16 889318,00

X

X

121

131

1 891 600,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1891600,00

1891600,00

Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера

141

X

155

160

152

162

162

200

X

X

X

X

X

0,00

18 780918,00

16 889318,00

14 025 408,00

14 025 408,00

75000

2 551 800,00

2 551 800,00

X

111,266

75000

0,00

211.3

111,211

75001

8 220 405,00

8 220 405,00

X

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

770 640,00

770 640,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 482 563,00

2 482 563,00

X

211.1

111,211

211.2

из них:
оплата труда (областной)

прочие выплаты

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:

услуги связи
услуги Интернет

1891600,00

1891600,00

X

X

X

X

X

143

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

X

210

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

0,00

230

X

0,00

231

232

X

0,00

851,291

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

260

4 755 510,00

X

2 863 910,00

261

244,221

75000

9 000,00

9 000,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

1891600,00

0,00
X

1891600,00

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия

263
264

Электрическая энергия

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

X
X
X
75007

1 034 592,00

1 034 592,00

264.1

X
X
247,223

520 300,00

520 300,00

264.2

247,223

75011

415 000,00

415 000,00

264.3

247,223

75012

65 000,00

65 000,00

264.4

247,223

75015

34 292,00

34 292,00

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

2683

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

X

265

906.1.002

0,00

244,225

75054

207 916,00

207 916,00

244,225

906.1.002

268.4

270

X

730 201,00

730 201,00

270.1

244,226

75025

707 401,00

707 401,00

22 800,00

22 800,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

184 550,00

75000

89 000,00

89 000,00

244,310

75013

95 550,00

95 550,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

273

из них:
приобретение продуктов

274

прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб

Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

244,342

75031

75000

0,00

X

1 891 600,00

1891600,00

2 411 600,00

520 000,00

X

1891600,00

1891600,00

0,00

X

276

244,346

75000

68 551,00

68 551,00

X

277

244,346

75008

40 100,00

40 100,00

X

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

10 000,00

10 000,00

279

244,344

75000

35 000,00

35 000,00

500

X

X

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

X

0,00

673 651,00

244,341

500.1

0,00

2 565 251,00

275

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
Остаток средств на конец года

X

184 550,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

лекарств.препараты и материалы
(МБ)

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

КодВР, кодКО СГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

Всего

5
18 996 687,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

6
17 105 087,00

7

8

платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
грант
задания,
всего
й доход
установленн
ы
установленн
деятельност
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю
9
10
11
12
13
1891600,00 1891600,00

110

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

17 105 087,00

17 105 087,00

X

X

121

131

1 891 600,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1891600,00

1891600,00

Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

141

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера

155

142

160

152

162

162

200

X

211.1

111,211

211.2

из них:
оплата труда (областной)

X

X

X

X

0,00

17 105 087,00

14 234 827,00

14 234 827,00

75000

2 551 800,00

2 551 800,00

X

111,266

75000

0,00

211.3

111,211

75001

8 381 249,00

8 381 249,00

X

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

770 640,00

770 640,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 531 138,00

2 531 138,00

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:

услуги связи
услуги Интернет

1891600,00

X

X

X

X

143

18 996 687,00

прочие выплаты

1891600,00

140

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

X

210

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

X

0,00

230

0,00

231

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

232

0,00

851,291

4 761 860,00

2 870 260,00

260

X

261

244,221

75000

9 000,00

9 000,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

0,00

1891600,00
X

1891600,00

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего
из них:.....

263
264

Тепловая энергия
Электрическая энергия

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

арендная плата

X
X
X
75007

1 034 592,00

1 034 592,00

264.1

X
X
247,223

520 300,00

520 300,00

264.2

247,223

75011

415 000,00

415 000,00

264.3

247,223

75012

65 000,00

65 000,00

264.4

247,223

75015

34 292,00

34292,00

265

X

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

2683

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)

прочие работы, услуги (ОБ)

906.1.002

0,00

244,225

75054

207 916,00

207 916,00

244,225

906.1.002

268.4

270

X

730 201,00

730 201,00

270.1

244,226

75025

707 401,00

707 401,00

22 800,00

22 800,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

увеличение стоимости
основных средств

190 900,00

75000

89 000,00

89 000,00

244,310

75013

101 900,00

101 900,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

244,310

272.1

244,310

увеличение стоимости основных
средств (ОБ)

272.2

увеличение стоимости
материальных запасов', всего

273

из них:
приобретение продуктов

274

лекарств.препараты и материалы
(МБ)
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб

Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

244,342

75031

75000

0,00

X

1 891 600,00

1891600,00

2 411 600,00

520 000,00

X

1891600,00

1891600,00

0,00

276

244,346

75000

68 551,00

68 551,00

X

277

244,346

75008

40 100,00

40 100,00

X

277

244,346

75000

0,00

X

278

244,345

75000

10 000,00

10 000,00

244,344

75000

35 000,00

35 000,00

X

X

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

X

0,00

0,00

279

500

0,00

673 651,00

244,341

500.1

0,00

2 565 251,00

275

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
Остаток средств на конец года

X

190 900,00

272

увеличение стоимости основных
средств (МБ)

увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

X

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п

1
1

Коды
строк

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Код
Год
бюдже
начала
на 20_22_ г.
тной
закупк
(текущий
класси
и
финансовый год)
фикаци

3

4

260

X

4.1

Сумма
на 2023__ г.
(первый год
планового
периода)
6

5
4 749 420,00

на 2024__ г.
(второй год
планового
периода)
7

4 755 510,00

4 761 860,00

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
1.1.

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

X

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года

№ 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
223-ФЗ

X

№ 44-ФЗ и Федерального закона №

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего

1.3.

финансового года с учетом требований Федерального закона №

X

10 617,90

X

4 738 802,10

4 755 510,00

4 761 860,00

2 857 820,00

2 863 910,00

2 870 260,00

2 857 820,00

2 863 910,00

2 870 260,00

44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в

соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.

Федерального закона

№ 44-ФЗ и Федерального закона №

223-ФЗ

в том числе:

1.4.1.

1.4.1.1.

1.4.1.2.
1.4.2.

X

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

1.4.2.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

—

-

—
-

в том числе по национальному проекту

1.4.3.

1.4.4.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление

X

капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения

X

в том числе:

1.4.4.1.

1.4.4.2.

2.

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

—

(/АХ—

И.о.заведующего

(должность)

1 891 600,00

1 880 982,10

1 891 600,00

1 891 600,00

4 738 802,10

4 755 510,00

4 761 860,00

4 738 802,10

4 755 510,00

4 761 860,00

—

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

Руководитель учреждения

1 891 600,00

X

в том числе по году начала закупки:

3.

1 880 982,10

—

(подпись)

___ Юдина Т.Л.____

Е.В. Курбатова

(расшифровка подписи)

54-581

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(расшифровка подписи)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

Наименование услуги

Код
строки

1

2

3

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)

X

68 530,36

72 176,57

73 098,66

28,00

28,00

X

68 530,36

72 176,57

73 098,66

28,00

X

68 530,36

72 176,57

73 098,66

X

68 530,36

72 176,57

X

X

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)

Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,

X

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

X

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

X

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

X

Итого

121

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 20223год (на на 2024 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
первый год
второй год
текущий
планового
планового
планового
финансовый
планового
периода)
периода)
периода)
год)
периода)
4
5
6
7
8

Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)

9

10

11

28,00

1 918 850,08

2020943,96

2046762,48

28,00

28,00

1 918 850,08

2020943,96

2046762,48

89,00

89,00

89,00

6 099 202,42

6423715,04

6505781,02

73 098,66

89,00

89,00

89,00

6 099 202,42

6423715,04

6505781,02

X

117,00

117,00

117,00

16 036 105,00

16889318,00

17105087,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания

Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

X

1731600,00

1891600,00

1891600,00

1731600,00

1891600,00

1891600,00

X

121

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.

Код
строки

Наименование

1
Доходы от компенсации затрат

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

2

10

X

160000,00

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

11

12

X

Итого

140

160000,00

п

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3
1

4
16 895,28

5
10966,25

6

7
782,20

8
5 146,83

9
1,15
1,15

10
19429,57

11
233154,81

3,5

15 002,82

8773

300,79

782,20

5 146,83

1,15

60386,34

724636,12

8,05

14 702,04

8733

782,20

5 186,84

1,15

136104,09

1633249,07

12,55

X

X

X

X

X

215 920,00

2591040,00

X

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на иные цели (Местный бюджет)

1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр. 5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3

4

5

6

7

8

Районный
коэффициент

9
1,15

1,15
1,15

X

X

X

X

X

X

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

10

И

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности (Местный бюджет)
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр. 5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

3

4

5

6

7

8

Районный
коэффициент

9
1,15

1,15
1,15

X

X

X

X

X

X

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

10

11

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

№
п/п

группа
должностей

1

2
АУП

3
2

5
22338,50

6

23 768,06

12 132,62

10291,40

411,66

4

Районный
коэффициент

руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

7
1 104,63

8
324,94

1,15

10
54666,55

655 998,57

1 104,63

324,94

1,15

90691,37

1 088 296,44

9

УВП

6,5

Итого ФОТ по
прочему
персоналу

8,5

Итого ФОТ
педагогич.
работники

13

31 278,68

17821,32

279,99

2 940,58

10 236,79

1,15

21,5

X

X

X

X

X

X

Итого:

Фонд оплаты
труда в месяц,

145 357,92

467616,33

612 974,25

11

1 744 295,00

5 611 396,00

7 355 691,0

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

1
1
1.1.

2

Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

570 028,80

2 591 040,00

570 028,80
80 324,16

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2 591 040,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

75 142,08

5 182,08

2 591 040,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:

132 143,04

X

782 496,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п

1

1

1.1.

1.2.

2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4
1 618 252,02

X

7 355 691,00

1 618 252,02

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации за 2020г в связи
с поздним восстановлением с ФСС

Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

228 026,74

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

7 355 691,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

213 315,36

14 711,38

7 355 691,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

3.1

в т.н. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
за 2020г в связи с поздним
восстановлением с ФСС

Итого:

375 140,24

X

2 221 419,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.

Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1.

№ п/п

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование
расходов

1

Количество
платежей в год

7

3

4

5

2

12

350

8 400,00

8 400,00

2

Абоненте.обслуж.п
о
тарифу"Квалиф.кла
ссик"

1

1

600

600,00

600,00

3

Интернет

1

12

2000

24 000,00

24 000,00

X

X

X

33 000,00

1

2

Количество
номеров

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
единицу, руб.
4 х гр. 5)
о задания

Услуги связи

6

в т.ч.Услуги связи
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2021г.)

Итого:

33 000,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

Итого:

За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр. 4)

5

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
За счет
субсидии на

№ п/п

Наименование
показателя

Размер
потребления
ресурсов

1
1

2
Теплоэнергия

Эл.энергия

2

Тариф (с учетом

Индексация,

НДС), руб.

%

3
230

4
2253,87

5

54967

7,55

финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальное
4 х гр. 5)
о задания

6
520 300,00

7
520 300,00

415 000,00

415 000,00

в.т.ч. Эл.энергия
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2021
Водоотведение

913,39
913,39

5

ТКО

Итого:

8

-

3
4

ХВС

в том числе:
За счет
субсидии на

28,69

26 205,14
38 794.86

26 205,14
38 794,86

12

42,47
2857,66

X

X

34 292,00
1 034 592,00

1 034 592,00

X

34 292,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,
Ставка арендной стоимость с муниципального
платы
учетом НДС, задания
руб-

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

8

За счет
поступлений

от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

9

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

ст225

в том числе:

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
работ (услуг)

Объект

За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,
муниципального
стоимость
работ (услуг), задания

руб.

1
1
2

3

4

5

6

7

2
Заправка картриджей
Дератизация и
дезинсекция
помещения
Аккарицидная
обработка территории
против клещей,
обследов.на
заклещевлеленность
Поверка весового
хозяйства

3

4

5

картриджи

7

3650,00

3 650,00

здание дет.сада

12

40654,00

40 654,00

территория
дет. сада

1

4998,00

4 998,00

весы

3

7500,00

7 500,00

1

13950,00

13 950,00

12

18000,00

18 000,00

1

4800,00

4 800,00

Измерение
сопротивления
здание дет. сада
заземления
Обслуживание системы
видеонаблюдения,
тревожной и пожарной
здание дет.сада
сигнализации

Поверка качества
чердачных помещений

здание дет.сада

«

6

8

Промывка системы
отопления,
гидравлич. испытание

здание дет. сада

2

8602,00

8 602,00

9

Замена фильтров для
очистки хол.воды

система
водоснабжения

2

24280,00

24 280,00

12

14640,00

14 640,00

здание дет.сада

1

4377,00

4 377,00

здание дет. сада

4

46465,00

46 465,00

здание дет. сада

1

16000,00

16 000,00

X

X

10

11

12

13

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг" ■
здание дет. сада
техническое
обеспечение

Обслуживание
вентиляции
Производственный
контроль
Приток системы
передачи(замена
тревожной кнопки)

Итого:

207 916,00

207 916,00

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

7

-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг__________________ Ст22б

№ п/п

1

Наименование
расходов

Количество
договоров

2

3

в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципальног
услуги, руб.
о задания

5

4

1

Абонентская плата за
тревожную кнопку
(экстренн.выезд)

1

39 543,00

39 543,00

2

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг"
мониторинг

1

14 640,00

14 640,00

1

5 000,00

5 000,00

1

4 900,00

4 900,00

1

4 000,00

4 000,00

5

183 446,00

183 446,00

1

29 520,00

29 520,00

6

22 800,00

22 800,00

1

2 500,00

2 500,00

12

423852,00

423852,00

3
4

5

6

7

8
9
10

Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл.безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада

Медосмотр, вакцинация
сотрудн, гигиен обучен
и выдача голограммы,
обследов.сотрудников
на
паразитич.заболевания,
обследован, сотрудник©
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания

(ОБ) 1 СО-курсы
повышения
квалификации
Антивирусная
программа
Физическая охрана

Итого:

X

730 201,00

730 201,00

6

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
в том числе:

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

2

3

4

1

50 000,00

1

3 000,00

3 000,00

50 000,00
3 000,00

20

1800,00

36000,00

36000,00

1

40000,00

40000,00

40000,00

5

9 892,00

49 460,00

49 460,00

1
1

Мясорубка

2

Утюг

3

Стулья детские
(ОБ)тсо-компьютеры в
сборе
(ОБ)тсо-комплект
учебно-методических
материалов

4
5

За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
ГР- 4)

Итого:

Средняя
стоимость, руб.

X

5
50 000,00

178 460,00

6

178 460,00

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

-

-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр- 4)

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1

2

3

4

5

1

продукты питания

X

X

1891600,00

1891600,00

в т.ч. продукты
питания
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2021

X

X

10617,90

10617,90

2
3
4

5

лекарств.препараты
и материалы,
мед. инструменты

0,00

прочие запасы
строительные
материалы

Итого:

X

7

8

0,00

10000,00

108 651,00
10000,00

35000,00

35000,00

2 045 251,00

153 651,00

108 651,00

мягкий инвентарь

6

1 891 600,00