Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа

ВАНО
Начальник У
обр
•ания Артемовского
7 ? А г° '
у городского округа у
(наименов;

дешжнбсти лица, сбгда'е^вь'Й^рщего документ)
.
таи
■

УТВЕРЖДАЮ
уУ'й.о.Заведующего МАДОУ № 18_______
(наи^ейЬйнда^делжноефи лица, утверждающего документ)

О>£

Багдасарян Н.В.

Й

подписи)
М

______ Курбатова Е.В.
y //f

.™20

■' /(РасшиФРовка подписи)

''■Щ ш М Ш ксУ 20j^r.

ЙЛА1Г$>ИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ д е я т е л ь н о с т и
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов
от

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 18"

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
_________ городского округа_________

Адрес (Фактического
местонахождения

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

6602007893

667701001

Раздел 1

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

1
Поступлшия от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать к1 кие)

2

3

4

100

X

Код строки

Наименование показателя

Код ВР, кодКОСГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

5

6

7

8

17 927 705,00

16 036 105,00

Всего

платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
грант
задания,
всего
й доход
установленн
ы
установленн
деятельност
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю
9
10
12
11
13
1891600,00 1891600,00

ПО

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
ймушествй

111

X

X

X

X

X

X

доходы отоказантя услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

16 036 105,00

16 036 105,00

X

X

121

131

1 891 600,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Доходы ог постугпения
родитэльслой платы
дохода от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие до>оды
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от эт штрафных санкций
|з^ нар/шегае закозодательства
о закупках и нарушение условий
контрг-КТОЕ

142

доходы от эперащй с активами

141

155

X

1891600,00

1891600,00

X

X

X
X

143

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

160

152

X

X

X

X

X

X

X

ДЬходы на иные цени
капитального характера

162

162

X

X

X

X

X

X

X

200

X

1891600,00

1891600,00

17 927 705,00

16 036 105,00

13 178 285,00

13 178 285,00

75000

2 591 040,00

2 591 040,00

X

111,266

75000

0,00

211.3

111,211

75001

7 530 529,00

7 530 529,00

X

211.4

111,266

75006

0,00

начисления за выплаты по
оплате -руде (местный)

212.1

119,213

75000

782 496,00

782 496,00

X

начисления за выплаты по
оплате -руда (областной)

212.2

119,213

75003

2 274 220,00

2 274 220,00

X

Вышиты г о расходам, всего
в том числе
н^ выплатьпперсоньлу, всего
из них:
оплататруда (местный)
социальные пособил и
компенсации
персоналу(ь естныйз

211.1

111,211

211.2

из; них:
оплата груди (областной)
социальные пособит и
компенсации
персонглу(сбластнсй)

прочие зыпгвты
из рих:
выплата пособия по /ходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной фсоме (местный)
Сериальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной фо эме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из рих:
налог на имущество
земельный наог
прорие налога, сборь и иные
платежи (укатать какае)

210

213

X

214

X

215

X

220

112, 266

221

112, 266

X

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

230

0,00

231
232

260

X

услуги СЕЯЗИ

261

244,221

261.1

0,00

851,291

расходы на зЕсупку т<варов,
работ, услуг, гсего (ил гр.5.стр.1
Раздела - ) из них:

услуги Изтерь ет

0,00

244,221

4 749 420,00

2 857 820,00

75000

9 000,00

9 000,00

75000

24 000,00

24 000,00

0,00

1891600,00
X

1891600,00

транспортные услуги

262

ком чуна|пьные услуги, всего
из hex:
Тепповая |энергия

263
264

X
X

X

264.1

247,223

75007

520 300,00

520 300,00

Электрическая энергия

264.2

247,223

75011

415 000,00

415 000,00

264.3

244,223

75012

65 000,00

65 000,00

264.4

244,223

75015

34 292,00

34 292,00

Водоснабжение и водоотведение
Вывез, захоронение и
размлценре ТКО

X

арендная плата

265

работы, услуги по содержанию
•шуцества, капитальный
эемочт зданий и сооружений

267

243,225

эабо~ы, услуги по содержанию
имущества

268.1

243,225

рабо~ы, услуги по содержанию
■шмуц ества, всего

268.2

работы, услуги по содержанию
шмуп ества

268.3

е том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
г рочЕ е работы, услуги, всего
rpoHie работы, услуги (МБ)

прочие работы, услуги (ОБ)

X

906.1.002

0,00

244,225

75054

207 916,00

244,225

906.1.002

207 916,00

270

X

730 201,00

730 201,00

270.1

244,226

75025

707 401,00

707 401,00

22 800,00

22 800,00

X

244,226

75026

270.3

244,226

906.1.002

■лрочиз работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

X

178 460,00

178 460,00

75000

89 000,00

89 000,00

244,310

75013

89 460,00

89 460,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

Г'шеличени^ стоимости
ытерпальь ых запасов, всего

273

Эс|н|иХ
приобретен! е продуктов

274

_екарс ~в.пр< параты и материалы

X

268.4

270.2

^Ышчение стоимости основных
•-редстз (ИЦ

1 034 592,00

X

теочиз работы, услуги (ИЦ)

к^зеллчение стоимости
р 2нов чых средств
узели^ение стоимости основных
рререш (М|>)
■✓ зели'-ение стоимости основных
средств (ОБ
узешп-ение стоимости основных
;р'едстз (Вн! 5)

1 034 592,00

244,342

75031
75000

0,00

0,00

0,00

2 565 251,00

673 651,00

X

1 891 600,00

1891600,00

2 411 600,00

520 000,00

X

1891600,00

1891600,00

0,00

X

275

244,341

276

244,346

75000

68 551,00

68 551,00

X

277

244,346

75008

40 100,00

40 100,00

X

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

10 000,00

10 000,00

279

244,344

75000

35 000,00

35 000,00
0,00

ф л щ

гррчие мате шальные запасы
СМБ)
грочие мате шальные запасы
г з
грочие мате шальные запасы
£-е6|
нтарь (МБ)
1гшои"ельн ые материалы (МБ)

11ГКИ { инв

Эстатск ср дств на начало,
~иа, в том числе
>ест^:ын бю р к е т
сбластьой бюджет
*-С| ато-с ср дств на конец года

500

X

X

0,00

500.1

X

X

0,00

500.2

X

X

0,00

600

X

X

0,00

0,00

0,00

X

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

ж
о
m
4)

в том числе

Наиме] 1Cвание показателя

&
ч
о
«

8
о

ы,
о."
CQ
§

1
I ссы п л ет- я от доходов,

2

3

100

X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
субсидия на
финансовое

а к

Код доп. классифика
субсид

£
н
&
о

§

4

Всего

обеспечение
выполнения
муниципального
задания

субсидии на
иные цели

ного казна­
чейства

5

6

18 780 918,00

16 889318,00

7

платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидии
в том числе:
на
за рамками
в рамках
осуществ
муниципаль
муниципаль
от иной
ление
ного
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания,
всего
й доход
ых
установленн
ы
установленн
деятельност
вложений
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю
8
9
10
11
12
13

1891600,00

1891600,00

в тэмчислр:
д )тоды от : обственности

ПО

X

X

X

X

X

X

Д )-ОДЫ от j шжимого
и и /щ ;ства

111

X

X

X

X

X

X

Д )ЛОДЫ от о сазания услуг,
Р lCОТ' МуНИЬ ипальное задание)

120

131

16 8 8 9 3 1 8 ,0 0

16 8 8 9 3 1 8 ,0 0

X

X

121

131

1 891 600,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1891600,00

1891600,00

(j тезеть ка. <не)

Д )^ода оп'г оступления
Р<(ДИТ^ЛЬСК л платы
ДО>ОДа1 ОТ I графов, пени, иных
C)nm жринущтельного изъятия

130

щ1счи ; дох! ДЬ!_________________
Д >6розолы ые пожертвования

140

гранты

142

д| ходы от с штрафных санкций
за нарушен! е законодательства
о : асужках i нарушение условий
kg нграктов

143

дс хэдн от с пераций с активами

иные субси; ИИ,
предоставле иные из бюджета

Дс ходы на у ные цели
ка гжтальног о|характера

Вы жлаты п э расходам, всего
вт см « е л е
на в лпдаты тЬрсоналу, всего
ИЗ idX]
on. irra груде (местный)

141

155

160

152

162

162

200

X

X

X

X

210

X

18 780 918,00

16 889318,00

14 025 408,00

14 025 408,00
2 551 800,00

X

8 220 405,00

X

0,00

211.1

111,211

75000

2 551 800,00

coi [1 алчные пособия и
коммеюаци
персоналу(м естный)

211.2

1 1 1 ,2 6 6

75000

0,00

из 1зх:
ош ага груде (областной)

211.3

111,211

75001

8 220 405,00

211.4

1 1 1 ,2 6 6

75006

0,00

на1 юления а выплаты по
ош аде ~рудг (местный)

212.1

1 1 9 ,2 1 3

75000

770 640,00

770 640,00

X

начисления а выплаты по
опт are груде (рбластной)

212.2

1 1 9 ,2 1 3

75003

2 482 563,00

2 482 563,00

X

coi earn ные пособия и
комгензаци
пе{ сэналу(о •ластной)

прочие зыпл иты

213

X

из I их:
ВЫГJELTZ пос сбил по уходу за
реб 5ЕКОМдо 1]5 лет

214

X

kon айда ров

■шые расходы

215

X

пособия и
К0МПЗНС2ЦИ Персоналу в
ден :хнсй ф )])ме (местный)

220

112, 266

221

112, 266

X

1891600,00

X

1891600,00

X

X

X
X

C ol и а л Е н ы е

Социальные г:рсобия и
КОМ1СНСШЩ персоналу в
денежной ф )Аме (областной)
уши та налог ав, сборов и иных
пда: ежеп, вс его
из н с :
нaлcгнaим^ щество
ЗеМ€ JE>HElft нajibr
про1 ие галогй, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы н а: акупку товаров,
рабе г услуг ксего (из гр.5.стр.1
Раздела ^ ) из них:
услу 'ЖСЕЯЗИ
услу х И -ггернет

X

0,00

230

0,00

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

231
232

0,00

851,291

4 755 510,00

2 863 910,00

260

X

261

244,221

75000

9 000,00

9 000,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

0,00

1891600,00
X

1891600,00

•ранспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего
из них: ....
г'еплэвая эжергия
ч)лектричеосая энергия

263
264

Водоснабжение и водоотведение
Вывез, захоронение и
размещенЕе ТКО
арентная плата

X
X
X
75007

1 034 592,00

1 034 592,00

264.1

X
X
247,223

520 300,00

520 300,00

264.2

247,223

75011

415 000,00

415 000,00

264.3

247,223

75012

65 000,00

65 000,00

264.4

247,223

75015

34 292,00

34 292,00

265

X

рабо~ы, уедуги по содержанию
у муц ества капитальный
ремошт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества

267

243,225

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

р аботы, услуги по содержанию
и иуИВСТВП

2683

в гом числе -екущий ремонт
зданий и сооружений
п ючие работы, услуги, всего
прочив работы, услуги (МБ)
прочие рабегы услуги (ОБ)

906.1.002

0,00

244,225

75054

207 916,00

207 916,00

244,225

906.1.002

268.4
270

X

270.1

244,226

730 201,00

730 201,00

75025

707 401,00

707 401,00

22 800,00

22 800,00

X

270.2

244,226

75026

п{ очие рабегы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

пр очие работы1 услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

увеличение стоимости основных
средств (МБ)

272.1

244,310

ув зличение стоимости основных
средств (ОБ)

272.2

y i ели аение стоимости
основных средств

ув шипение стоимости основных
ср здетв (ВнЗ)
ув шичение стоимости основных
ср здетз (ИИ)

X

X

184 550,00

184 550,00

75000

89 000,00

89 000,00

244,310

75013

95 550,00

95 550,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

из них:
пр юбрсетенЕе продуктов

274

244,342

ле :арс~в. препараты и материалы
(IVБ)

275

244,341

276

244,346

75000

68 551,00

68 551,00

X

277

244,346

75008

40 100,00

40 100,00

X

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

10 000,00

10 000,00

279

244,344

75000

35 000,00

35 000,00

пр >чие матеочальные запасы
(МБ)
пр >чие матеэчальные запасы
(0> )___
npi >чие матевзальные запасы
ВнЗ
Мя гкии инвентарь (МБ)
0 рои~ельнъ:е материалы (МБ)

75031
75000

Ос гаток средств на начало,
гола, в гом числе
ме( тны ч бюджет

500

X

X

500.1

X

X

об; аствэй бюджет

500.2

X

X

600

X

X

Ос ‘ато-с среадтв на конец года

0,00

0,00

2 565 251,00

673 651,00

X

1 891 600,00

1891600,00

2 411 600,00

520 000,00

X

1891600,00

1891600,00

0,00

X
0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

>я
о
и
<0

£
S
я
&
о
Ч
о

Код ВР, код

щ

Наименование показателя

и
О

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

§
и
s' _
Э S
i I

и

о
о °

Всего

5

И
0
ч

1
1
Г вступления от доходов,
в том числе:

2
100

3
X

4

5
18 996 687,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

6

7

17 105 087,00

платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидии
в том числе:
на
за рамками
в рамках
осуществ
муниципаль
муниципаль
от иной
ление
ного
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания,
всего
й доход
ых
установленн
ы
установленн
деятельност
вложений
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю
8
9
10
12
13
11
1891600,00 1891600,00

доходы от собственности
(указать какие)

ПО

X

X

X

X

X

X

д «ходы от движимого
и чущества

111

X

X

X

X

X

X

д-ходы от оказания услуг,
ргбот(муниципальное задание)

120

131

17 105 087,00

17 105 087,00

X

X

121

131

1 891 600,00

X

X

X

X

X

X

X

Доходы оп поступления
родительской платы
дсходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за-нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов

142

дсходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Дсходы на иные цели
капитального характера

141

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1891600,00

1891600,00

160

152

162

162

200

X

211.1

111,211

211.2

из лих:
оплата труда (областной)

X

X

X

X

75000

2 551 800,00

2 551 800,00

X

111,266

75000

0,00

211.3

111,211

75001

8 381 249,00

8 381 249,00

X

211.4

111,266

75006

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212.1

119,213

75000

770 640,00

770 640,00

X

населения на выплаты по
ошете труда (областной)

212.2

119,213

75003

2 531 138,00

2 531 138,00

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздала 2 ) из них:
услуи связи
услу~и Интернет

X
X

143

14 234 827,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплгга налогов, сборов и иных
платежей, всего
из нзх:
налег на имущество
земетьный налог
прочие налоги, сборы и иные
платзжи (указать какие)

X

X

14 234 827,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
ден» жной форме (местный)

X

X

17 105 087,00

из ьих:
выплата пособия по уходу за
реб :нком до 1,5 лет
коьендировочные расходы

1891600,00

X

18 996 687,00

прение выплаты

1891600,00

X

155

Вь платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из чих:
опиата труда (местный)
социальные пособия и
конпенсации
персоналу(местный)

социальные пособия и
KOi* пенсации
перпоналу(областной)

X

210

0,00

213

X

214

X

215

X

220

112,266

221

112, 266

X

X

X

X

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

0,00

230

0,00

231
232

0,00

851,291

4 761 860,00

2 870 260,00

260

X

261

244,221

75000

9 000,00

9 000,00

261.1

244,221

75000

24 000,00

24 000,00

0,00

1891600,00
X

1891600,00

-ранспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего
них:.....
'"'епповая энергия

263
264

X
X

264.1

Электрическая энергия

264.2

ез

водоснабжение и водоотведение
Е-ывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений

X
1 034 592,00

1 034 592,00

247,223

X
X
75007

520 300,00

520 300,00

247,223

75011

415 000,00

415 000,00

264.3

247,223

75012

65 000,00

65 000,00

264.4

247,223

75015

34 292,00

34 292,00

265

X

267

243,225

работы, услуги по содержанию
»гиущества

268.1

243,225

работы, услуги по содержанию
«существа, всего

268.2

рчботы, услуги по содержанию
и-иущества

268.3

в гом числе текущий ремонт
знаний и сооружений
п ючие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
п| очие работы, услуги (ОБ)

906.1.002

0,00

244,225

75054

207 916,00

207 916,00

244,225

906.1.002

268.4
270

X

270.1

244,226

730 201,00

730 201,00

75025

707 401,00

707 401,00

22 800,00

22 800,00

X

270.2

244,226

75026

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.3

244,226

906.1.002

прочие работы, услуги (ИЦ)

270.4

243,226

906.1.015

272

244,310

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости
основных средств
увличение стоимости основных
срздств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (ВнБ)
увеличение стоимости основных
средств (ИЦ)

X

X

190 900,00

190 900,00

75000

89 000,00

89 000,00

244,310

75013

101 900,00

101 900,00

272.3

244,310

75000

0,00

273,4

244/310

906.4.072

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

из них:
приобретение продуктов

274

244,342

275

244,341

276

244,346

75000

68 551,00

68 551,00

X

277

244,346

75008

40 100,00

40 100,00

X

277

244,346

75000

0,00

278

244,345

75000

10 000,00

10 000,00

279

244,344

75000

35 000,00

35 000,00

летарств. препараты и материалы
(N *)
пр эчие материальные запасы
(М5)
прочие материальные запасы
(0 3 )
пр-чие материальные запасы
Вн5
Мягкий инвентарь (МБ)
Строительные материалы (МБ)

75031
75000

Ос таток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет

500

X

X

500.1

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

X

Ос~аток средств на конец года

0,00

0,00

2 565 251,00

673 651,00

X

1 891 600,00

1891600,00

2 411 600,00

520 000,00

X

1891600,00

1891600,00

0,00

X
0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№

Год
Наименование показателя

п/п

Коды

начала

строк

закупк
и

1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

3

4

260

X

Код

Сумма

бюдже

на 2 0 _ 2 2 _ г.

тной
класси
фикаци

(текущий
финансовый год)

4.1

5

на 2023__ г.

на 2024__ г.

(первый год

(второй год

планового

планового

периода)

периода)

6

7

4 749 420,00

4 755 510,00

4 761 860,00

4 749 420,00

4 755 510,00

4 761 860,00

2 857 820,00

2 863 910,00

2 870 260,00

2 857 820,00

2 863 910,00

2 870 260,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

1.1.

X

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года

№ 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм

1.2.

Федерального закона

X

№ 44-ФЗ и Федерального закона №

223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №

1.3.

X

44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.

Федерального закона

X

№ 44-ФЗ и Федерального закона №

223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение

1.4.1.

X

выполнения муниципального задания
1.4.1.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

1.4.1.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

1.4.2.

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

1.4.2.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

-

-

в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление

1.4.3.

X

капитальных вложений

1.4.4.

за счет прочих источников финансового обеспечения

X

1 891 600,00

1 891 600,00

1 891 600,00

1 891 600,00

1 891 600,00

1 891 600,00

4 749 420,00

4 755 510,00

4 761 860,00

4 749 420,00

4 755 510,00

4 761 860,00

в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.

2.

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

И.о.заведуюшего
(должность)

Исполнитель

Е.В. Курбатова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

___Юдина Т.Л.___

54-581

юсть)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

/ / tr
(расщифровка п^адписи)

(.подпм?;

■1(2

Щ

,Д .

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки

Наименование услуги

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

на 20223 год (на на 2024 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
первый год
второй год
второй год
текущий
финансовый
планового
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
год)

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

и

X

68 530,36

72 176,57

73 098,66

28,00

28,00

28,00

1 918 850,08

2020943,96

2046762,48

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

68 530,36

72 176,57

73 098,66

28,00

28,00

28,00

1 918 850,08

2020943,96

2046762,48

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)

X

68 530,36

72 176,57

73 098,66

89,00

89,00

89,00

6 099 202,42

6423715,04

6505781,02

X

68 530,36

72 176,57

73 098,66

89,00

89,00

89,00

6 099 202,42

6423715,04

6505781,02

X

X

X

117,00

117,00

117,00

16 036 105,00

16889318,00

17105087,00

Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования.

X

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

X

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

X

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

X

Итого

121

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого

на 2021 год
(текущий
финансовый
год)

на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

X

1891600,00

1891600,00

1891600,00

1891600,00

1891600,00

1891600,00

X
121

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационное
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
расписания из
)
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3
1

4
16 895,28

5
10966,25

6

7
782,20

8
5 146,83

9
1,15
1,15

10
19429,57

11
233154,81

3,5

15 002,82

8773

300,79

782,20

5 146,83

1,15

60386,34

724636,12

8,05

14 702,04

8733

782,20

5 186,84

1,15

136104,09

1633249,07

12,55

X

X

X

X

X

215 920,00

2591040,00

X

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на иные цели (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

в том числе:
У становленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3

4

5

6

7

8

Районный
коэффициент

9
1,15
1,15
1,15

X

X

X

X

X

X

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

10

11

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
труда)
графа
8
расписания
из
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3

4

5

6

7

8

Районный
коэффициент

9
1,15
1,15
1,15

X

X

X

X

X

X

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

10

11

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
численность
(количество
группа
№
по должностному
ставок), единиц
всего (гр.5
п/п должностей
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
)
расписания
из
расписания)
расчета на одну
ставку)

1

по выплатам
Фонд оплаты
компенсационно
труда в месяц,
Районный
го характера (за
руб.
коэффициент
вредные и
по выплатам
по выплатам
гр.3*гр.4*гр9
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
ого характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку

2
АУП
УВП

3
2
6,5

Итого ФОТ по
прочему
персоналу

8,5

Итого ФОТ
педагогии,
работники

13

30 867,22

17645,35

279,99

2 940,58

10 001,30

1,15

21,5

X

X

X

X

X

X

Итого:

4
25 410,70
14 399,26

5
21714,50
10291,40

6
411,66

7
1 104,63
1 104,63

8
2 591,57
2 591,57

9
1,15
1,15

10
58444,61
107634,47
166 079,08
461465,00

627 544,08

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

11
701 335,32
1 291 613,68
1 992 949,00
5 537 580,00

7 530 529,0

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Ф онд
социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
№ п/п

1
1

1.1.
2

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

570 028,80
2 591 040,00

X

570 028,80
80 324,16

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2 591 040,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

75 142,08

5 182,08

2 591 040,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:

132 143,04

X

782 496,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Ф онд
социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮ ДЖ ЕТ)
№ п/п

1
1

1.1.

1.2.

2

Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4
1 656 716,38

X

7 530 529,00

1 656 716,38

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации за 2020г в связи
с поздним восстановлением с ФСС

Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

233 446,64

X

в том числе:

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

7 530 529,00

218 385,58

15 061,06

7 530 529,00

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке

384 0 5 6 ,9 8

5,1% )

3.1

в т.ч. кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
за 2020г в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Итого:

X

2 2 7 4 220,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1.

№ п/п

1
1

2
3

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

2
Услуги связи
в т.ч.Услуги связи
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2020г.)
Абонентс.обслуж.п
о
тарифу"Квалиф.кла
ссик"
Интернет

3
2

4
12

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальное
единицу, руб.
4 х гр. 5)
о задания

5
350

6
8 400,00
-

7
8 400,00
-

1

1

600

600,00

600,00

1

12

2000

24 000,00

24 000,00

X

X

X

33 000,00

33 000,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр. 4)

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД

деятельности

1

2

3

Итого:

4

5

6

7

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1
2

3
4
5

Наименование
показателя

2
Теплоэнергия
Эл.энергия
в.т.ч. Эл.энергия
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2020
ХВС
Водоотведение
ТКО
Итого:

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

3
230
54967

4
2253,87
7,55

5

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб.(гр. 3 х гр. муниципальное
4 х гр. 5)
о задания

6
520 300,00
415 000,00

7
520 300,00
415 000,00

8

913,39
913,39
12

28,69
42,47
2857,66

X

X

X

26 205,14
38 794,86
34 292,00

26 205,14
38 794,86
34 292,00

1 0 3 4 5 9 2 ,0 0

1 034 592,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,
Ставка арендной стоимость с муниципального
платы
учетом НДС, задания
руб.

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

ст225
в том числе:

№ п/п

Наименование
расходов

О бъект

Количество
работ (услуг)

За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные дели
обеспечение
выполнения
В сего,
муниципального
стоимость
работ (услуг), задания

доход
деятельности

руб.

2

1

1

Заправка картридж ей

6

3

4

5

картриджи

7

3650,00

3 650,00

здание дет. сада

12

40654,00

40 654,00

1

4998,00

4 998,00

весы

3

7500,00

7 500,00

здание дет.сада

1

13950,00

13 950,00

здание дет. сада

12

18000,00

18 000,00

здание дет.сада

1

4800,00

4 800,00

здание дет.сада

2

8602,00

8 602,00

2

24280,00

24 280,00

здание дет. сада

12

14640,00

14 640,00

здание дет.сада

1

4377,00

4 377,00

здание дет. сада

4

46465,00

46 465,00

здание дет.сада

1

16000,00

16 000,00

X

X

7

8

Д ерати зац и я и

2

д ези н секц и я
пом ещ ения
А ккари ц и дн ая
обработка территории

3

п ротив клещ ей,

территория
дет. сада

о б с л е д о в .н а
зак л ещ евл ел ей н о сть
П оверка в есового
4

х о зя й ства
И зм ерен и е

5

сопротивления
зазем лен и я
О бслуж и ван и е си стем ы
видеонаблю дения,

6

тревож ной и пож арной
си гн али заци и

П оверка кач ества
7

чердачны х пом ещ ений
П ром ы вка си стем ы

8

отопления,
ги дравл ич. и сп ы т ан и е
Зам ена ф ильтров для

9

о ч и с т к и х о л .в о д ы

система
водоснабжения

О бслуж ивание прям ой
тел еф о н н о й связи
10

" С т р е л е ц -М о н и т о р и н г " •
техн и ческое
обеспеч ен и е
О бслуж ивание

11

вентиляции
П рои зводствен н ы й

12

контроль
11 р и т о к с и с т е м ы

13

п е р е д а ч и (зам е н а
тревож ной кнопки)

Итого:

207 916,00

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей

207 916,00

-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

1
1

2
3
4
5

6

7
8
9
10

Наименование
расходов

Количество
договоров

2

3

АЬонентская плата за
тревожную кнопку
(экстренн. выезд)
Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец-Мониторинг" ■
мониторинг
Обучение по 223фз
Аттестация ответст.по
эл.безопасности
Затраты на
программное
обеспечение и сайт
д/сада

Медосмотр, вакцинация
сотрудн, гигиен обучен
и выдача голограммы,
обследов.сотрудников
на
паразитич.заболевания,
обследован.сотруднико
в на носительство рота
норовирус и др.инф
Обследование детей на
паразитические
заболевания
(ОБ) HJU-курсы
повышения
квалификации
Антивирусная
программа
Физическая охрана

Итого:

4

5

1

39 543,00

39 543,00

1

14 640,00

14 640,00

1

5 000,00

5 000,00

1

4 900,00

4 900,00

1

4 000,00

4 000,00

5

183 446,00

183 446,00

1

29 520,00

29 520,00

6

22 800,00

22 800,00

1

2 500,00

2 500,00

12

423852,00

423852,00

X

ст2 2 6

в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет
субсидии на
на иные цели
поступлений от
оказания услуг
финансовое
на платной
обеспечение
основе, от иной
Всего, стоимость выполнения
приносящей
муниципальног
услуги, руб.
о задания
доход
деятельности

730 201,00

730 201,00

6

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_____________________________________

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

2

3

4

1

1
20

50 000,00
3 000,00
1800,00

5
50 000,00
3 000,00
36000,00

50 000,00
3 000,00
36000,00

1

40000,00

40000,00

40000,00

5

9 892,00

49 460,00

49 460,00

1
1

Мчсорубка

2

Утюг

3

Стулья детские
(ОЬ)тсо-компьютеры в
сборе
(ОЬ)тсо-комплект
учебно-методических
материалов

4
5

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х задания
гр.4)

Итого:

Средняя
стоимость, руб.

X

178 460,00

6

178 460,00

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

-

-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Средняя
Всего, сумма, муниципального
стоимость, руб. руб. (гр. 3 х гр. 4) задания

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

]

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

2411600,00

520000,00

X

X

2

в т.ч. продукты
питания
(Кредиторская
задолжен. за
декабрь 2021
лекарств, препараты
и материалы,
мед. инструменты
прочие запасы
мягкий инвентарь
строительные
материалы
Итого:

0,00

0,00

3
4
5

X

108 651,00
10000,00

108 651,00
10000,00

35000,00

35000,00

2 565 251,00

673 651,00

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8
1891600,00

1 891 600,00