Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа

Щ АСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начал ьнщуУп’равле н ия образ о ва ния Артемовского
gfeV 1’ . ■городского округа________________

,И.о.Заведующего МАДОУ № 18

(наим^о^^ие дедакности'Дица, Согласовывающего документ)

(наименование Должности тш}а'у4в0рждающего документ)

I
1асарян H.B.
J (расшифровка подписи)

№18)г ;3^|сурбатоваЕ.В.

"Ш " и ttu
** ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов
ОТ

Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

подписи)

( ПОДПИСЬ )~J

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

Управление образования Артемовского
городского округа
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

6602007893

667701001

20

г.

Раздел 1

1
Поступления от доходов,

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

2
100

3
X

4

Всего

5
17 927 705,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства
6
16 036 105,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии
на
за рамками
в рамках
осуществ
муниципаль
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
иные цели
приносяще
ного
капитальн
задания,
грант
задания,
й доход
всего
ых
ы
установленн
установленн
деятельност
вложений
ого
и
ого
учреждени
учреждению
ю
12
7
8
9
10
11
13
1891600,00 1891600,00

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

16 036 105,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1891600,00

1891600,00

120

131

16 036 105,00

121

131

1 891 600,00

130
140
141
142

155

160

152

162

162

Выплаты по расходам, всего

200

X

X

X

X

210

17 927 705,00

16 036 105,00

13 178 285,00

13 178 285,00

X
0,00

211.1

111,211

75000

2 579 040,00

2 579 040,00

211.2

111,266

75000

12 000,00

12 000,00

211.3

111,211

75001

7 486 529,00

7 486 529,00

211.4

111,266

75006

44 000,00

44 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

782 496,00

782 496,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 274 220,00

2 274 220,00

X

из них:
оплата труда (областной)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

X
1891600,00

X

1891600,00

X

X

X
X

143

Доходы на иные цели
капитального характера
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

X

X

213

X

214

X

215

X

220

112,266

221

112,266

X

230

0,00

0,00

231
232

X

851,291

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

260

X

4 749 420,00

261

244,221

75000

9 000,00

9 000,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

2 857 820,00

0,00

1891600,00
X

1891600,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего

из них:
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата

X

262
263
264
264.1
264.2

X
X
247,223
247,223

X
X
75007

1 034 592,00

1 034 592,00

520 300,00

520 300,00

75011

415 000,00

415 000,00

264.3

244,223

75012

65 000,00

65 000,00

264.4

244,223

75015

34 292,00

34 292,00
X

265

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

2683

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего

прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

906.1.002

0,00

244,225

75054

207 916,00

207 916,00

244,225

906.1.002

268 4
270

X

730 201,00

730 201,00

270 1

244,226

75025

707 401,00

707 401,00

22 800,00

22 800,00

X

270 2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906 1 015

272

244,310

272 1

244,310

272.2

увеличение стоимости
основных средств

увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего

из них:
приобретение продуктов
лекарств препараты и материалы
(МБ)
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе

местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на коней года

X

X

178 460,00

178 460,00

75000

89 000,00

89 000,00

244,310

75013

89 460,00

89 460,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

273
274

244,342

75031
75000

0,00

0,00

0,00

2 565 251,00

673 651,00

X

1 891 600,00

1891600,00

2 411 600,00

520 000,00

X

1891600,00

1891600,00

0,00

X

275

244,341

276

244,346

75000

68 551,00

68 551,00

X

277

244,346

75008

40 100,00

40 100,00

X

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

10 000,00

10 000,00

279

244,344

75000

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

500

X

X

332 304,75

132 086,89

500.1
500.2

X
X

X
X

92 361,25
39 725,64

92 361,25
39 725,64

600

X

X

332 304,75

132 086,89

X
200217,86

200217,86

200217,86

200217,86

Раздел 1

1
Поступления от доходов,

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

2
100

3
X

4

Всего

5
18 780 918,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
иные цели
муниципального
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
й доход
всего
ых
установленн
ы
ного казна­
деятельност
установленн
вложений
ого
чейства
ого
н
учреждени
учреждению
ю
7
6
8
9
10
12
П
13
16 889 318,00
1891600,00 1891600,00

ПО

X

X

X

X

X

X

11 ]

X

X

X

X

X

X

16 889 318,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1891600,00

1891600,00

120

131

16 889 318,00

121

131

1 891 600,00

130

141
142

155

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Выплаты по расходам, всего

200

X

X

X
X

X

210

18 780 918,00

16 889 318,00

14 025 408,00

14 025 408,00
2 551 800,00

X

8 220 405,00

X

0,00

211.1

111,211

75000

2 551 800,00

211,2

111,266

75000

0,00

из них:
оплата труда (областной)

211 3

111,21!

75001

8 220 405,00

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областной)

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

770 640,00

770 640,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 482 563,00

2 482 563,00

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
мл >i ir мл MvvmecT <
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них'
услуги связи
услуги Интернет

1891600,00

1891600,00

X
X

X

X

X

143

152

прочие выплаты

X

140

160

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112,266

X

X

0,00

230

0,00

851,291

X

X

0,00

231
232

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

4 755 510,00

2 863 910,00

260

X

261

244,221

75000

9 000,00

9 000,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

1891600,00

0,00
X

1891600,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего

из них: ....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата

262
263
264
264,1

X
X
75007

1 034 592,00
520 300,00

520 300,00

264.2

X
X
247,223
247,223

75011

415 000,00

415 000,00

264,3

247,223

75012

65 000,00

65 000,00

264.4

247,223

75015

34 292,00

34 292,00
X

265

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268 J

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего

прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

906 1 002

0,00

244,225

75054

207 916,00

244,225

906.1.002

270

X

270,1

244,226

730 201,00

730 201,00

75025

707 401,00

707 401,00

22 800,00

22 800,00

X

270.2

244,226

75026

270.3

244,226

906.1 002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

207 916,00

268.4

прочие работы, услуги (ИЦ)
увеличение стоимости
основных средств

X
X

1 034 592,00

X

184 550,00

184 550,00

75000

89 000,00

89 000,00

244,310

75013

95 550,00

95 550,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/3 10

906.4.072

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

из них:
приобретение продуктов

274

244,342

275

244,341

276

244,346

75000

68 551,00

68 551,00

X

277

244,346

75008

40 100,00

40 100,00

X

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

10 000,00

10 000,00

279

244,344

75000

35 000,00

35 000,00

лекарств препараты и материалы
(МБ)
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе

местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

75031
75000

500

X

X

500.1
500.2

X
X

X
X

600

X

X

0,00

0,00

2 565 251,00

673 651,00

X

1 891 600,00

1891600,00

2 411 600,00

520 000,00

X

1891600,00

1891600,00

0,00

X
0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024
-— год
^

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидии
в том числе:
на
за рамками
в
рамках
осуществ
муниципаль
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
всего
задания,
й доход
ых
установленн
ы
установленн
деятельност
вложений
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю
7
8
9
10
11
12
13
1891600,00 1891600,00

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

17 105 087,00

17 105 087,00

X

X

121

131

I 891 600,00

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера

4

5
18 996 687,00

130
140
141
142

6
17 105 087,00

X

155

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1891600,00

1891600,00

160

152

162

162

200

X

211,1

111,211

211.2

из них:
оплата труда (областной)

X

X

X

X

75000

2 55! 800,00

2 551 800,00

X

111,266

75000

0,00

21 1.3

111,211

75001

8 381 249,00

8 381 249,00

X

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

770 640,00

770 640,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 531 138,00

2 531 138,00

X

210

0,00

прочие выплаты

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за

214

X

командировочные расходы

215

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

112, 266

221

112,266

услуги Интернет

X

X
X

0,00

230

0,00

231
232

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи

X
X

X
X

14 234 827,00

прочие налоги, сборы и иные

X

151
152

14 234 827,00

из них:

X

X

17 105 087,00

уплата налогов, сборов и иных

1891600,00

150

18 996 687,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в

1891600,00

143

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсации
персоналу(местный)

социальные пособия и
компенсации
персоналу(областно й)

X

X

X

X

X

0,00

851,291

X

233

X

X

234

X

X

260

X

261

244,221

261.1

244,221

4 761 860,00

2 870 260,00

75000

9 000,00

9 000,00

75000

24 000,00

24 000,00

1891600,00

0,00
X

1891600,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них.......
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

262
263
264
264.1

X
X
247,223

X
X
75007

264.2

247,223

264.3
264.4

1 034 592,00

1 034 592,00

75011

520 300,00
415 000,00

520 300,00
415 000,00

247,223

75012

65 000,00

65 000,00

247,223

75015

34 292,00

34 292,00
X

265
267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
имущества

268.3

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги (ОБ)

906 1,002

0,00

244,225

75054

207 916,00

207 916,00

244,225

906.1.002

268 4
270

X

270.1

244,226

730 201,00

730 201,00

75025

707 401,00

707 401,00

22 800,00

22 800,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272 1

244,310

272.2

увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
лекарств препараты и материалы
(МБ)
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
Внб
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

X

190 900,00

190 900,00

75000

89 000,00

89 000,00

244,310

75013

101 900,00

101 900,00

272 3

244,310

75000

0,00

273,4

244/31 0

906.4.072

273

0,00

673 651,00

X

1 891 600,00

1891600,00

2 41 1 600,00

520 000,00

X

1891600,00

1891600,00

244,342

275

244,341

276

244,346

75000

68 551,00

68 551,00

X

277

244,346

75008

40 100,00

40 100,00

X

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

10 000,00

10 000,00

279

244,344

75000

35 000,00

35 000,00

500

X

X

500.1
500.2

X
X

X
X

600

X

X

75000

0,00

2 565 251,00

274

75031

0,00

0,00

X
0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№

1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Коды
строк

Наименование показателя

п/п

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

3

Код
Год
бюдже
начала
на 20_22_ г.
тной
закупк
(текущий
класси
и
финансовый год)
фикаци
4
4.1
5

260

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.

4 755 510,00

4 761 860,00

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.4.2.2.

4 749 420,00

на 2024__г.
(второй год
планового
периода)
7

X

X

10 617,90

X

4 738 802,10

4 755 510,00

4 761 860,00

2 857 820,00

2 863 910,00

2 870 260,00

2 857 820,00

2 863 910,00

2 870 260,00

X

1.4.1.

1.4.2.1

X

Сумма
на 2023_г,
(первый год
планового
периода)
6

X
X
X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

-

X
X

-

X
X

1 880 982,10

1 891 600,00

1 891 600,00

1 880 982,10

1 891 600,00

1 891 600,00

4 738 802,10

4 755 510,00

4 761 860,00

4 738 802,10

4 755 510,00

4 761 860,00

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

Исполнитель

Бухгалтер
" (Должность)

Е.В. Курбатова

И.о.заведующего
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

__ Юдина Т.Л.____

54-581

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

^расшифровка подписи)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки

Наименование услуги

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
и
10

2

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
3

X

68 530,36

72 176,57

73 098,66

28,00

28,00

28,00

1918 850,08

2020943,96

2046762,48

X

68 530,36

72 176,57

73 098,66

28,00

28,00

28,00

1 918 850,08

2020943,96

2046762,48

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)

X

68 530,36

72 176,57

73 098,66

89,00

89,00

89,00

6 099 202,42

6423715,04

6505781,02

Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)

X

68 530,36

72 176,57

73 098,66

89,00

89,00

89,00

6 099 202,42

6423715,04

6505781,02

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,

X

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

X

X

X

X

117,00

117,00

117,00

16 036 105,00

16889318,00

17105087,00

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого

на 20223год (на на 2024 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
первый год
текущий
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
год)
4
5
6
7
8

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
9

X

X
121

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого

2

на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12

X

1891600,00

1891600,00

1891600,00

1891600,00

1891600,00

1891600,00

X
121

П рилож ени е 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3
1

4
16 895,28

5
10966,25

6

7
782,20

8
5 146,83

9
1,15
1,15

10
19429,57

11
233154,81

3,5

15 002,82

8773

300,79

782,20

5 146,83

1,15

60386,34

724636,12

8,05

14 702,04

8733

782,20

5 186,84

1,15

136104,09

1633249,07

12,55

X

X

X

X

X

215 920,00

2591040,00

X

П рилож ение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на иные цели (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационное
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
расписания из
)
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3

4

5

6

7

8

Районный
коэффициент

9
1,15
1,15
1,15

X

X

X

X

X

X

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

10

11

П рилож ени е 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационное
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3

4

5

б

7

8

Районный
коэффициент

9
1,15
1,15
1,15

X

X

X

X

X

X

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

10

11

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

« 1

группа
должностей

1

2

АУП
УВП

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр .5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
расписания
из
)
труда)
графа
8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
2
6,5

4
25 410,70
14 399,26

5
21714,50
10291,40

6
411,66

7
1 104,63
1 104,63

8

2 591,57
2 591,57

Районный
коэффициент

9
1,15
1,15

И т о го Ф О Т по
прочем у
п ерсоналу

8,5

И т о го Ф О Т
п е д аго ги ч .
р а б о тн и к и

13

30 867,22

17645,35

279,99

2 940,58

10 001,30

1,15

21,5

X

X

X

X

X

X

Итого:

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр 4*гр9

10

58444,61
107634,47
166 079,08

461465,00

627 544,08

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

и

701 335,32
1 291 613,68
1 9 92 949 ,0 0

5 537 580,00

7 5 30 529,0

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
№ п/п

1
1
1.1.
2

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

570 028,80
2 591 040,00

X

570 028,80
80 324,16

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2 591 040,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

75 142,08

5 182,08

2 591 040,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:

132 143,04

X

782 496,00

] .3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п

1
1

Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего

1.1.

в том числе:
по ставке 22,0%

1.2.

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации за 2020г в связи
с поздним восстановлением с ФСС

2

Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4
1 656 716,38

X

7 530 529,00

1 656 716,38

233 446,64

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

7 530 529,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

218 385,58

15 061,06

7 530 529,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

3.1

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
за 2020г в связи с поздним
восстановлением с ФСС

Итого:

384 056,98

X

2 274 220,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальное
единицу, руб.
4 х гр. 5)
о задания

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

2
Услуги связи
в т.ч.Услуги связи
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2021г.)

3
2

4
12

5
350

6
8 400,00

7
8 400,00

2

Абоненте, обслуж.п
о
тарифу"Квалиф.кла
ссик"

1

1

600

600,00

600,00

3

Интернет

1

12

2000

24 000,00

24 000,00

X

X

X

33 000,00

№ п/п

1
1

Итого:

33 000,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

1

Наименование
расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

2

3

4

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания

ГР- 4)

5

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование
показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальное
4 х гр. 5)
о задания

За сче~
поступлений
от окатания
услуг да
платной
основе, от
иной
прино&ящей
ДОХОД

деятельности

1
1
2

3
4
5

2
Теплоэнергия
Эл.энергия
в.т.ч. Эл.энергия
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2021
ХВС
Водоотведение
ТКО
Итого:

3
230
54967

4
2253,87
7,55

5

6
520 300,00
415 000,00

7
520 300,00
415 000,00

8

-

913.39
913,39
12

28,69
42,47
2857,66

X

X

X

26 205,14
38 794,86
34 292,00
1 034 592,00

26 205,14
38 794,86
34 292,00
1 034 592,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,
стоимость с муниципального
учетом НДС, задания

руб.

1

2

Итого:

3

4

5

X

X

X

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

9

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

ст225

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,
муниципального
стоимость
работ (услуг), задания

доход
деятельности

руб.

1
1
2

3

4
5

6

7

2
Заправка картриджей
Дератизация и
дезинсекция
помещения
Аккарицидн ая
обработка территории
против клещей,
обследов.на
заклешевлеленность
11оверка весового
хозяйства

Поверка качества
чердачных помещений
Промывка системы
отопления,
гидравлич, испытание

9

Замена фильтров для
очистки хол.воды

11
12
13

4
7

3650,00

3 650,00

здание дет,сада

12

40654,00

40 654,00

территория
дет. сада

1

4998,00

4 998,00

весы

3

7500,00

7 500,00

1

13950,00

13 950,00

12

18000,00

18 000,00

здание дет, сада

1

4800,00

4 800,00

здание дет.сада

2

8602,00

8 602,00

2

24280,00

24 280,00

12

14640,00

14 640,00

здание дет. сада

1

4377,00

4 377,00

здание дет, сада

4

46465,00

46 465,00

здание дет. сада

1

16000,00

16 000,00

X

X

Измерение
сопротивления
здание дет. сада
заземления
Обслуживание системы
видеонаблюдения,
тревожной и пожарной
здание дет,сада
сигнализации

8

10

картриджи

3

си стем а

водоснабжения

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг” здание дет.сада
техническое
обеспечение
Обслуживание
вентиляции
Производственный
контроль
Приток системы
передачи(замена
тревожной кнопки)

Итого:

5

207 916,00

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей

6

207 916,00

7

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих забот, услуг

№

п/п

Наименование
расходов

Количество
договоров

2

1

3

4

1

Абонентская плата за
тревожную кнопку
(экстренн,выезд)

1

39 543,00

39 543,00

2

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-М ониторинг"
мониторинг

1

14 640,00

14 640,00

1

5 000,00

5 000,00

1

4 900,00

4 900,00

1

4 000,00

4 000,00

5

183 446,00

183 446,00

1

29 520,00

29 520,00

6

22 800,00

22 800,00

3

4
5

Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл.безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт

5

д/сада

6

7
8
9
10

Медосмотр, вакцинация
сотрудн, гигиен обучен
и выдача голограммы,
обследов. сотрудников
на
паразитич. заболевания,
об следо ван,с отруднико
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания
(Ob') I СО-курсы
повышения
квалификации
Антивирусная
программа
Физическая охрана

Итого:

1

2 500,00

2 500,00

12

423852,00

423852,00

X

ст226

в том числе:
За счет субсидии За счет
За счет
субсидии на
поступлений от
на иные цели
финансовое
оказания услуг
обеспечение
на платной
основе, от иной
Всего, стоимость выполнения
муниципальног
приносящей
услуги, руб.
доход
о задания
деятельности

730 201,00

730 201,00

6

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_____________________________________
в том числе:

№ п/п

1
1
2
3
4
5

Наименование
расходов

Количество

2

3

Мясорубка
Утюг
Стулья детские
(иЬ)тсо-компьютеры в
сборе
(иЪ)тсо-комплект
учебно-методических
материалов

Итого:

Средняя
стоимость, руб.

За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания

гр. 4)

1
1
20

4
50 000,00
3 000,00
1800,00

5
50 000,00
3 000,00
36000,00

6
50 000,00
3 000,00
36000,00

1

40000,00

40000,00

40000,00

5

9 892,00

49 460,00

49 460,00

X

178 460,00

178 460,00

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

-

-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр. 4)

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1

2

3

4

5

1

продукты питания

X

X

1891600,00

1891600,00

X

X

10617,90

10617,90

2

в т.ч, продукты
питания
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2021
лекарств, препараты
и материалы,
мед, инструменты
прочие запасы
мягкий инвентарь
строительные
материалы
Итого:

3
4
5

0,00

X

6

7

8

0,00

108 651,00
10000,00

108 651,00
10000,00

35000,00

35000,00

2 045 251,00

153 651,00

I 891 600,00